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本原材料管理制度文件旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對于原材料采購、存儲、使用及廢棄處理的全過程管理，確保生產(chǎn)流程的順暢和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
包括哪些方面
1. 原材料供應(yīng)商的選擇與評估
2. 采購流程與審批制度
3. 原材料驗收與入庫管理
4. 庫存控制與盤點
5. 原材料領(lǐng)用與消耗監(jiān)控
6. 原材料質(zhì)量檢驗
7. 廢棄原材料的處理
重要性
原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費，保證生產(chǎn)連續(xù)性，提高客戶滿意度，同時也有助于維護企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規(guī)。
方案
1. 供應(yīng)商選擇與評估：建立嚴格的供應(yīng)商評價體系，包括價格、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等多維度評估，定期進行供應(yīng)商績效考核，確保供應(yīng)源的穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)。
2. 采購流程與審批：實行標準化采購流程，所有采購需求需經(jīng)過部門申請、采購部審核、財務(wù)部預(yù)算審批，確保采購行為的合規(guī)性。
3. 原材料驗收與入庫：設(shè)置專門的驗收小組，對照采購訂單和質(zhì)量標準對到貨原材料進行檢驗，合格后方可入庫，不合格品應(yīng)退回供應(yīng)商。
4. 庫存控制與盤點：實施先進先出原則，定期進行庫存盤點，防止物料過期或積壓，確保庫存周轉(zhuǎn)率。
5. 領(lǐng)用與消耗監(jiān)控：各部門需提前申請領(lǐng)料，跟蹤原材料使用情況，分析消耗差異，找出優(yōu)化空間。
6. 質(zhì)量檢驗：生產(chǎn)過程中，對使用原材料進行隨機抽樣檢查，確保其符合生產(chǎn)要求。
7. 廢棄處理：制定廢棄原材料處理規(guī)定，遵循環(huán)保原則，對可回收或有害物質(zhì)進行合理分類，交由專業(yè)機構(gòu)處理。
通過上述方案的實施，我們將構(gòu)建一個高效、透明、可控的原材料管理體系，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。各相關(guān)部門需嚴格按照制度執(zhí)行，共同維護企業(yè)的運營效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
原材料管理制度文件范文
第1篇 公司原材料領(lǐng)料管理辦法（2）
公司原材料領(lǐng)料管理辦法(二)
第一章總則
第一條制定目的
為規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程,使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。
第二條適用范圍
有關(guān)生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領(lǐng)料業(yè)務(wù),除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。
第三條權(quán)責單位
倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。
總經(jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。
第二章原材料領(lǐng)用規(guī)定
第四條營銷副總助理根據(jù)訂單及成品庫情況,發(fā)出生產(chǎn)要求,確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。
第五條運營副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及《產(chǎn)品用料明細表》,確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。
第六條物料計劃應(yīng)注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。
第七條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃,開具領(lǐng)料單,應(yīng)注明領(lǐng)料的生產(chǎn)批次,以及領(lǐng)用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應(yīng)該小于或等于物料計劃中的數(shù)量。
