是什么
智能卡掛失報損補辦工作規(guī)程旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對于丟失或損壞的智能卡處理流程，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和數(shù)據(jù)的安全性。此規(guī)程適用于所有使用智能卡作為身份識別、數(shù)據(jù)訪問或交易憑證的部門和個人。
模板
1. 智能卡確認丟失/損壞：
- 員工發(fā)現(xiàn)智能卡丟失或損壞后，應立即通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)報告，或直接通知部門負責人。
- 報告時需提供員工姓名、工號、卡片編號（如知曉）及丟失或損壞的具體情況。
2. 初步審核：
- 部門負責人收到報告后，核實信息，確認智能卡的狀態(tài)，并記錄相關(guān)詳情。
- 如必要，可要求員工提供丟失證明（如警察局報案記錄）。
3. 卡片凍結(jié)：
- 審核通過后，立即在系統(tǒng)內(nèi)凍結(jié)該卡片，防止未授權(quán)使用。
- 凍結(jié)操作由it部門執(zhí)行，確保所有權(quán)限和功能暫停。
4. 報損申請：
- 填寫智能卡報損申請表，包括丟失或損壞原因、時間、地點等信息。
- 申請表須由部門負責人簽字確認，然后提交至相關(guān)部門審批。
5. 審批與補辦：
- 審批部門審查申請，確認無誤后，批準補辦新卡。
- it部門根據(jù)審批結(jié)果制作新卡，新卡應分配新的安全密鑰和權(quán)限。
6. 新卡發(fā)放與舊卡注銷：
- 新卡制作完成后，由部門負責人或指定人員發(fā)放給員工，確保交接安全。
- 收回的舊卡或損壞卡片應進行物理銷毀，以消除潛在風險。
7. 系統(tǒng)更新：
- it部門在系統(tǒng)中更新員工的智能卡信息，確保新卡的正常使用。
- 員工需在收到新卡后，完成系統(tǒng)內(nèi)的卡號更換確認。
標準
1. 敏捷響應：從發(fā)現(xiàn)丟失到卡片凍結(jié)應在最短時間內(nèi)完成，確保數(shù)據(jù)安全。
2. 安全管理：所有操作需遵循信息安全政策，確保敏感信息不泄露。
3. 審批流程：報損申請必須經(jīng)過正式審批，不得跳過或簡化。
4. 記錄完整性：所有操作應有詳細記錄，便于追溯和審計。
5. 培訓與教育：定期培訓員工，提高他們對智能卡安全管理的意識。
6. 反饋機制：建立反饋渠道，收集和分析卡片丟失或損壞的原因，持續(xù)優(yōu)化規(guī)程。
本規(guī)程旨在提供一個清晰、高效的操作框架，以應對智能卡的掛失報損和補辦，通過規(guī)范流程，提升企業(yè)的運營效率和信息安全水平。每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行者都應熟悉并嚴格遵守這些規(guī)定，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運行。
智能卡掛失報損補辦工作規(guī)程范文
1.0目的:通過住戶智能卡的掛失及報損,有效的避免住戶智能卡遺失及損壞后所造成的后果及損失;對住戶智能卡進行授權(quán),有效地控制住戶智能卡的使用。
2.0范圍:管理處內(nèi)現(xiàn)啟用的住戶智能卡、車輛出入卡等。
3.0方法和過程控制
3.1智能卡的掛失/損壞補辦流程:
3.1.1 持卡人遺失/損壞住戶智能卡;
3.1.2 原持卡人須親臨管理處客服部填寫《智能卡掛失/報損申請書》;
3.1.3 管理處客服部人員需查詢所遺失智能卡內(nèi)的消費余額,在持卡人認同后,對該卡掛失并填寫掛失記錄,客服中心人員進行審核;
3.1.4管理處客服部對遺失智能卡下載權(quán)限,停止該卡的一切用途,并填好《智能卡掛失/報損操作記錄》;
3.1.5 如持卡人[[遺失或人為損壞智能卡需補辦新卡,必須交納人民幣 20 元工本費(舊卡由管理處客服部收回);
3.1.6住戶《智能卡掛失/報損申請書》、《智能卡掛失/報損操作記錄》經(jīng)管理處主任審核后,再補辦新卡參照《住戶智能卡辦理規(guī)程》;
3.1.7管理處客服部對新卡授權(quán)并做好記錄;
3.1.8管理處客服部通知持卡人取卡,并核查是否已交新卡工本費;
3.1.9持卡人核實新卡余額,無意見后簽收新卡;
3.1.10管理處客服部將住戶智能卡掛失/報損申請書及操作記錄編號存檔;
4.0參考資料:
4.1 kh-14-r01《智能卡掛失/報損申請書》
4.2 kh-14-r02《智能卡掛失/報損操作記錄》
4.2 kh-13《住戶智能卡辦理規(guī)程》
