年終審計報告9篇

篇一 關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告范文

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。

按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計

(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目 余項，涉及金額近 元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。

(三)參與單位各項招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目 多項，審計金額 多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。

關(guān)于內(nèi)部審計年終述職報告

篇二 審計部年終述職報告范文

自20xx年1月新聘期以來，審計處泰安校區(qū)審計部在學(xué)校和校區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合內(nèi)部審計工作實際，服務(wù)大局，堅持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟風(fēng)險服務(wù)，為提高資金使用效益服務(wù)，積極開展各項審計工作，較好的完成了工作計劃，充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能，起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一、積極主動、扎實有效地開展部門工作

1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實好學(xué)校黨委和校區(qū)(學(xué)院)黨委的決議決定，令行禁止，加強組織紀(jì)律性，積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開展的各項學(xué)習(xí)和教育活動，進一步提高思想政治覺悟。從部門負(fù)責(zé)人到普通黨員干部，要求始終保持強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，講黨性，顧大局，堅持原則，清正廉潔，公道正派，嚴(yán)以律己，以身作則，不計較個人得失，敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。

2、堅持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點工作服好務(wù)，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。實際工作中一直注重審計工作關(guān)系的建設(shè)，嚴(yán)格落實“首問負(fù)責(zé)制”，待人熱情周到、耐心細(xì)致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質(zhì)量和高效率，進一步優(yōu)化了審計工作環(huán)境，贏得了對審計工作的廣泛支持。

3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國家審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的內(nèi)部審計原則，牢牢樹立服務(wù)意識，堅持以審計工作制度建設(shè)和維護為基點，加強組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項審計規(guī)章制度，穩(wěn)步推進審計工作的深入開展，以監(jiān)督形式促進完善內(nèi)部管理，促進照章辦事，提高資金的使用效益，促進和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實際工作中對基建維修工程、物資設(shè)備采購和招投標(biāo)等活動的審計監(jiān)督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟和管理效益。所做的具體工作：

(1)參與學(xué)校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛(wèi)國、門德良等3名同志進行了干部離任經(jīng)濟責(zé)任審計。為不影響正常的財務(wù)工作，集中有限的時間組織和完善相關(guān)的審計資料，查閱十多年來的財務(wù)賬目，抱著對被審計單位和被審計人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實的審計報告供學(xué)校決策。

(2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項大型基建修繕、校園綠化等工程項目，從論證、立項、招投標(biāo)到施工管理全過程進行審計監(jiān)督，從技術(shù)上、程序上等各個方面及時提出合理化建議，避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險。

(3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項大宗設(shè)備采購的招投標(biāo)、7項小型物資設(shè)備采購的詢價及所有現(xiàn)場驗收、審計結(jié)算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。

(4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進行了審計鑒證。認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實性和合理性，對出現(xiàn)的問題及時提出修改意見;會同其他部門對所要報廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進行嚴(yán)格核實，一律通過比價方式選擇收購廠家，保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財務(wù)。

(5)對驗收合格的所有工程項目組織了結(jié)算審計，全年共審結(jié)62項，總金額達(dá)720萬元。通過嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場審核，對工程量逐一審驗，對已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核，對沒有招投標(biāo)定價的增加項目進行充分的市場調(diào)研和多次詢價，做到合理合規(guī)，全年共審減工程造價62萬元，為學(xué)校節(jié)約了有限的資金，取得了良好的經(jīng)濟效益。

(6)及時做好各類審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程，審計報告及時留存，內(nèi)審項目原件入財務(wù)檔案，部門留存復(fù)印峻并裝訂成冊，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。

(7)針對部門審計工作實際情況，堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，適當(dāng)引入社會資源參與，將運動場改造等7項大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行審計，有力保證了審計工作的質(zhì)量和效率，成效顯著。同時，社會審計力量的參與，可以相互學(xué)習(xí)，促進和推動了校區(qū)(學(xué)院)審計隊伍建設(shè)和審計工作的深入開展。

(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排，自20xx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場施工以外的相關(guān)工作，包括相關(guān)文件的制作、報送、管理，設(shè)計方案的論證、報送等，二十多項建設(shè)手續(xù)的報送審批、工程質(zhì)量驗收等全過程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住卡委和質(zhì)檢站報送材料，進行規(guī)劃驗收、節(jié)能檢測驗收并初步完成，還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。