第三章原材料領(lǐng)用流程
第八條領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后,由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料庫領(lǐng)用所需原材料。
第九條領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務(wù)部。
第十條但物料計劃上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后,生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領(lǐng)單方可領(lǐng)料。
第四章原材料超領(lǐng)
第十一條由生產(chǎn)部相關(guān)人員填具物料超領(lǐng)單,注明超領(lǐng)所用原材料的名稱、規(guī)格及超領(lǐng)數(shù)量,并詳細闡明超領(lǐng)原因。
第十二條超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)
a)超領(lǐng)率低于1%時,由生產(chǎn)部主管審核后,可領(lǐng)用原材料。
b)超領(lǐng)率大于1%小于3%時,由生產(chǎn)部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領(lǐng)料。
c)超領(lǐng)率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領(lǐng)料。
第十三條物料超領(lǐng)單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務(wù)部。
第五章原材料發(fā)放規(guī)定
第十四條原材料庫管理員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單
第十五條審核單據(jù)是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。
第十六條符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務(wù)部。
第十七條根據(jù)領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單錄入電腦。
注:研發(fā)部制定《產(chǎn)品用料明細表》
第2篇 原材料倉庫管理制度范本
公司的原材料倉庫,為加強原材料的進出倉管理,安全管理等,都要制定相關(guān)的倉庫管理制度。以下是原材料倉庫管理制度的范本,可供參考。
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。
第3篇 工程原材料半成品成品質(zhì)量管理措施
工程原材料、半成品及成品質(zhì)量管理
(1)合理編制材料供應(yīng)計劃,并嚴格按照經(jīng)審批的材料供應(yīng)計劃進行采購及調(diào)配。
(2)原材料、成品、半成品的采購必須有合格證,局部加工件制作必須符合規(guī)范和設(shè)計要求。
(3)試驗室派員駐場,及時對進場的原材料進行抽樣試驗,并出具檢驗報告,檢驗結(jié)果與合格證相符者方可使用。
(4)材料進場按規(guī)格、品種、牌號堆放,掛牌標識,實行掛牌管理。
第4篇 鐵路項目原材料進場檢驗及儲存管理制度
鐵路項目原材料進場檢驗及儲存管理制度
(1 物資進場后,物資人員依據(jù)《產(chǎn)品采購計劃》對到場物資進行廠家、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等清點查驗,根據(jù)進料清單(發(fā)票、裝箱單、出庫單等)或項目物資設(shè)備部的電話通知,查驗出廠合格證明文件,進行產(chǎn)品外觀質(zhì)量和數(shù)量的驗收,對不合格材料嚴禁入庫。
(2 驗收、簽認無誤后做好驗收記錄及標識等工作,并將所驗證的有關(guān)證明資料兩日內(nèi)移交技術(shù)部門存檔。
(3 物資人員依據(jù)實(試)驗規(guī)定,對須做復(fù)試的原材料由物資部門會同安質(zhì)部門、監(jiān)理人員等共同取樣,由試驗員送檢。安質(zhì)部門根據(jù)試驗報告的結(jié)果在產(chǎn)品送檢報告單上簽署同意使用,并建立試驗統(tǒng)計臺帳。對于發(fā)生的不合格品通知采購供應(yīng)部門,并嚴格執(zhí)行《不合格品處理制度》。復(fù)試報告原件由技術(shù)部門存查歸檔,物資部門保存復(fù)印件。
(4 經(jīng)質(zhì)檢員確認合格的物資要及時按照沈丹客專項目《物資管理制度》辦理入庫手續(xù)。
(5 未經(jīng)質(zhì)檢員確認合格的原材料不得投入使用。
