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本不合格品管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部對于產品生產、加工、檢驗過程中可能出現的不合格品的管理流程，確保產品質量的穩(wěn)定性和可靠性。主要內容包括不合格品的識別、記錄、隔離、評審、處理及預防措施。
包括哪些方面
1. 不合格品定義與分類：明確何種情況被視為不合格品，依據產品特性進行分類。
2. 識別與報告：規(guī)定員工在發(fā)現不合格品時的報告流程和時限。
3. 記錄與標識：建立詳細的記錄系統，對不合格品進行標識，便于追蹤。
4. 隔離措施：詳細說明如何將不合格品從正常生產流程中隔離，防止其流入市場。
5. 評審程序：設定評審標準和團隊，對不合格品進行分析和評估。
6. 處理方案：確定不合格品的處理方式，如返工、報廢、退貨等。
7. 預防與改進：制定預防措施，通過質量改進活動減少不合格品的產生。
重要性
不合格品管理是質量管理的重要組成部分，它直接影響到企業(yè)的聲譽、成本控制和客戶滿意度。有效管理不合格品能：
1. 提升產品質量：通過及時發(fā)現和處理問題，確保最終產品的品質。
2. 降低生產成本：減少返工、報廢，節(jié)約資源和時間。
3. 維護客戶關系：避免因質量問題引發(fā)的客戶投訴，保持良好的商業(yè)信譽。
4. 符合法規(guī)要求：遵守相關質量標準和法規(guī)，避免法律風險。
方案
1. 建立完善的不合格品管理制度：制定詳細的流程圖和操作指南，確保所有員工了解并執(zhí)行。
2. 培訓與教育：定期對員工進行不合格品管理培訓，提高識別和處理能力。
3. 實施監(jiān)控與審計：設立內部審計機制，定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時糾正。
4. 引入質量管理系統：利用信息技術，實現不合格品的信息化管理和追蹤。
5. 持續(xù)改進：通過數據分析，找出不合格品產生的根源，采取針對性改進措施。
6. 供應商管理：對供應商進行嚴格的質量審核，降低外部輸入的不合格品風險。
以上方案旨在構建一個系統化的不合格品管理體系，以實現產品質量的持續(xù)提升和企業(yè)的健康發(fā)展。在實施過程中，應根據實際情況靈活調整，并不斷優(yōu)化，以適應企業(yè)不斷變化的需求。
不合格品管理制度編寫范文
第1篇 物業(yè)公司服務不合格品管理程序
物業(yè)公司服務不合格品的管理程序
1.0目的
確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制,以防止非預期的使用或交付。
2.0范圍
適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。
3.0職責
3.1各項服務過程產生的不合格由責任人在規(guī)定時間內進行糾正;
3.2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗,對不合格物品要進行記錄并提出處理意見;
3.3對服務過程中出現的重大不合格由相關負責人會同總經理查找原因并提出相應的處理措施;
4.0 過程識別
5.0 行為準則:
1)質檢員識別不合格品(項),進行標識和記錄;
2)對一般及嚴重不合格品(項)應進行評審,提出處置方案;
3)盡可能對不合格品(項)進行隔離;
4) 不合格品(項)應在消除不合格后進行再驗證;
5) 關注交付后不合格品(項),采取與此相應的措施消除其影響.