(9)受學(xué)校和校區(qū)指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認(rèn)真細(xì)致地核實相關(guān)文件，多次到現(xiàn)場踏勘和丈量，與相鄰單位數(shù)次溝通，全面、及時地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，征求每一位相關(guān)見證人的意見，做到準(zhǔn)確無誤，絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

二、按照要求認(rèn)真開展自查自評

在認(rèn)真聽取了校區(qū)《關(guān)于進一步加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實施意見》以后，按照本部門的工作職責(zé)，仔細(xì)對照有關(guān)要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個方面進行了自查和自評。本部門整體政治思想素質(zhì)較高，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作效率高，無推諉現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于勤政廉潔的各項規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，無鋪張浪費現(xiàn)象，沒有涉及安全穩(wěn)定的事項發(fā)生。

三、工作中存在的問題及改進措施

1、到集中結(jié)算時，部門審計力量稍顯不足，平時對現(xiàn)場的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時間上加以保證，加班加點，提高效率，不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財務(wù)結(jié)算。

2、促進職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門的及時溝通，把審核關(guān)口前移，讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。

3、審計隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)校快速發(fā)展的內(nèi)部審計工作需要。平時注意加強各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加高水平培訓(xùn)班，進一步增強了創(chuàng)新能力和管理能力，為教學(xué)科研工作服好務(wù)，為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

述職人：

20xx年xx月xx日

審計部年終

篇三 財政審計2023年終述職報告范文

一年來，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和省廳財政審計處指導(dǎo)和支持下，全科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十*次大會精神，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立審計為發(fā)展服務(wù)意識，堅持實事求是，廉潔從審，較好地完成了全年的工作任務(wù)。現(xiàn)就全科今年工作完成情況及廉政建設(shè)情況作如下報告：

一、全科審計工作完成情況

1、起草了20xx年全市預(yù)算執(zhí)行情況審計安排意見下發(fā)至各縣(市)區(qū)和市局各科室;

2、起草了20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計安排意見，下發(fā)各縣(市)區(qū)審計局。

3、對全市及市本級預(yù)算執(zhí)行情況審計進行了匯總，向市政府和省廳出具了審計結(jié)果報告。

4、起草了市本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支的審計工作報告，報告中揭示的問題受到了市人大常委會的重視和關(guān)注。

5、代市政府起草了市本級20xx年預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改情況報告。

6、匯總?cè)锌h級財政決算審計情況，向省廳出具綜合報告(正在進行)。

7、起草全市20xx年預(yù)算執(zhí)行審計安排意見(正在進行)。

8、承擔(dān)了對市財政局、市地稅局20xx年預(yù)算執(zhí)行情況審計。任務(wù)完成。

9、承擔(dān)了城區(qū)、澤州、沁水三個縣區(qū)的財政決算審計任務(wù)，任務(wù)已完成。

通過對市財政局、市地稅局的預(yù)算執(zhí)行情況審計和城區(qū)等三個縣(區(qū))的財政決算審計，共收繳市局審計罰沒款專戶900余萬元，征收應(yīng)征的財政收入78000萬元。

二、廉政承諾履行情況

按照年初的廉政承諾，一年來，我科全體人員時刻做到自重、自省、自警、自勵：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解十*次大會會議精神，堅持做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。二是強化廉政意識，每個審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進行自查，時刻保持高度警惕，增強拒腐防變的能力。三是堅持公開審計程序、公開審計重點和內(nèi)容、公開審計人員守則和廉政紀(jì)律、公開接受被審計單位監(jiān)督，以廉政謀工作發(fā)展，以工作促廉政建設(shè)。

由于我們注重從提高審計人員自身素質(zhì)入手，不斷加強廉政建設(shè)，激發(fā)審計人員的主觀能動性，有效地促進了審計工作的深入開展，圓滿完成了審計工作計劃，審計人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，全科人員沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。

三、20xx年工作計劃

20xx年度，我科財政審計工作的總體思路是：順應(yīng)公共財政體制變化，適時調(diào)整財政審計的內(nèi)容與重點，探索財政審計的新思路：把預(yù)算編制的審計作為審計的出發(fā)點、把效益審計作為審計的著力點、把預(yù)算執(zhí)行的程度作為審計的重點。

篇四 銀行審計年終述職報告范文

【篇一】

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：

一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

（一）認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

（二）求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

【篇二】

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。xxxx年xx月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而xxxx年xx月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點*搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

篇五 2023審計部年終述職報告

項，審計通信線路建設(shè)資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元，為守護好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。

二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實，于2023年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認(rèn)真審核審計分公司各類經(jīng)濟責(zé)任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟合同不安全因素。四是2023年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!