(6 標識執(zhí)行沈丹客專項目《物資管理制度》。
(7 對于施工現(xiàn)場中原材料、特殊物品的搬運,為保證其質(zhì)量,應(yīng)制定合理的搬運方案后執(zhí)行。搬運危險品或有毒有害的物資須使用相應(yīng)的防護用品用具,并嚴格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。
(8 各類物資依據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)及保管、保養(yǎng)要求應(yīng)分類存放,存放區(qū)域均應(yīng)設(shè)置必要足夠的倉儲設(shè)施,符合所保管的技術(shù)要求,防止產(chǎn)品在儲存期間受到損壞、變質(zhì)。
第5篇 高速公路某某合同段原材料管理辦法
高速公路某合同段原材料管理辦法
第一章總則
第一條 為了從源頭上嚴格控制原材料的質(zhì)量,根據(jù)省高指辦[2009]11號文、河北省交通運輸廳《關(guān)于加強高速公路建設(shè)項目管理的若干意見(試行)》(冀交基【2009】317號)和省高管局等有關(guān)文件要求,結(jié)合本項目實際情況,制定本辦法。
第二條 凡在河北省__高速公路秦皇島段從事建設(shè)活動的施工、監(jiān)理、設(shè)計和管理單位必須嚴格遵守本辦法。
第三條 凡在本項目使用的各種原材料,必須滿足國家制定的相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準及安全措施的要求。
第四條 籌建處加強對原材料的采購、運輸、儲存、檢驗、使用的管理,簡稱“甲控”。
第五條 凡用于本項目的所有原材料,承包人都必須嚴格按本項目合同文件技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程師所要求的頻率和方法進行檢測,按施工監(jiān)理程序逐級報驗,承包人最終對原材料負全部質(zhì)量責任,監(jiān)理工程師嚴格按規(guī)定的抽檢頻率進行抽檢,檢查結(jié)果與國家有關(guān)技術(shù)標準和本項目的特殊要求進行對比決定是否使用,對原材料質(zhì)量負監(jiān)理責任。本項目無免檢原材料。
第六條 籌建處對原材料負監(jiān)督管理責任,對原材料采購、運輸、存儲、加工、使用的每一個環(huán)節(jié)隨時進行監(jiān)督檢查。
本辦法將原材料分為一般原材料、主要原材料、特殊原材料。
第二章一般原材料
第七條一般原材料指地材,包括路基填料、砂、石料、石灰、粉煤灰等,由承包人自行采購,其采購程序如下:
1.在進料前,承包人應(yīng)對工程所需一般原材料的生產(chǎn)廠家進行調(diào)查,并將準備采用的廠家匯總后報總監(jiān)辦。由總監(jiān)辦、駐地辦對承包人預(yù)先選定的生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力進行考察,籌建處視情況派人參加考察。駐地監(jiān)理工程師聯(lián)合承包人對滿足要求的生產(chǎn)廠家進行共同取樣進行平行試驗,一種材料確定5-8家主要供貨廠家, 進行多廠家比選。
2.承包人把多廠家比選結(jié)果書面向駐地監(jiān)理工程師申請許可。駐地監(jiān)理工程師根據(jù)平行試驗結(jié)果對承包人的申請進行批復(fù),確認后報總監(jiān)辦備案。
3.根據(jù)監(jiān)理工程師的許可意見,承包人和供貨廠家簽訂供貨合同。并將供貨合同報駐地辦、總監(jiān)辦核備。
4.分期、分批組織進貨。每批材料進場時還要按照有關(guān)規(guī)定進行抽檢,抽檢不合格的要堅決清理出場。
5.路基填料嚴格按照籌建處和地方政府確定的程序進行。
第八條一般原材料的采購必須做到以下幾點:
1.路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作,防止出現(xiàn)混填或不合格的填筑原材料用于路基填筑中。對于不能直接用于路基的填筑原材料,因工程需要經(jīng)處理后用于本項目時須經(jīng)承包人、駐地辦、總監(jiān)辦三方試驗室檢測,由承包人向駐地辦、總監(jiān)辦、籌建處逐級審批。
2.石灰質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標準規(guī)定的技術(shù)指標。應(yīng)盡量縮短石灰的存放時間,存放時要采取覆蓋措施,妥善保管。石灰使用前要充分消解,嚴格過篩。
3.使用石料、砂等集料必須滿足《公路工程集料試驗規(guī)范》(jtge42-2005)等相關(guān)規(guī)范的要求;粉煤灰的sio2和al2o3含量、燒失量等必須滿足規(guī)范要求,并必須對粉煤灰進行覆蓋,防止灰塵的污染及粉煤灰揚塵。
4.瀝青路面用砂均為機制砂,機制砂必須在固定料場按機制砂規(guī)范要求進行加工。