6.0 程序及要求
6.1公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。
9.2倉管員在檢查采購的物品出現不合格時,應填寫《不合格物品處理單》,呈請部門負責人審批,并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。
6.3當物品在使用過程中出現不合格后,由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后,填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。
6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于:
a)隔離并進行標識;
b)讓步使用,放行或接收;
c)報廢;
d)退貨或更換;
6.5不合格服務依據其程度的不同,可分輕微不合格和嚴重不合格,如果本部門在短期(一小時內)可予以糾正的,不會造成嚴重后果,對系統不會產生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴重不合格。
6.6發(fā)生輕微不合格時,識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正,并當場驗證是否符合要求,做好記錄。
6.7發(fā)生嚴重不合格時,識別出的人員應立即向部門(管理處)負責人報告,由負責人做出處理決定,并將產生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。
6.8當服務完成交付給顧客開始使用后發(fā)現不合格時,應針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。
6.9不合格服務的處理措施包括但不限于:
a)實施調換、修理等補救措施進行彌補;
b)重新提供服務;
c)道歉或賠償;
d)降低服務收費;
e)免去服務收費。
6.10有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經本部門(管理處)負責人批準,必要時應征得顧客同意,并填寫《不合格服務讓步處理表》。
6.11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經理審閱,并由管理部存檔。
6.12管理部應記錄所有的不合格及其處理情況,進行分析和總結,為持續(xù)改進提供數據。對重復發(fā)生的不合格應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。
7.0相關文件和記錄:
a)《糾正措施報告》qr-c
b)《預防措施報告》qr-c
c)《糾正和預防措施控制程序》
d)《不合格服務讓步處理表》qr-c
e)《訪問住戶記錄表》qr-c
f)《工作檢查記錄表》qr-c
g)《不合格物品處理單》qr-c
第2篇 某物業(yè)管理服務不合格品控制程序
物業(yè)管理服務不合格品的控制程序
1.0目的
確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門主管或倉管員對不合格產品進行評審、記錄、標識和處置。
3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產品的控制
4.1.1部門主管對服務過程中發(fā)現的不合格產品評審后,進行記錄和處置;倉管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。
4.1.2使用過程中或采購回的不合格產品的處置應先填寫《不合格品處理報告》,然后經部門經理批準后作以下處理:
a降級使用于對服務影響無關部位;
b退貨;
c報廢。
4.2不合格服務的控制
4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在3個工作日內給予處理。
4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調,經用戶同意后,再約定時間進行處理。
4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。
4.2.5內部質量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內予以糾正并保存記錄。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報告》
5.4《不合格/糾正預防措施報告》
第3篇 物業(yè)管理公司不合格品控制程序-13
物業(yè)管理公司不合格品控制程序(13)
1.0目的:
通過對不合格服務進行有效控制,確保工作的效率和服務的質量。
2.0適用范圍:
適用于整個服務過程中不合格項的處理。
3.0職責:
3.1各部門負責對各自范圍內的不合格服務進行記錄并糾正。
3.2綜合事務部負責驗證單項檢查、監(jiān)督檢查、管理評審及內、外審中發(fā)現的不合格項目,并予以關閉。
4.0程序:
4.1各級檢查中發(fā)現的不合格服務由各檢查人根據實際情況,判斷不合格程度。
4.2對服務整體管理體系影響不大或對體系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現時應立即予以整改并關閉,并做記錄,時間不超過當天。
4.3因系統性原因造成或明顯造成同樣問題連續(xù)有效發(fā)生(投訴)或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門處理,監(jiān)督檢查中發(fā)現的嚴重不合格,由部門采取糾正措施,綜合事務部進行跟蹤驗證,直至不合格關閉為止。
4.4特殊情況下(如天氣惡劣或材料不能及時購買等)發(fā)生的不合格服務,應作好記錄以便追溯。
4.5不合格控制流程
各級檢查中發(fā)現
判定不合格程度,開過失通知單或糾正通知單
責任部門整改或采取糾正措施
開單部門驗證整改結果或糾正措施驗證有效性
5.0支持性工具
《整改通知單》
《糾正通知單》
編制:審核:批準:日期:
第4篇 物業(yè)管理質量體系文件：不合格品、服務的控制程序
物業(yè)管理公司質量體系文件:不合格品、服務的控制程序
1.0目的
確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產品進行評審、標識和處置。
3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產品的控制
4.1.1部門主管或管理處主任對服務過程中發(fā)現的不合格產品評審后,進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。
4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產品的處置應由使用部門先填寫《不合格品處理報告》,然后經部門主管或管理處主任批準后作出以下處理:
4.1.2.1降級使用于對服務影響無關部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報廢。
4.2不合格服務的控制
4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內作出處理并做好記錄。
4.2.2根據服務工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門應提出處理意見,可填報《不合格項整改通知》,由相關的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內對該服務工作進行復檢。
4.2.3因質量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人或與機關部門評審確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時限內給予處理,若在近期內無法解決的,則要制定糾正計劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調,經用戶同意后,再約定時間進行處理。
4.2.5返工或返修后的服務項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。
5.0 相關文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》
6.0相關記錄
6.1《不合格品處理報告》
6.2《不合格/糾正預防措施報告》
6.3《不合格項整改通知》
第5篇 食品廠不合格品管理制度
食品廠不合格品管理制度(二)
1.目的
對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責
3.1質檢人員負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結果。
3.2生產主管、質檢負責人負責在各自職范圍內,對不合格品作處理決定。
3.3生產主管負責對不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類嚴重不合格
a)經檢驗判定的批量不合格,或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格;
b)一般不合格:個別或少量不影響產品質量的不合格。
4.2進貨不合格品的識別和處理
處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。
4.2.1檢驗員在物料上貼不合格標簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進貨的檢驗結果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告,報生產主管作出退貨決定,然后質檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人,由采購人員辦理退貨手續(xù)。
a)對一般不合格品中揀用時,由質檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識,由檢驗員依據質檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時,由質檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.2.2生產過程中發(fā)現的不合格物料,經質檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格半成品、成品的識別和處理
處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。
4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質檢員將記錄發(fā)至生產線和倉庫進行相應處理。
a)讓步接收時,檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”,轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應取得顧客同意;
b)返工、返修由生產車間執(zhí)行,返工返修后的產品必須重新檢驗,并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時,生產主管可在檢驗記錄上作出處理決定;
c)報廢產品由生產車間放置于廢品區(qū),由組織統一處理。
4.3.2檢驗員判定的嚴重不合格,需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū),由質檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交至生產主管作出報廢、降級改作它用的決定。
4.4交付或開始使用后發(fā)現的不合格品,應按的重大質量問題對待,除執(zhí)行4.3條款有關規(guī)定外,質檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關規(guī)定;供銷人員應及時與顧客協商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。
5.0相關文
《檢驗記錄》
第6篇 不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現,杜絕不合格品非預期使用或出貨,保證企業(yè)產品質量.
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.
3、定義
(1)不合格品:不符合標準或客戶要求的物料及產品.
(2)可疑物品:檢驗和試驗狀態(tài)不明確,或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品.
4、職責
(1)質檢專員負責發(fā)現.標識和隔離不合格品.
(2)質量管理.生產.采購.開發(fā)等到部門負責不合格品的評審及處置.
(3)生產部門負責對不合格在制品和成品進行返工.返修.
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗發(fā)現不合格品
不合格品鑒定
不合格品標識
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗報告
不合格品處理意見
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現不合格品
(1)生產線各工位員工負責發(fā)現外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關標準及測試指標發(fā)現外觀和功能不合格品。