二、為使監(jiān)察審計工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計工作制度，完善了工作計劃和實施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊進行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財務(wù)處理，為更好的做好審計工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟效益審計》，報省公司參評，受到好的評價。

三、在監(jiān)察審計部各項工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2001年至2023年度的財務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等項目的全面審計。在分公司財務(wù)部的大力支持配合下，對分公司的財務(wù)管理、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準(zhǔn)確的評價和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按bpr要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計部后，我和同志們一道，利用一切時間認(rèn)真閱讀上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會精神，盡快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項整治活動。

首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[2023]6號文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對狠剎“四股歪風(fēng)”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經(jīng)營、管理專項審計調(diào)查報告，受到上級業(yè)務(wù)部門的好評。一是于2023年3月份，按照集團公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項審計調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計人員學(xué)好文件，領(lǐng)會精神，有組織有計劃的積極開展專項審計調(diào)查工作。

在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對2023年與2023年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調(diào)查、對比、分析，特別是對小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項審計調(diào)查報告。二是按照集團公司、省公司[2023]344號文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項審計調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對2023年6月1日至2023年5月31日期間，采購各項業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行專題調(diào)查。

在調(diào)查時間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計部自身能力，加班加點的對采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評價體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實的分析、論證，按時按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項審計調(diào)查報告》，受到上級業(yè)務(wù)部門表揚。

六、按照bpr流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，積極參與bpr工作。親自組織提抄監(jiān)察審計部員工績效考核實施細(xì)則及各項業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計部工作要求，每月對員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進行認(rèn)真考核，對相關(guān)考核指標(biāo)按時按要求上報業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學(xué)好各項審計、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和bpr業(yè)務(wù)知識的同時，組織本部門員工有側(cè)重點的學(xué)習(xí)領(lǐng)會。我在工作實踐中深刻認(rèn)識到，作為監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人，自己必須學(xué)好黨的各項路線、方針、政策和上級業(yè)務(wù)部門的各項條例條令，才能在工作中為企業(yè)保好駕護好航，才能夠忠實于自己的崗位。

七、抓好聯(lián)系點工作，促進經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時在蒲城召開了經(jīng)營分析會，提出了下半年完成@@的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標(biāo)，我及時向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對策。

經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用4天時間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因;同時，又去馮雷等三個支局(所)現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了@@電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經(jīng)營發(fā)展進行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機;抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展2000多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規(guī)定進行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實處。我有15年的支書記工作經(jīng)驗，我一定能夠作好黨的基層工作。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟費用的監(jiān)察審計部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個重?fù)?dān)交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計工作兩年多來，我清醒的認(rèn)識到，審計工作是一項原則性、政策性很強的工作，一定要按照一個合格監(jiān)察審計人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計工作。

我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應(yīng)被審對象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識到，要想做好監(jiān)察審計和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。

但也存在需要改進和加強的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計方面的經(jīng)驗不足，有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發(fā)揚成績，糾正錯誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力工作。因為我熱愛我們的企業(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機會，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!

謝謝大家!

篇六 審計部年終述職報告

項，審計通信線路建設(shè)資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元，為守護好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。

二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計，審計金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實，于2023年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認(rèn)真審核審計分公司各類經(jīng)濟責(zé)任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟合同不安全因素。四是2023年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個方面給予了審計工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!

二、為使監(jiān)察審計工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計工作制度，完善了工作計劃和實施方案;配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊進行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善;同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計項目進行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財務(wù)處理，為更好的做好審計工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟效益審計》，報省公司參評，受到好的評價。

三、在監(jiān)察審計部各項工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2001年至2023年度的財務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等項目的全面審計。在分公司財務(wù)部的大力支持配合下，對分公司的財務(wù)管理、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準(zhǔn)確的評價和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按bpr要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計部后，我和同志們一道，利用一切時間認(rèn)真閱讀上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會精神，盡快進入角色，投入工作。在黨群工作部對紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項整治活動。