5.結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求,還必須過10mm篩后方能使用。瀝青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必須經(jīng)過監(jiān)理工程師批準的專用水洗設(shè)備進行水洗,且水洗后的粗集料應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗同意后方可使用。
6.使用的石料要符合設(shè)計規(guī)定的類別、規(guī)范和強度,石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。
第九條 在開工之前,承包人嚴格按規(guī)范要求,向監(jiān)理工程師提供真實、完整的材料試驗報告,報駐地監(jiān)理工程師審批。
第十條 施工、監(jiān)理單位必須按規(guī)定要求的頻率和標準,根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量,對材料進行試驗檢測,檢驗合格,經(jīng)監(jiān)理工程師批準后,方可用于本項目。
第三章 主要原材料
第十一條 主要原材料包括:水泥、鋼材、瀝青(不含改性瀝青,甲供除外)、路面用碎石(不含抗滑石料)等,由承包人自行采購,其采購程序如下:
1.承包人首先進行市場調(diào)查,擇優(yōu)選用社會信譽好、質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家。對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、企業(yè)誠信度等。經(jīng)過調(diào)查、比選,初步確定廠家范圍。
2.承包人對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣調(diào)查,進行比選,每種產(chǎn)品不少于三家供貨廠家。
3.根據(jù)承包人提供的供貨廠家的范圍,由籌建處、總監(jiān)辦、駐地辦、施工單位進行聯(lián)合考察,抽樣試驗,進行比選,最終選擇不少于3家的供貨單位?？偙O(jiān)辦將比選結(jié)果報籌建處審核,籌建處審核同意后,由總監(jiān)辦以文字形式通知駐地監(jiān)理和承包人。
4.承包人根據(jù)總監(jiān)辦的批復(fù)通知簽訂采購合同。采購合同報總監(jiān)辦、籌建處備案。
5.承包人根據(jù)總監(jiān)辦許可的采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨。駐地監(jiān)理和承包人對進場材料必須按照有關(guān)規(guī)定進行抽查,不合格產(chǎn)品應(yīng)立即清理出場。如出現(xiàn)不合格材料清除出場情況時,駐地監(jiān)理工程師要及時向總監(jiān)辦和籌建處匯報?？偙O(jiān)辦必須立即組織有關(guān)單位和人員分析原因,必要時應(yīng)對生產(chǎn)廠家進行復(fù)核性調(diào)研。
第十二條承包人在資格通過的供貨廠家范圍內(nèi)采購,承包人必須與廠方簽訂供貨合同。總監(jiān)理工程師對供貨廠家的認可,并不意味著減免承包人、監(jiān)理單位按規(guī)范要求的頻率對主材進行試驗檢測的責任,也并不減免承包人對材料質(zhì)量應(yīng)負的責任。
第十三條經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意進場的主要原材料,進場時必須附同批次出廠合格證及說明書(原件)等。廠商所出具的出廠合格證明書和質(zhì)量證明書不能減免承包人、監(jiān)理對進場后的原材料進行試驗檢測的責任,也不能減免承包人、監(jiān)理對原材料質(zhì)量的責任。
第十四條采購的主要原材料由承包人、駐地辦、總監(jiān)辦三方試驗室按照各自的抽檢頻率進行檢測。總監(jiān)辦試驗室對原材料檢測結(jié)果有裁定權(quán)。
對于三方試驗室不能完成的試驗檢
測,按照取樣見證制度,按廠家、規(guī)格、批次等進行取樣外委檢測,外委具有相應(yīng)行業(yè)試驗檢測能力、資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。外委檢測必須在籌建處、總監(jiān)辦批準的外委實驗室進行。對同一廠家同一批次原材料的試驗檢測,只代表對用于本項目同一標段、本批次原材料的質(zhì)量確認,同一標段不同批次、非同一標段的必須進行相應(yīng)的檢測。
第四章特殊原材料
第十五條特殊原材料主要包括:預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、鋼波紋管、改性瀝青(甲供除外)、抗滑石料、土工布、土工隔柵、隧道防水板、橋面防水材料、砼外加劑、瀝青改性劑、商品構(gòu)件、交通工程產(chǎn)品等。由承包人自行采購。
第十六條特殊原材料采購程序:
特殊原材料采購除滿足主要原材料采購的要求外,還應(yīng)滿足以下要求:
1.特殊原材料進入本項目時,廠商必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
2.承包人所提供的不少于三家的備選廠家還應(yīng)有三年以上供應(yīng)同等等級、規(guī)模的經(jīng)歷,同時出具承包商的自檢、駐地監(jiān)理抽檢或外委檢測資料報總監(jiān)辦核查、許可。
3.總監(jiān)辦將許可意見及備選廠家(不少于3家)報籌建處審核批準后,由總監(jiān)辦以文字形式通知駐地監(jiān)理和承包人,承包人根據(jù)文字通知簽訂采購合同,進行采購。采購合同報總監(jiān)辦、籌建處備案。
第十七條用于本工程的所有特殊材料均應(yīng)按照規(guī)范、合同要求進行外委檢驗。不免除承包人、監(jiān)理對原材料質(zhì)量的任何責任。特殊材料的進場、檢驗參照本辦法第十四條執(zhí)行。
第十八條對于一些特殊原材料(如支座等)進入本項目時,承包人、監(jiān)理應(yīng)共同到廠家驗貨、提貨、抽樣送檢,以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
第十九條預(yù)應(yīng)力用原材料必須分批量進行試驗檢測,合格后方可使用。預(yù)應(yīng)力用原材料指標檢測要求全面檢測。
第二十條橡膠支座與伸縮縫裝置使用前必須逐項進行外委檢測,檢測項目要符合規(guī)范要求。
第五章原材料的質(zhì)量管理
第二十一條原材料必須符合本項目合同文件以及國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,凡合同文件未涉及而本項目又需要的原材料,應(yīng)符合有關(guān)行業(yè)標準的規(guī)定并經(jīng)監(jiān)理工程師批準。
第二十二條采用任何替代原材料必須經(jīng)總監(jiān)辦批準。新工藝、新材料、新設(shè)備必須經(jīng)籌建處同意才可以在本項目上使用。
第二十三條監(jiān)理工程師對某一料源送檢原材料質(zhì)量的認可并不意味著這一料源的所有原材料都合格,監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕使用此料源不合格的原材料。
第二十四條凡用于本項目的所有原材料,須經(jīng)承包人自檢試驗和監(jiān)理工程師抽檢試驗合格,經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可使用。任何工程使用了未經(jīng)監(jiān)理工程師批準的原材料,不論該工程是否完工,均應(yīng)由承包人自行拆除。
第二十五條所有用于本項目的原材料,其取樣與試驗檢測頻率均應(yīng)符合規(guī)范要求。
第二十六條所有外委檢測合格的原材料用于本項目,并不減免承包人、監(jiān)理的質(zhì)量責任。
第二十七條對面層、基層、橋梁用的大宗石料,承包人要設(shè)專人進駐到料源地,嚴格控制裝車石料的質(zhì)量,從源頭保證材料的質(zhì)量。
第六章原材料的存儲
第二十八條各類原材料的采購、運輸、存儲、加工、搬運和使用過程中,要保證其質(zhì)量不受損壞。原材料存儲要建立入庫、出庫臺帳,做到帳物相符。入庫、出庫、試驗、加工、使用記錄臺帳一一對應(yīng),保證原材料使用過程的每個環(huán)節(jié)朔源。
第二十九條原材料采用分類堆放的存儲方式,并做好分類標識。不同料源、品種、規(guī)格的原材料必須分類堆放整齊,界限分明,分界墻要有足夠的高度、強度。堆放場地應(yīng)整平、硬化或圍砌,原材料場地硬化應(yīng)符合《標準化工地建設(shè)管理實施細則》的要求,并由監(jiān)理工程師驗收合格。已檢驗合格的原材料和待檢原材料要分開堆放,不許隨進隨用。為防止石料離析,堆放石料不宜過高且應(yīng)分層退臺存放。
第三十條鋼材和袋裝水泥等應(yīng)上苫下墊,防雨防潮,鋼筋存放、加工場地必須按要求進行硬化,場地周圍有完善的排水系統(tǒng),場地不存水,鋼筋存放臺高度不低于50cm,分批次、型號存放,鋼筋加工場、半成品存放場硬搭設(shè)鋼筋棚。使用袋裝水泥必須搭建符合規(guī)范要求的水泥庫,不同標號的水泥分庫存放。
第三十一條不合格原材料禁止在現(xiàn)場存放,檢驗不合格的原材料必須按監(jiān)理工程師指令,在規(guī)定的時間內(nèi)清除出場,并做好處理記錄。
第三十二條對礦粉、石屑等細集料,應(yīng)在已硬化的場地上使用經(jīng)監(jiān)理工程師批準的材料修建的存儲料倉儲存,存儲料倉必須有防雨棚蓋。
第三十三條改性瀝青的現(xiàn)場存儲能力應(yīng)在600噸以上,并具備加熱、攪拌能力。
第七章原材料的使用要求
第三十四條用于本項目的所有原材料須經(jīng)承包人自檢試驗和監(jiān)理工程師抽檢試驗合格并經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可使用。
