供應商送貨管理制度(2篇)

供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的送貨行為，保證產(chǎn)品質量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：

1. 供應商選擇與評估

2. 送貨標準與流程

3. 質量控制與檢驗

4. 送貨時間與準時率管理

5. 儲存與搬運規(guī)定

6. 異常處理與糾紛解決

7. 績效考核與激勵機制

包括哪些方面

1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質量和及時交貨能力。

2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。

3. 質量控制與檢驗：設立嚴格的質量檢驗標準，對到貨產(chǎn)品進行抽檢或全檢，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監(jiān)控供應商的交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。

5. 儲存與搬運規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規(guī)范，防止貨物損壞。

6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現(xiàn)的問題，公平處理供應商與公司的糾紛。

7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，激勵其持續(xù)改進。

重要性

供應商送貨管理制度對于公司的運營至關重要。它不僅影響著生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，還關乎成本控制、客戶滿意度和企業(yè)聲譽。良好的送貨管理制度可以：

1. 保障生產(chǎn)連續(xù)性：確保原材料和組件的穩(wěn)定供應，避免因供應商問題導致的生產(chǎn)線停滯。

2. 提升產(chǎn)品質量：通過嚴格的質檢，降低次品率，保證最終產(chǎn)品的質量。

3. 提高效率：標準化流程能減少誤解和錯誤，提高整個供應鏈的運行效率。

4. 優(yōu)化成本：通過合理的時間管理和績效考核，降低庫存成本和應急采購費用。

5. 建立良好合作關系：公正的評價和激勵機制有助于與供應商建立長期、互利的合作關系。

方案

1. 制定詳細的操作手冊：編寫供應商送貨操作指南，明確各項標準和流程，供所有相關人員參考執(zhí)行。

2. 實施供應商培訓：定期對供應商進行送貨流程和質量控制的培訓，提升其遵守制度的意識和能力。

3. 引入數(shù)字化管理系統(tǒng)：利用信息化工具，實現(xiàn)訂單跟蹤、質量檢驗記錄、績效評估的自動化，提高管理效率。

4. 定期評估與反饋：定期對供應商進行評估，及時提供反饋，幫助其改進。

5. 建立緊急應對機制：預先設定應對供應商延誤或其他突發(fā)情況的預案，確保業(yè)務連續(xù)性。

通過以上方案的實施，我們能夠構建一個高效、有序的供應商送貨管理體系，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎。

供應商送貨管理制度范文

第1篇 酒店餐飲供應商送貨管理條例

維多利亞大酒店餐飲供應商送貨管理條例

為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。

供貨商管理細則:

1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。

5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

采購部

第2篇 供應商送貨管理規(guī)定辦法

供應商管理制度

1目的

為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

2范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。

4內容

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定內容

4、2、1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

4、2、2產(chǎn)品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨能力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4、2、4技術能力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力;(3)服務態(tài)度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。

4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

4、3、3依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

4、5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。