首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項整治活動實施意見的通知》，同時轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[2023]6號文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對狠剎“四股歪風(fēng)”進行了自查自糾，通過抓專項整治活動，強化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計部有限的人力，按時按要求完成了兩項大的經(jīng)營、管理專項審計調(diào)查報告，受到上級業(yè)務(wù)部門的好評。一是于2023年3月份，按照集團公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項審計調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計人員學(xué)好文件，領(lǐng)會精神，有組織有計劃的積極開展專項審計調(diào)查工作。

在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對2023年與2023年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調(diào)查、對比、分析，特別是對小靈通市場發(fā)展?jié)摿Α⑿§`通業(yè)務(wù)的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項審計調(diào)查報告。二是按照集團公司、省公司[2023]344號文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項審計調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對2023年6月1日至2023年5月31日期間，采購各項業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行專題調(diào)查。

在調(diào)查時間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計部自身能力，加班加點的對采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評價體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實的分析、論證，按時按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項審計調(diào)查報告》，受到上級業(yè)務(wù)部門表揚。

六、按照bpr流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，積極參與bpr工作。親自組織提抄監(jiān)察審計部員工績效考核實施細(xì)則及各項業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計部工作要求，每月對員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進行認(rèn)真考核，對相關(guān)考核指標(biāo)按時按要求上報業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學(xué)好各項審計、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和bpr業(yè)務(wù)知識的同時，組織本部門員工有側(cè)重點的學(xué)習(xí)領(lǐng)會。我在工作實踐中深刻認(rèn)識到，作為監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人，自己必須學(xué)好黨的各項路線、方針、政策和上級業(yè)務(wù)部門的各項條例條令，才能在工作中為企業(yè)保好駕護好航，才能夠忠實于自己的崗位。

七、抓好聯(lián)系點工作，促進經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時在蒲城召開了經(jīng)營分析會，提出了下半年完成@@的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標(biāo)，我及時向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對策。

經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用4天時間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因;同時，又去馮雷等三個支局(所)現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了@@電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經(jīng)營發(fā)展進行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時機;抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展2000多戶;抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展;抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規(guī)定進行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實處。我有15年的支書記工作經(jīng)驗，我一定能夠作好黨的基層工作。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟費用的監(jiān)察審計部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個重?fù)?dān)交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計工作兩年多來，我清醒的認(rèn)識到，審計工作是一項原則性、政策性很強的工作，一定要按照一個合格監(jiān)察審計人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計工作。

我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應(yīng)被審對象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識到，要想做好監(jiān)察審計和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。

但也存在需要改進和加強的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計方面的經(jīng)驗不足，有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度;二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發(fā)揚成績，糾正錯誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力工作。因為我熱愛我們的企業(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機會，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥!祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌!

謝謝大家!

篇七 審計局年終述職報告范文

審計局年終述職報告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位委員：

我代表市審計局領(lǐng)導(dǎo)班子作述職報告，歡迎大家對市審計局的工作多提寶貴意見。

xx年以來，市審計局在市委、市政府和省審計廳的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，忠實履行審計監(jiān)督職責(zé)，圓滿完成了各項工作任務(wù)，取得了顯著成績。xx年，民主評議政風(fēng)行風(fēng)獲全省審計系統(tǒng)第三名，受到省、市政府的表彰;黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理考核獲全省審計系統(tǒng)第三名，全市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評被評為優(yōu)秀單位;財政審計、農(nóng)業(yè)銀行審計項目分別獲全省第三名;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計項目獲全省優(yōu)秀審計項目三等獎;公文辦理被評為全省審計系統(tǒng)優(yōu)秀單位。xx年全市共審計單位127個，查出違規(guī)和管理不規(guī)范資金2.49億元，審計處理追繳資金485萬元;向紀(jì)檢、檢察機關(guān)移送案件和線索4起，其中一起案件追繳資金200萬元，并追究了2名有關(guān)人員的黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任。

一、服務(wù)大局，認(rèn)真履職，依法加強審計監(jiān)督

1.圍繞財政增收，加強財政稅收審計。財政稅收審計是國家審計永恒的主題。去年，我們重點審計了市本級預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅局地方稅收征收管理情況、財政預(yù)算超收收入的支出安排情況;延伸審計了城市污水處理費、用電城市公用事業(yè)附加費、價格調(diào)節(jié)基金等非稅財政收入的征收管理情況，指出了代征單位坐收坐支代征規(guī)費、代征單位滯留規(guī)費、政府價格調(diào)節(jié)基金征收不到位等4個方面15個問題，查出違規(guī)和管理不規(guī)范資金9188萬元，提出的審計建議，得到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和有關(guān)部門的大力支持，并被采納。根據(jù)《審計法》規(guī)定，代表市政府向市人大常委會作了市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告，得到市人大常委會的高度評價。通過財稅審計，促進了財稅部門進一步加強預(yù)算管理，提高公共財政資金使用效益，防止財稅收入'跑冒滴漏'，有力地保障了財政收入穩(wěn)步增長。www.liuxue86.com

