公務(wù)員出差管理制度是一項旨在規(guī)范公務(wù)員因公出行行為，確保公務(wù)活動高效、廉潔、有序進行的管理規(guī)定。它涵蓋了出差審批、費用預算、出行安排、報銷審核等多個環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 出差申請：規(guī)定了公務(wù)員出差需提前申請，明確出差事由、時間、地點、預計費用等信息，并需得到相應(yīng)層級領(lǐng)導的審批。
2. 費用預算：設(shè)定出差費用標準，包括交通、住宿、餐飲等各項費用的上限，防止過度開支。
3. 出行安排：指導如何合理安排行程，包括交通工具選擇、預定住宿等，以節(jié)約時間和成本。
4. 報銷審核：明確了報銷流程和所需材料，強調(diào)真實性和合規(guī)性，防止虛假報銷。
5. 監(jiān)督與考核：建立監(jiān)督機制，定期審計出差費用，對違反規(guī)定的公務(wù)員進行問責。
重要性
公務(wù)員出差管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提高效率：規(guī)范化的流程可以減少因手續(xù)繁瑣導致的時間浪費，提高公務(wù)活動的執(zhí)行效率。
2. 廉潔自律：通過設(shè)定費用標準和報銷審核，防止公款濫用，維護公共財政的健康。
3. 法制建設(shè)：制度化管理有助于形成良好的公務(wù)行為規(guī)范，推動法治政府建設(shè)。
4. 公信力提升：公開透明的出差管理能增強公眾對政府部門的信任，提升政府形象。
方案
1. 制定詳細的標準：依據(jù)國家和地方政策，制定詳細的出差費用標準，定期更新，適應(yīng)物價變化。
2. 強化信息化管理：利用信息技術(shù)，建立在線申請、審批、報銷系統(tǒng)，提高工作效率，減少人為錯誤。
3. 培訓與教育：定期組織公務(wù)員學習出差管理制度，增強其遵守規(guī)定的意識。
4. 審計與檢查：設(shè)立專門的審計部門，定期對出差費用進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
5. 激勵與約束：對于遵守規(guī)定的公務(wù)員給予表彰，對違規(guī)行為嚴肅處理，形成有效的激勵約束機制。
在實施過程中，應(yīng)結(jié)合實際情況靈活調(diào)整和完善制度，確保其始終符合實際需求，促進公務(wù)活動的規(guī)范化和高效化。各級領(lǐng)導應(yīng)以身作則，模范遵守出差管理制度，為公務(wù)員隊伍樹立良好榜樣。
公務(wù)員出差管理制度范文
第1篇 公務(wù)員出差管理制度范例
在職公務(wù)員崗位的每一個人,在出差時,單位會規(guī)定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務(wù)員出差管理制度的范本,可供參考。
差旅費報銷規(guī)定
1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款;
2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;
3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的,一律
不予報銷),購票費;
4、交通費開支
(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。夜間
乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;
(2)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,如開會則只負責往返交通費6元;
(3)如經(jīng)批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷
5、出差伙食補助
省外出差一般地區(qū)15元,特殊地區(qū)20元;
省內(nèi)直轄市出差一律15元;
省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定
(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;
(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;
帶工資外出進修或?qū)W習的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓除外);
在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;
出差期間所發(fā)生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續(xù),不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準:
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差,須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導批準。赴省外出差,須經(jīng)主管副院長批準。
2、中層干部省內(nèi)外出差,須經(jīng)主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差,須經(jīng)院長批準。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。
6、工作人員出差前,應(yīng)填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù),經(jīng)批準后,方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定:
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:
2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續(xù)乘火車超過12小時以上,可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發(fā)-票,按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者,按住宿費標準的一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學習、進修人員,時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內(nèi),每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼:
西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內(nèi)交通費
1)工作人員外埠出差,每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。
2)副院長以上人員出差,因工作需要,應(yīng)事先征得院長同意,可報銷相關(guān)出租車費。
3)本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差,不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內(nèi)交通費,住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業(yè)設(shè)計,只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的,不計發(fā)住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據(jù)實報銷。
3)出差人員丟失原始票據(jù)的,原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導批準,只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差,原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導干部確屬工作需要,應(yīng)事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內(nèi)報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后,必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù),及時沖還借款。
2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應(yīng)附出差申請單,原始單據(jù),并填明報銷人,經(jīng)批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。