第三十五條水泥存儲期不得超過三個月。超過三個月的,經(jīng)檢測試驗后,降級使用。對于受潮的水泥,禁止使用。澆筑外露混凝土同一構(gòu)件須使用同一廠家的普通硅酸鹽水泥,以保證結(jié)構(gòu)混凝土外觀顏色一致。
瀝青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必須水洗,所用細集料必須采用全覆蓋,覆蓋必須保證不得影響細集料質(zhì)量。
對于輕微銹蝕的鋼材使用前必須除銹,銹蝕嚴重的鋼材,必須取樣重新試驗,按照監(jiān)理工程師復(fù)驗及批復(fù)報告的要求使用或處理。半成品鋼筋加工要有加工計劃,邊使用邊加工,以保證供上使用為準。
為防止鋼絞線生銹,成包鋼絞線開包后盡快使用,在使用過程中盡量縮短暴露在空氣中的時間。鋼絞線在下料和編束過程中堅決避免銳器損傷。
由于各種原因引起質(zhì)量變化的原材料經(jīng)重新試驗后的使用和處理結(jié)果須報籌建處核備。
第三十六條承包人沒有按本規(guī)定的原材料采購程序,進行原材料采購、報驗,使用了經(jīng)總監(jiān)辦、駐地辦批準廠家以外的產(chǎn)品,籌建處將視為不合格產(chǎn)品。
第三十七條本項目所用于工程中的水(包括拌合用水、養(yǎng)生用水等)要符合飲用水標準。
第八章違約處理
第三十八條承包人違反本管理規(guī)定,由此所造成的一切損失由承包人自負。
第三十九條由于監(jiān)理工程師失職或玩忽職守,致使不合格原材料被用于本工程,造成質(zhì)量問題,對責任
單位和責任人按合同約定進行違約處理。
第九章附則
第四十條本辦法由河北省高速公路__籌建處負責解釋。
第6篇 工程原材料試、化驗管理制度
工程原材料試、化驗管理制度
1、所有材料在進場時必須有出廠合格證和材質(zhì)單,并且按規(guī)定及時進行二次復(fù)試(鋼管、扣件必須按規(guī)定做二次復(fù)試)。
2、砼配合比提前做試配,按部位、強度等級分別做試配。
3、各種外加劑(泵送劑、早強劑、防凍劑、膨脹劑、防水劑、增效劑、粘結(jié)劑等)防水材料提前做二次復(fù)試,且必須有使用說明書、檢驗報告。
4、技術(shù)人員應(yīng)將工程項目的各種原材料每次試、化驗票據(jù)及試化驗匯總表在每月5日前上報公司財務(wù)部,每月一報,漏報一次罰款50元。
5、各項目部技術(shù)人員應(yīng)隨時抽查檢查原材料構(gòu)配件質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)問題,馬上報告項目部。
6、送樣單的內(nèi)容必須填寫完整、齊全,并應(yīng)編寫目錄,送樣單必須及時整理、裝訂,以備檢查。
7、原材料合格證背面標識必須標明:工程名稱、材料名稱、使用部位、代表批量、驗收意見(二次復(fù)試合格,同意使用)、項目經(jīng)理、技術(shù)負責、監(jiān)理工程師等人員蓋章簽字。
8、各種原材料試、化驗必須建立試驗臺帳,做到及時準確、內(nèi)容完整齊全,標明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、使用部位、送樣日期、復(fù)試編號等相關(guān)內(nèi)容。
9、焊接或機械連接、外加劑、回填土(含擊實實驗)等也均應(yīng)編入試驗臺帳內(nèi)。
10、如果材料員沒有及時將原材料出廠合格證送到項目部,必須通知項目負責人及時索取。
11、原材料二次復(fù)試數(shù)量必須準確并具有可追溯性。
第7篇 原材料、輔材料采購管理制度
一、 采購管理制度
1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負責人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。
3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務(wù)部門責任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
第8篇 原材料采購管理規(guī)定模版
原材料采購管理規(guī)定【1】
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應(yīng)商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認
1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標,公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行
原材料采購管理制度【2】
為加強原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。
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第9篇 原材料管理規(guī)定辦法
原材料管理規(guī)定【1】