a進料檢驗員負責發(fā)現來料中的不合格品。
b制程檢驗員負責發(fā)現制程中的不合格品。
c成品檢驗員負責發(fā)現不合格成品。
2、不合格品確認
(1)對各環(huán)節(jié)發(fā)現的不合格品,由相關人員根據樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門,則由涉及部門共同確認,有爭議時,由上一級主管負責判定。
a進料檢驗員發(fā)現的不合格來料(包括生產線退回的不合格物料),由質量控制主管確認,并根據確認結果發(fā)出《來料品質不良報告》。
b各工位員工發(fā)現的不合格品,由共同質檢組長與生產班長確認,如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。
c制程檢驗員發(fā)現的不合格品,由質量工程師與pe共同確認。有爭議時,由質檢主管與pe主管共同確認。
d成品檢驗員發(fā)現的不合格品,外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認,功能不合格由質量工程師與pe共同確認。發(fā)生爭議時,由質檢主管與品質主管或pe主管共同確認。
(2)貨倉發(fā)現的可疑物品,由倉管員申請相應質檢員復檢確認。
3、不合格品標識
(1)來料檢查或生產過程中發(fā)現不合格物料時,發(fā)現人員按如下規(guī)定對不合格品進行標識。
a來料抽檢時發(fā)現的不合格樣品,進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。
b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌,不良來料經評審確定后,進料檢驗員根據評審結果對來料進行標識。
c生產中發(fā)現不合格物料時,生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
(2)生產過程中發(fā)現的單件不合格品,發(fā)現者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發(fā)現的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內,對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。
b各工位質檢員抽檢發(fā)現的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。
c成品檢驗品抽檢發(fā)現的產合格成品(如有合格標識即刻除掉),由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區(qū)。
(3)貨倉倉管員發(fā)現的可疑物品,由發(fā)現者在其外部貼“可疑物品”標簽,貨倉主管將其移入不良品倉。
4、不合格品隔離
(1)來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現的可疑物品,應由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。
(2)生產過程中發(fā)生的不合格品,生產主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯。
5、不合格品處理
(1)不合格物料處理
a對于來料抽檢發(fā)現的不合格樣品,進貨檢驗員將其標識后退貨倉,由貨倉收集一定數量后集中退供應商。
b生產線發(fā)現的不良物料,生產組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良,并填寫《物料回倉單》,由進貨檢驗員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時,由生產部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報廢處理.
c如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括:
退貨:退還供應商;
照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產部門按正常來料接收使用;
返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢,不合格品退貨或報廢);
報廢:報廢品必須標識后分開放置。
d貨倉發(fā)現的可疑物料,由進貨檢驗員重檢,如可用則更新其標識,貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產使用;如不可用則置于不良品倉,予以報廢或改作他用。
(2)不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現的不合格品由員工自行返工;質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工,返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。
a需讓步放行時,由生產部主管填寫《特采申請單》,經質量管理部經理批準后,質檢專員在該批產品上蓋藍色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品,由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。
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(3)不合格品成品處理
①成品質檢專員抽檢出的不合格品,由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時,經pe工程師確認后,生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。
②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產部返工,返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨,否則應拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產部填寫《讓步放行申請單》,經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時,讓步放行須由客戶認可)。
③貨倉發(fā)現的可疑成品,如質檢專員得檢判定可用則更新其標識,如不可用則置于不良品倉等待處理。
6、不合格品記錄
(1)各相關部門發(fā)現不合格品后,應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數量,以便于追溯。
