銷售薪酬管理制度文庫

銷售薪酬管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它旨在激勵銷售人員提升業(yè)績，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展。制度內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1. 薪酬構(gòu)成：包括基本工資、銷售提成、獎金及其他福利。

2. 考核標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定明確的銷售目標(biāo)、考核周期及評價指標(biāo)。

3. 提成計算方式：詳細說明銷售額與提成比例的關(guān)系。

4. 獎勵與懲罰機制：對于超額完成任務(wù)和未達標(biāo)的處理辦法。

5. 審核流程：對銷售業(yè)績的確認(rèn)和薪酬發(fā)放的程序。

6. 制度修訂：規(guī)定制度更新和調(diào)整的頻率及流程。

包括哪些方面

1. 銷售人員分類：根據(jù)銷售角色（如新入職、資深、區(qū)域經(jīng)理等）設(shè)定不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

2. 目標(biāo)設(shè)定：明確年度、季度和月度銷售目標(biāo)，確保目標(biāo)的可達成性和挑戰(zhàn)性。

3. 績效評估：設(shè)立客觀公正的評估體系，包括客戶滿意度、回款率、新客戶開發(fā)等。

4. 競爭力分析：對比同行業(yè)薪酬水平，保持公司薪酬的市場競爭力。

5. 法規(guī)遵守：確保制度符合國家勞動法規(guī)，保障員工權(quán)益。

重要性

銷售薪酬管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 激勵作用：合理的薪酬制度能激發(fā)銷售人員的積極性，提高工作效率和業(yè)績。

2. 人才保留：公平的待遇有助于吸引和留住優(yōu)秀銷售人才，降低人員流失。

3. 企業(yè)文化：體現(xiàn)公司的價值觀和管理理念，增強團隊凝聚力。

4. 成本控制：通過制度化管理，有效控制人力成本，優(yōu)化利潤結(jié)構(gòu)。

方案

1. 設(shè)定階梯式提成：銷售額越高，提成比例逐步遞增，鼓勵銷售人員追求更高的業(yè)績。

2. 引入績效獎金：根據(jù)個人和團隊績效，設(shè)置浮動獎金，增加激勵靈活性。

3. 定期評審：每年至少一次全面審視薪酬制度，根據(jù)市場變化和公司業(yè)績進行調(diào)整。

4. 透明溝通：定期與銷售人員溝通，了解他們對制度的反饋，及時優(yōu)化改進。

5. 結(jié)合培訓(xùn)：提供專業(yè)技能培訓(xùn)，提升銷售人員能力，與薪酬制度形成良性循環(huán)。

通過以上方案，我們可以構(gòu)建一個既激勵銷售團隊，又符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)的銷售薪酬管理制度，推動公司持續(xù)發(fā)展。

銷售薪酬管理制度文庫范文

第1篇 銷售薪酬管理制度

企業(yè)對于銷售人員有哪些管理制度、激勵制度、績效制度等,每一項制度的制定都要符合企業(yè)的發(fā)展及員工的實際需求。以下為一份銷售薪酬管理制度,僅供參考。

一、行政制度

為維護公司利益和榮譽,保證銷售工作的順利進行特制定該守則

1、銷售人員必須遵守國家法規(guī)、法令,自覺維護公司利益,不謀求公司制度規(guī)定之外的個人利益。

2、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責(zé)、勤奮進取,按質(zhì)按量完成銷售工作任務(wù)。

3、銷售人員之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神,建立良好的合作關(guān)系。

4、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環(huán)境,保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。

5、嚴(yán)格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

6、銷售人員應(yīng)及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發(fā)生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

7、遇特殊情況由銷售經(jīng)理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。

8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應(yīng)向銷售經(jīng)理請示,嚴(yán)禁向客戶承諾有關(guān)本項目不詳、不實的事宜。

9、銷售人員應(yīng)時刻注意自身的素質(zhì)修養(yǎng),對項目的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專業(yè)知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應(yīng)變能力。

二、銷售人員的管理

(一)銷售人員日常管理制度

為了規(guī)范銷售人員的工作行為,特制定本制度。

一、認(rèn)真遵守公司各項管理制度。

二、按時參加公司舉辦的各類培訓(xùn)活動,提高自我工作能力。

三、認(rèn)真對工作進行記錄,按時完成各類市場管理報表與月度總結(jié)。

四、嚴(yán)守公司產(chǎn)品價格、銷售政策等機密,不得打探他人工資。五、服從并積極配合上級對工作的安排與調(diào)整。

六、與客戶保持良好聯(lián)系,不得拒絕接聽客戶電話或敷衍客戶。七、認(rèn)真按照公司銷售政策引導(dǎo)目標(biāo)客戶,不得向客戶做出超出公司規(guī)定的個人承諾。

八、公司禁止員工在外兼職工作。

九、做好工作計劃,認(rèn)真安排客戶拜訪與銷售促成工作。

十、定期向上級匯報工作進展情況,反映市場中存在的問題。

十一、每天上午向部門經(jīng)理上交前一天工作記錄,每周一上交上周工作報表;每月3日前上交上月工作總結(jié)。

十二、銷售人員上班期間不得上網(wǎng)聊天或玩游戲,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次罰款50元/人。

十三、按時參加銷售人員每周例會與公司相關(guān)會議。

十四、銷售人員在任何情況下,均不得與客戶爭吵,每發(fā)現(xiàn)一次,扣工資或提成200元。

十五、對于報銷中弄虛作假者,每發(fā)現(xiàn)一次,按弄虛作假金額的兩倍進行處罰。

十六、不得泄露公司商業(yè)機密,不得利用公司名義做與業(yè)務(wù)不相關(guān)的事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除辭退外,將嚴(yán)格追究其責(zé)任。