第一章 總則
為提高我國生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)(包括從事生產(chǎn)、建設(shè)等經(jīng)濟活動的企業(yè),下同)的原材料管理水平,不斷降低原材料消耗,提高經(jīng)濟效益,為實現(xiàn)國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,特制定本規(guī)定。
節(jié)約原材料是指通過加強科學管理和推進技術(shù)進步的各種途徑,直接或間接地降低單位產(chǎn)品的原材料消耗,以最小的原材料消耗取得最大的經(jīng)濟效益。
本規(guī)定所稱原材料是指生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)在生產(chǎn)、建設(shè)過程中所消耗的鋼材、有色金屬、木材、化工、紡織原料等。
凡生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)都應(yīng)當遵守本規(guī)定。
第二章 節(jié)約原材料管理體系
國務(wù)院節(jié)能辦公會議,不定期地研究和審查有關(guān)節(jié)約原材料(以下簡稱“節(jié)材”)工作的方針、政策、法規(guī)、計劃和改革措施,部署和協(xié)調(diào)節(jié)材工作任務(wù)。協(xié)調(diào)工作由國家計委負責。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務(wù)院有關(guān)部門,應(yīng)當指定主要負責人并明確相應(yīng)的管理機構(gòu)主管節(jié)材工作,可在已有的節(jié)能辦公會議中把節(jié)材列入議事日程,或建立節(jié)材工作辦公會議規(guī)定。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市的重點耗材廳(局、總公司)和地市,應(yīng)有主要負責人主管節(jié)材工作,并明確相應(yīng)管理機構(gòu)和專職工作人員。
地方和部門的節(jié)材管理機構(gòu),主要負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)材的方針、政策、法規(guī)和標準,制訂本地區(qū)、本行業(yè)的節(jié)材技術(shù)政策和規(guī)劃,組織指導(dǎo)節(jié)材的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)改造,檢查督促本地區(qū)、本行業(yè)的企業(yè)和其他單位改進節(jié)材管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完成節(jié)材工作任務(wù)。
各企業(yè)要有主要負責人主管節(jié)材工作,明確相應(yīng)的管理機構(gòu)和工作規(guī)定。企業(yè)的節(jié)材管理機構(gòu),主要負責本企業(yè)貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)有關(guān)節(jié)材的方針、政策、法規(guī)、標準和上級下達的節(jié)材計劃,制訂并組織實施本企業(yè)的節(jié)材規(guī)劃、計劃、技術(shù)措施,完善原材料科學管理,降低產(chǎn)品單耗以及提高原材料利用率等工作。
地方、部門、企業(yè)的節(jié)材工作,都應(yīng)實行責任制。各級節(jié)材管理機構(gòu),應(yīng)配備有業(yè)務(wù)能力和熱心節(jié)材工作的干部和技術(shù)人員,并要保持相對穩(wěn)定。
第三章 節(jié)材管理工作
國家計委會同國家統(tǒng)計局建立健全全國節(jié)約原材料統(tǒng)計指標體系。各級節(jié)材管理機構(gòu)和企業(yè)主管部門應(yīng)當會同當?shù)亟y(tǒng)計部門做好原材料節(jié)約的統(tǒng)計工作,并及時匯總上報上級主管單位。
國務(wù)院各有關(guān)行業(yè)主管部門,要根據(jù)國家節(jié)材統(tǒng)計的需要和實際情況,建立行業(yè)節(jié)材統(tǒng)計指標,做好本行業(yè)原材料消耗統(tǒng)計以及合理利用程度和節(jié)材量的統(tǒng)計分析工作。
各企業(yè)要根據(jù)生產(chǎn)實際,制訂本企業(yè)原材料節(jié)約管理辦法,建立原材料消耗統(tǒng)計原始記錄和節(jié)材統(tǒng)計臺賬。按照《統(tǒng)計法》和有關(guān)規(guī)定定期向統(tǒng)計部門、上級主管單位和節(jié)材管理機構(gòu)報送有關(guān)原材料消耗統(tǒng)計報表。直屬直供企業(yè)的有關(guān)統(tǒng)計,應(yīng)同時報給歸口行業(yè)主管部門和地方節(jié)材管理機構(gòu)。