(2)有關不合格記錄的檢驗報告,應按《質量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來料不合格時,進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續(xù)來料不良時,應向供應商發(fā)出《改善行動要求》,具體依照《合格供應商管理程序》處理。
2、生產各階段出現不合格品后,相關部門要根據其數量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現的原因,以采取有效的糾正措施。
(1)pe工程師評審每日修理報表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關部門。
(2)pe將每日修理報告按型號分類總結出每月修理報告(著重注明每種型號的不合格品產生的主要原因)并分發(fā)給相關部門經理。
3、如發(fā)現已出貨的成品中出現不合格缺陷時,根據缺陷的嚴重程度和承擔風險大小,經質量管理部經理、市場部經理和總經理協商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。
五、相關文件及記錄表單
1、相關文件
(1)進料檢驗控制程序。
(2)制程檢驗控制程序。
(3)出貨檢驗控制程序。
(4)質量記錄控制程序。
2、記錄表單
(1)《不合格物料報告》
(2)《進貨檢驗報告》
(3)《質量每日檢查報告》
(4)《制程巡檢日報》
(5)《成品檢驗報告》
(6)《特采申請單》
第7篇 不合格品管理制度范本
1目的
對質量體系運行中出現的不合格項和產品生產過程中發(fā)生的不合格品進行控制,確保體系不斷改進和不合格品不轉入下道工序或出廠。
2適用范圍
適用于本企業(yè)質量體系運行中出現的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現不合格品的處理。
3職責
3.1 技術部負責不合格品控制的歸口管理,負責不合格確定,并組織評審和處置。
3.2 各部門負責不合格項的識別,技術部負責評審和處置。
3.3 不合格品的責任部門負責不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。
4管理辦法
4.1 不合格的分類
不合格分為體系不合格和產品不合格。體系不合格稱為不合格項,產品不合格稱為不合格品。
體系不合格(不合格項):在企業(yè)質量體系運行過程中,發(fā)生的不符合本企業(yè)質量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。
產品不合格(不合格品):在生產過程中,發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產品不合格。
4.2 不合格的性質:
對不合格視其嚴重程度,可分為一般不合格和嚴重不合格。
一般不合格:性質輕微,屬偶爾現象,不具有普遍性,造成影響不大,經濟損失在200元以下的不合格。
嚴重不合格:性質嚴重,具有普遍性或有一定的影響力,或造成的影響很大,經濟損失在200元以上的不合格。
4.3 不合格的評審與處置:
4.3.1 不合格由技術部評審,以確定不合格性質,對不合格的評審與處置應填寫《不合格品及糾正措施處理單》,交責任部門執(zhí)行。對于嚴重不合格應分析發(fā)生不合格的原因,并視情況采取糾正或糾正措施,并應預以驗證。
4.3.2 不合格品的處置:
(1) 不合格品的種類:
a)不合格原(輔)料:
糕點和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。
b) 不合格添加劑:色素、食品添加劑;
c)不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉箱;
d)不合格半成品:生產過程中的半成品;
e)不合格成品:各種類型成品;
f)市場退回的不合格品。
(2) 不合格的處置
不合格品評審后的處置方法通常為:
a)原輔料:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢;
b)包裝物:拒收、讓步接收(降級或降價)、報廢;
c)半成品:返工、報廢;
d)成品:報廢。
4.3.3 需要讓步接收的不合格產品,需返工或報廢的半成品或成品由技術部提出處置意見,報經理批準后方可執(zhí)行。
4.3.4 各生產、貯存部門接到技術部的不合格報告后,立即對不合格品進行記錄、標識、隔離。
4.3.5 各類不合格品的控制
4.3.5.1 原輔料不合格品的控制
技術部依據國家產品技術標準和《采購管理制度》進行檢驗,判定為不合格的原材料,檢驗員作好記錄,報技術部對其進行評審,并填寫評審意見,由市場部處理。
a)拒收的原材料由市場部負責辦理退貨;
b)降級的原材料,由市場部與供貨方交涉,市場部按降級后的等級掛牌標識,入庫存放。
c)貯存過程中發(fā)現的不合格原材料,由各相關部門通知技術部復檢,確認為不合格品后,作退貨或報廢處理。
4.3.5.2 生產過程中不合格半成品的控制
半成品達不到檢驗要求時,如成型、烘烤、裝飾工序中出現的不合格品,生產中出現衛(wèi)生不潔等情況,應作不合格處理,應做好標識和記錄,作返工或報廢處理。如出現不合格品數量較多時,應通知技術部,查找原因,采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴重不合格需報告技術部進行處置,并采取糾正措施。
4.3.5.3 不合格成品的控制
感觀、理化、衛(wèi)生指標與產品標準不符的不合格品,質檢員作好記錄,通知成品庫隔離、標識,同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術部,評審后進行處置,并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格,應按規(guī)定作不合格處理。
4.3.6 不合格品返工后應重新進行檢驗。
4.4 不合格的記錄由各相關部門記錄和保存。
5記錄
第8篇 不合格品管理制度
一、目的
為控制、提高產品質量,確保不合格品得以控制,防止其非預期使用或交付,特制定本規(guī)定,各相關部門遵照執(zhí)行。
二、不合格品的處理方法
(一)外購、外協件不合格品處理管理規(guī)定
1.不合格品的判定
(1).檢驗員對外購、外協產品進行檢驗或驗證,發(fā)現不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用,填寫≤不合格品處置單≥,相應責任人分別填寫其內容:
①.質檢部經理負責判定并決定處置不合格品的方法,以及批準不合格品是否讓步使用。
②.生產部對外協的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質檢部的處置意見。
③.供應部對采購的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質檢部評審意見。