2.圍繞提高效益，開展政府投資審計。為加快我市城市發(fā)展步伐，市委、市政府加大了投資力度，決定用2-3年時間投資100多億元，實施69個城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。為確保政府投資合理合規(guī)使用，我們按照《審計法》的有關(guān)規(guī)定，主動作為，履行職責(zé)，把開展政府投資審計作為一項重要任務(wù)來抓。為做好這項工作，我們組織人員到兄弟地市學(xué)習(xí)，取得了寶貴經(jīng)驗，依照有關(guān)法律法規(guī)，代市政府起草了《**市政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督辦法》，此辦法已經(jīng)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。這標(biāo)志著我市審計工作開辟了一個新的領(lǐng)域。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定了首批政府投資建設(shè)項目審計計劃，將污水處理設(shè)施建設(shè)項目、鷹雄大道、龍虎山大道延伸段、市人民醫(yī)院綜合大樓基建投資項目等納入審計計劃。通過審計，檢查工程造價的真實性、項目管理的規(guī)范性、資金使用的效益性，查處違法違規(guī)、損失浪費等問題，促進建設(shè)項目加強管理，提高政府投資建設(shè)項目資金使用效益。

3.圍繞廉政建設(shè)，深化經(jīng)濟責(zé)任審計。開展經(jīng)濟責(zé)任審計是促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，從源頭上預(yù)防和治理腐敗的重要措施。去年，我局起草，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)出臺了《**市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果利用辦法》，經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果利用進一步規(guī)范化、制度化。我們還積極爭取市委、市政府的重視和支持，將擬提拔為縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任人實行任前審計列入了《**市建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系xx-xxxx年實施方案》，實現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)干部任前、任中、離任經(jīng)濟責(zé)任審計相結(jié)合。去年，全市實施領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目67個，其中縣級領(lǐng)導(dǎo)干部21人、科級干部46人，查出違規(guī)金額609萬元，管理不規(guī)范資金9818萬元。通過經(jīng)濟責(zé)任審計，使市委、市政府對領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況有更全面的了解，及時糾正違紀(jì)違規(guī)問題，促進領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)部門依法理財，建立健全財務(wù)管理制度，減少違法違紀(jì)問題的發(fā)生。4.圍繞厲行節(jié)約，實施部門預(yù)算審計。為克服金融危機帶來的困難，共渡難關(guān)，中央、省、市下發(fā)了一系列文件，向全黨和各級政府提出了厲行節(jié)約、過緊日子的要求。為確保中央、省、市精神的貫徹落實，今年我們突出重點，對部分政府部門開展部門預(yù)算執(zhí)行審計。通過審計，使政府部門樹立'過緊日子'的思想，切實抓好開源節(jié)流、增收節(jié)支，節(jié)約行政經(jīng)費，降低機關(guān)運行成本，提高資金使用效益，以利集中財力辦大事，促進我市發(fā)展。

5.圍繞保障民生，強化專項資金審計。去年，我局對農(nóng)村義務(wù)教育'普九'債務(wù)、社會保障五項資金、雨雪冰凍救災(zāi)資金、四川地震救災(zāi)資金、財政扶貧資金、城市經(jīng)濟適用住房資金、計劃生育經(jīng)費等專項資金進行了審計，及時查處了專項資金使用中存在的違法違規(guī)問題。'普九'債務(wù)審計為化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)提供了真實可靠的決策依據(jù)，市政府領(lǐng)導(dǎo)和省審計廳高度肯定了'普九'債務(wù)審計工作。雨雪冰凍救災(zāi)資金審計，查出某些部門未及時足額撥付救災(zāi)資金等問題，引起了領(lǐng)導(dǎo)的重視，經(jīng)督促整改，未撥付的資金已撥付到位。我局參與省審計廳統(tǒng)一組織的住房公積金審計，得到省審計廳和省政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。今年，我們已將退耕還林資金、森林生態(tài)效益補償基金、社保基金、計劃生育經(jīng)費、非稅收入、經(jīng)營性房產(chǎn)收支管理等11項專項資金納入了審計計劃，并正在實施審計。