(二)銷售人員報表管理制度

1、銷售人員每月應(yīng)當(dāng)填寫的報表包括日報表、周報表、月度工作總結(jié)、客戶檔案資料與重要客戶月度銷售分析表。

2、銷售人員必須每十天將自己所接觸的客戶進行資料整理,內(nèi)容包括客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人、采購品種、月采購量、客戶規(guī)模、成交意向等資料。整理后上交部門經(jīng)理。

3、銷售人員的日報表,必須在當(dāng)日工作結(jié)束后填寫,次日上午在上交前一日工作記錄的同時,必須對次日工作進行計劃。同樣,在上交本周工作小結(jié)時必須對下周工作進行計劃。

4、對于已成交客戶,銷售人員應(yīng)按照公司規(guī)定詳細記錄客戶檔案資料。

5、不按時上交報表的,根據(jù)實際情況,將給予警告或罰款。無故不上交報表的,每次罰款30元。

6、對于已成交客戶的每月成交量,銷售人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄分析,尋找其中的規(guī)律性或反常性,做好客戶跟進與客情維護工作。

(三)銷售人員薪酬與補助制度

1、銷售人員月薪1500元/月。

2、因出差需要在外就餐,每餐補助20元/人。

3、為了有效激勵銷售人員,在銷售人員試用期內(nèi),如銷售人員每月完成與100家以上的有效客戶溝通并完善其檔案,同時獲得15家以上的意向客戶,可獲得月度獎勵300元。銷售人員試用第一個月如成交額高于5萬元,獎勵300元。

4、在計算底薪的情況下,銷售人員提成比例為月度回款額的1%。如銷售人員提出不拿底薪,銷售人員的提成比例按回款額的2%計算,但差旅費用由銷售人員自己承擔(dān)。

5、銷售人員當(dāng)月應(yīng)得工資與提成在次月發(fā)放工資時一并發(fā)放。

6、銷售人員出差應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)行政部備案。

7、在成交客戶的過程中,如銷售人員需業(yè)務(wù)招待費用支出,應(yīng)征得公司同意,在部門經(jīng)理參與的情況下方可支出。

8、客戶招待費用標(biāo)準(zhǔn)一般為80元/人(按照參與的人數(shù))以內(nèi)。

9、銷售人員出差的交通費用,實報實銷。

10、銷售人員電話費補助每月200元/人。

11、在特殊情況下,如銷售人員因業(yè)務(wù)洽談無法返回公司而需在外住宿,應(yīng)及時向部門經(jīng)理反映。經(jīng)批準(zhǔn)后公司給予100元住宿補助。

12、銷售人員銷售產(chǎn)品過程中,高于公司規(guī)定價格以上成交部分,按照公司得70%,銷售人員得30%的分配方式處理,鼓勵銷售人員維護產(chǎn)品價格。

16、屬于公司分配給銷售人員的客戶,月銷量在3萬元以下的,按照上述規(guī)定進行提成。月銷量在3萬元—10萬元之間,給予每月500元的獎金;月銷量在10萬元—20萬元之間,給予每月800元的獎金;月銷量20萬元以上,給予每月1200元獎金。以上獎金不累計,且只有銷售回款到位后方可兌現(xiàn)獎金。凡公司分配的客戶,銷售人員統(tǒng)一不計算溢價獎勵。

(四)銷售回款管理規(guī)定

1、為了規(guī)范銷售回款工作,降低公司財務(wù)風(fēng)險,特制定本規(guī)定。

2、剛成交的普通客戶(月采購量5萬元以下),原則上一律收取現(xiàn)金或三日內(nèi)的現(xiàn)金支票。未經(jīng)pc銷售部經(jīng)理與財務(wù)確認(rèn)同意,任何銷售人員均不得收取客戶的轉(zhuǎn)賬支票或其他期票。

3、經(jīng)pc銷售部經(jīng)理與財務(wù)確認(rèn)同意可以收取轉(zhuǎn)賬支票的客戶,負(fù)責(zé)跟進的銷售人員應(yīng)當(dāng)對其檔案資料進行詳細登記,對客戶的經(jīng)營狀況進行詳細、準(zhǔn)確、定期的了解,以有效降低貨款風(fēng)險。

4、銷售人員所回收的現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票,應(yīng)當(dāng)在收到當(dāng)日交給公司財務(wù),不得拖延。如所收回的現(xiàn)金有假幣或貨款金額不符,由銷售人員承擔(dān)責(zé)任。

5、凡經(jīng)公司同意收取期票的客戶,在合作的前三個月內(nèi)必須對支票的轉(zhuǎn)賬期限進行嚴(yán)格限制。原則上當(dāng)月發(fā)貨,只能開具當(dāng)月26日以前到賬的支票,非經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,不允許例外。

6、月結(jié)客戶的供貨價格,原則上應(yīng)當(dāng)高于現(xiàn)結(jié)客戶。

7、對于經(jīng)過嚴(yán)格評估可以月結(jié)的客戶,銷售人員必須在其內(nèi)部建立內(nèi)線,做好相互關(guān)系處理,盡可能降低貨款風(fēng)險。每月應(yīng)對客戶的經(jīng)營狀況出具一份評估報告。

8、非現(xiàn)金結(jié)算客戶每次下單均應(yīng)經(jīng)pc銷售部經(jīng)理確認(rèn)訂單,確認(rèn)無誤,方可安排發(fā)貨事宜。

9、因銷售人員對貨款風(fēng)險認(rèn)識不足,對客戶缺乏了解分析導(dǎo)致出現(xiàn)呆賬或壞賬,給公司造成損失的,按照下表標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)責(zé)任。