(2).檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質檢部負責人,質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實,并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。
2.不合格品的處理
(1).需返工的不合格品,由技術部下發(fā)《返工單》,責任單位根據《返工單》技術要求進行返工。返工后的產品,檢驗員應重新對其進行檢驗,以證實其是否符合有關技術要求。
(2).經評審確定退貨的不合格品,檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。
(3).評審確定的廢品,檢驗員填寫“廢品通知單”,質檢部經理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。
3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄,以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存,保存期為五年。
(二)車間生產產生的不合格品處理管理規(guī)定
1.不合格品區(qū)域的規(guī)劃
①、操作工當場檢測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品,都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據車間所生產產品種類、特點具體規(guī)劃。
②、在不合格品存放區(qū)附近應有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。
③、不合格品存放區(qū)應分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。
2.不合格品標識
①.生產中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產日期、班次、操作人及原因;
②.不合格品標識分料廢、工廢和返修三種,使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為:料廢“×”,工廢“”,返修“○”,料廢件應用記號筆將料廢處圈出,工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區(qū)。應用舉例:某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01,實際檢驗尺寸φ30.05時,則應標識“○φ30+0.05”,若實際檢驗尺寸為φ29.97時,則應標識“φ30-0.03”。
3.不合格品的處理
①.每班生產結束前由操作責任人將所產生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質檢員進行確認處理,如果質檢員不能處理的問題由質檢員匯報車間主任召集生產、技術共同解決。
②.確認可返修的工件由當事操作工負責返修,確認報廢的工件在質檢員開了報廢單后(當事操作工簽字)由當事操作工將其運至廢料區(qū)。
4.待處理區(qū)產品的管制規(guī)定
①.待處理區(qū)內的不合格品,在沒有質量管理部的書面處理通知時,任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。
②.處理不合格品時,必須要在質量管理部的監(jiān)督下進行。
5.不合格品記錄
①.每班的不合格品及廢品,由當班質檢員開據相應的不合格品返工單或廢品單;
②.所有記錄應有質檢員統一收集并管理,每天由車間統計員對每天的廢品進行統計做好每天的合格率報表。
編制:技術部
日期:20__-11-16
第9篇 不合格品管理制度
一、凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的。產品,半成品、毛坯以及外購、外協件均稱為不合格品;不合格品根據其缺陷情況,對產品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類:
1、返工:以達到規(guī)定要求。
2、經返修或不經返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
二、不合格品的處理:
1、不合格品處理程序:
經檢驗確認為不合格品,檢驗人員應在零件上作出不合格品標識,并同時開出一式五聯的不合格品通知單;不合格品通知單應以單個零件或單個產品為單位填寫,以便統計和處理,不得以缺陷內容為單位填寫,亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的填寫。
經研究所研究簽署“報廢”、“讓步”、或“返工”意見,交生產、質保部門會簽;如無異議即按“報廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見,若有需要報請總經理仲裁。
2、不合格品的處理方法,原則上24小時內由分廠送廢品庫。對于由于內部材質缺陷報廢的作廢料處理;由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受:凡被簽批為讓步的,檢查員應在零件上作好讓步標識,并簽字轉入下道工序或入庫。
4、返修或返工:凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
三、發(fā)生廢品的責任:
1、操作者應負責任:
——首件檢驗合格,成批加工的不合格,而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現告訴者。
——首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。
——操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序,一起由操作者負責,并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應負責任:
——首件加工合格,由于檢驗員錯檢,認為不合格,操作員將其錯加工,造成成批不合格。
——加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現零件尺寸不合格。
——受到檢驗設備的限制,操作員無法測試,只得檢驗儀器測量,而檢驗員又錯測造成不合格。
——由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責任:
——首件不合格,檢驗時及巡回檢查時(特別是關鍵件的巡回檢查)都未發(fā)現,造成零件不合格(檢驗員負主要責任)。
——加工過程中,后道工序發(fā)現前道工序不合格(檢驗員負主要責任)。
——由于圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。