二、圍繞中心，統(tǒng)籌兼顧，認(rèn)真做好市委市政府部署的各項工作

1.加強新農(nóng)村建設(shè)，做好扶貧掛村工作。去 年我局新農(nóng)村牽頭掛點周坊鎮(zhèn)蔡家村，我局從自身經(jīng)費中擠出資金5萬元，籌集資金50萬元，用于掛點村的'三清'、'六改'工作。共清除村莊污泥、雜物、垃圾1000多噸，修建排水溝1100米，硬化主、次干道1200多米，修建集中供水塔一座，興建休閑廣場860平方米，村容村貌煥然一新。在包村工作方面，我局幫助周坊村加強村級基層組織建設(shè)，提高村黨組織的戰(zhàn)斗力;還投入資金14萬元，幫助建設(shè)公路、水利、辦公樓等基礎(chǔ)實施。在新農(nóng)村建設(shè)工作中為群眾辦實事、辦好事，得到各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大村民的充分肯定，被評為xx年全市新農(nóng)村建設(shè)工作先進幫扶單位。今年，我局干部職工自愿捐贈1xx元，用于包村點建設(shè)垃圾焚燒爐和漚肥窖，幫助建設(shè)農(nóng)村衛(wèi)生清潔家園。

2.加強綜治、計生工作，落實維穩(wěn)、計生責(zé)任。加強干部職工的法制教育，加大綜治維穩(wěn)工作的投入，在局辦公大樓安裝了監(jiān)控防盜設(shè)備，聘請了3名安全保衛(wèi)人員。建立機關(guān)值班制度和辦公大樓、大院晚間巡邏制度。每年對市直計劃生育經(jīng)費的管理使用情況進行審計監(jiān)督。去年以來，我局沒有出現(xiàn)任何上訪、影響穩(wěn)定和違反計劃生育政策的現(xiàn)象，被評為xx年全市計劃生育綜合治理先進單位。

3.加強環(huán)境衛(wèi)生管理，努力做好聯(lián)建共創(chuàng)工作。我局認(rèn)真實施聯(lián)建共創(chuàng)'五個一'工程，建立長效管理機制，多措并舉，確保聯(lián)建共創(chuàng)工作取得實效。在責(zé)任路段設(shè)立了工作點，制作了宣傳欄，配強了巡查人員力量。因我局審計任務(wù)重、人員緊，還專門聘請了2名下崗職工協(xié)助局工作人員每天上路巡查，履行工作職責(zé)。與路段經(jīng)營戶簽訂了'門前三包'責(zé)任狀，并督促落實。多次組織機關(guān)全體人員到責(zé)任路段進行衛(wèi)生清掃活動，著力解決路段上存在的突出問題。通過努力，聯(lián)建共創(chuàng)工作得到有關(guān)部門和社區(qū)群眾的好評。在市迎創(chuàng)領(lǐng)導(dǎo)小組考評中，多次被評為前10名，并受到表揚。三、創(chuàng)新理念，科學(xué)發(fā)展，切實推進審計機關(guān)建設(shè)

1.以思想理念為先導(dǎo)，加強班子和干部隊伍建設(shè)。去年以來，我局先后組織局機關(guān)干部和縣(市、區(qū))審計局長，到宜春、撫州等4個市審計局學(xué)習(xí)考察，并組織開展了'以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，進一步做好審計工作'的解放思想大討論活動。通過學(xué)習(xí)考察和討論，學(xué)到了先進經(jīng)驗，找到了自己的差距和不足，樹立了科學(xué)審計的理念。在用科學(xué)理念武裝思想的基礎(chǔ)上，我們進一步加強班子建設(shè)，堅持民主集中制和科學(xué)決策。在物資采購上，堅持實行政府采購制度;在大額資金開支等重大事情上，堅持集體研究決定。加強干部隊伍建設(shè)。今年對5名正科級干部實行了競爭上崗和崗位交流，充分調(diào)動了干部的積極性，增強了干部的事業(yè)心和責(zé)任感。以黨支部為陣地，做到政治教育制度化、業(yè)務(wù)培訓(xùn)全員化、思想教育經(jīng)?；?。去年局黨支部被評為基層黨組織工作目標(biāo)管理進步單位。

