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第1篇 財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理 湖北恒泰天縱控股集團有限公司 湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱 崗位職責(zé):
1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。
2、在集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負(fù)責(zé)集團及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。
3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析,并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。
4、負(fù)責(zé)全集團財務(wù)系統(tǒng)升級,完善財務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團管控。
5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。
6、負(fù)責(zé)投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。
7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。
8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。
任職要求:
1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;
2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;
3、在集團全面預(yù)算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當(dāng)一面;
4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關(guān)學(xué)歷。
第2篇 內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè) 協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制自我評估制度等制度。
2、 內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序 建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫內(nèi)部控制各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊。
3、 內(nèi)部控制手冊編制，包括對各項業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險控制矩陣，并進行穿行測試；
4、 控制測試
（1） 制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽取；
（2） 執(zhí)行控制測試，并提出修改意見。
5、 內(nèi)控缺陷整改 描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控缺陷的整改落實情況。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷；
2、熟悉財務(wù)會計、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗；
3、具有大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗、同時擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險管理咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、具備企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗者更佳；
5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識；
7、擁有良好的溝通技能和團隊合作精神。
第3篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案，主導(dǎo)實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核，并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目，指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控經(jīng)理崗位
第4篇 財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應(yīng)整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃，進行不定期復(fù)查，并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師資格證，35歲以內(nèi);
2、溝通表達能力強，執(zhí)行力強，接受出差。
財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位