2.以提高效能為抓手，加強干部執(zhí)行力建設(shè)。對審計項目實行'五定'工作制。即：定審計項目方案、定審計工作時間、定查清重要情況和主要問題、定督促整改、定提出綜合性意見和建議。去年投資300余萬元，完成了'金審工程'建設(shè)。'金審工程'工程的建成和使用，改進了審計手段，提高了審計效率?？剖夜ぷ髯龅搅嗣吭掠杏媱潯⒃陆K有小結(jié)、月月有考核，保證了我局各項工作的順利進行。

3.以規(guī)范審計行為為重點，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。按照市委'打基礎(chǔ)、立規(guī)矩、守底線'的要求，認(rèn)真規(guī)范審計行為。一是建立健全制度。在健全《工作規(guī)則》、《工作制度》的基礎(chǔ)上，新增了8項管理制度。二是積極開展文明審計活動。要求審計工作人員在辦公中、生活上都要按照《審計機關(guān)文明禮儀公約》來規(guī)范行為。三是開展'一審、二幫、三促進'活動。審計人員在審計時，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，積極幫助被審計單位解決問題、完善制度、改進管理。四是加強監(jiān)督。一方面，通過聘請?zhí)丶s審計員、實行審計通告和審計回訪等措施，加強對審計機關(guān)工作人員的監(jiān)督，要求審計干部廉潔從審、文明審計，嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律'六不準(zhǔn)'，規(guī)范審計行為。去年以來，我局沒有出現(xiàn)一件嚴(yán)重違反廉政規(guī)定的現(xiàn)象。另一方面，加大對亂收費、亂攤派、亂罰款的'三亂'行為的審計監(jiān)督力度，發(fā)揮審計在優(yōu)化政務(wù)環(huán)境中的作用，為創(chuàng)造**優(yōu)良的政務(wù)環(huán)境作貢獻(xiàn)。

4.以審計文化建設(shè)為載體，加強審計宣傳。我局首次開展了審計文化建設(shè)'四個一'活動，要求全市審計工作者以審計工作為主題，每人寫一篇散文、寫一句格言、拍一幅照片、創(chuàng)作一首審計工作者之歌，并將作品匯編成冊。通過開展審計文化建設(shè)活動，進一步提高審計系統(tǒng)的凝聚力和影響力。加大審計宣傳力度。以審計機關(guān)成立25周年紀(jì)念為契機，召開了紀(jì)念審計機關(guān)成立25周年慶祝大會，開展了形式多樣的文化活動，提升了審計形象。我局選送的舞蹈節(jié)目榮獲全省紀(jì)念審計機關(guān)成立25周年文藝匯演優(yōu)秀獎、歌唱節(jié)目和攝影作品榮獲三等獎。去年我局創(chuàng)刊《**審計簡報》，已出刊12期。加強審計局網(wǎng)站建設(shè)，黨務(wù)、政務(wù)實行了網(wǎng)上公開。去年我局網(wǎng)站榮獲全市政府網(wǎng)站評比三等獎。

回顧一年來的工作，取得了一些成績，但與市委、市政府的要求，與人民群眾的期望相比，還存在一定差距，主要有：一是審計的'免疫系統(tǒng)'功能還有待于進一步加強;二是審計提出高質(zhì)量的綜合性的意見和建議方面還有待于進一步加強;三是審計查處力度還有待于進一步加強。對這些問題，我們將認(rèn)真整改。今后，我們要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，圍繞市委、市政府的中心工作和發(fā)展大局，加強審計隊伍建設(shè)，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，進一步提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計的'免疫系統(tǒng)'作用，為我市'四大一新'發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

篇八 企業(yè)審計年終述職報告范文

【篇一】

回顧xxxx年的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年xx月份進入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了xx個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對xx及xx部門開展審計。①在對“xx”進行審計時，由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“xx部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對xx部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響xx部門xxxx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口xx部、進出口xx部、進出口xx部及進出口xx部的審計。我參與了進出口xx部及進出口xx部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司xxxx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“xxxx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部xxxx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過xxxx年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2023年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

【篇二】

時光過得飛快，xxxx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

xxxx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、xxxx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

（一）財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xxxx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運輸公司減免xxxx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xxxx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

（二）審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xxxx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、存在的問題

xxxx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

篇九 銀行審計年終述職報告模板

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：

一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

（一）認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

（二）求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。