企業(yè)主管部門應(yīng)定期對主要產(chǎn)品制訂先進、合理的原材料消耗定額,并認真進行考核。各地要根據(jù)自己的實際情況及消耗的主要原材料品種,確定節(jié)約原材料的考核范圍和產(chǎn)品種類。
各企業(yè)和各級節(jié)約原材料管理機構(gòu)都要加強節(jié)材計劃和原材料消耗定額的管理工作。企業(yè)應(yīng)根據(jù)上級主管部門下達的原材料節(jié)約計劃及經(jīng)審批的消耗定額編制節(jié)約計劃,并進行目標分解,落實到車間、班組和個人。要把原材料消耗作為一項主要的經(jīng)濟指標,納入企業(yè)各級承包和考評的內(nèi)容。
各企業(yè)對主要產(chǎn)品都要實行定額管理。要加強對原材料消耗全過程的投入產(chǎn)出管理,做到進料要驗收,發(fā)料有限額,余料要回收,帳卡物相符。
工程建設(shè)、設(shè)計、施工單位,要積極采用新技術(shù),不斷改進設(shè)計和施工工藝,加強對原材料使用的管理,嚴格執(zhí)行按工程項目核算材料消耗的規(guī)定,減少和杜絕浪費,降低原材料消耗。
各級原材料供應(yīng)部門應(yīng)堅持努力為用戶服務(wù)的原則,幫助使用單位創(chuàng)造合理使用原材料的條件,協(xié)調(diào)地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)的合理用材工作。提倡產(chǎn)銷見面,對路供應(yīng),要努力按要求的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間供應(yīng)原材料。
各級原材料供應(yīng)部門對國家計劃內(nèi)供應(yīng)的原材料,必須按國家計劃供應(yīng)給使用單位;計劃外組織的貨源應(yīng)按照國家產(chǎn)業(yè)政策,根據(jù)不同企業(yè)的原材料管理水平,產(chǎn)品單耗和綜合經(jīng)濟效益的高低,實行擇優(yōu)供應(yīng)。特別對市場緊缺的原材料,要首先供應(yīng)給產(chǎn)品質(zhì)量好,原材料消耗低,經(jīng)濟效益高或出口創(chuàng)匯的企業(yè)。
各級原材料供應(yīng)部門,要支持各地為集中下料和科學套裁所組建的橫向聯(lián)合體,優(yōu)先向這些單位供應(yīng)市場緊缺的原材料,使其在合理使用原材料及節(jié)材降耗中充分發(fā)揮作用。
各種原材料加工的余料,要積極組織回收利用。對不能利用的廢舊材料,要按有關(guān)規(guī)定,銷售給合法經(jīng)營的物資回收再生部門。
各級節(jié)材管理機構(gòu)應(yīng)積極配合計劃部門,在保證社會需要的前提下,根據(jù)國務(wù)院頒布的《關(guān)于當前產(chǎn)業(yè)政策要點的決定》,按照合理利用原材料的原則,做好調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工作。
各級節(jié)材管理機構(gòu)應(yīng)配合新聞宣傳單位,積極宣傳節(jié)材的方針、政策和科學知識,以提高全民的節(jié)材降耗意識和科技知識水平。同時,要充分利用各種宣傳工具,對在節(jié)材降耗中取得突出成績的單位和個人及時予以宣傳、表彰。
第四章 節(jié)材技術(shù)進步
各地區(qū)、各部門和所有企業(yè),都要依靠技術(shù)進步,采用先進技術(shù),提高加工深度,降低原材料消耗。要根據(jù)實際情況,制定降低原材料消耗的技術(shù)進步規(guī)劃,有計劃地建成一些技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、原材料消耗低的樣板企業(yè)和示范項目,并積極組織推廣。各企業(yè)要廣泛開展群眾性的節(jié)材技術(shù)革新和合理化建議活動。
凡新建、改建和擴建工程項目,必須采用節(jié)材的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,加強原材料的綜合利用和合理代用,以降低工程建設(shè)中或投產(chǎn)后的原材料消耗。工程項目的可行性研究和初步設(shè)計,要有合理使用原材料的論證內(nèi)容,單耗指標應(yīng)達到國內(nèi)平均先進水平,否則不予立項。各級工程咨詢公司在項目評估時,要把材料消耗的水平作為評估內(nèi)容。
各行業(yè)、各地區(qū)都要把節(jié)材降耗作為技術(shù)改造、技術(shù)進步的重點之一。國家為推進節(jié)材技術(shù)進步,支持地方、行業(yè)、企業(yè)開展節(jié)材降耗工作,扶持一些節(jié)材效益顯著的示范項目。各省(自治區(qū))市應(yīng)根據(jù)各自的實際情況,創(chuàng)造條件建立節(jié)材專項基金。
企業(yè)應(yīng)把降低原材料消耗的技術(shù)改造,作為重點之一進行安排。
各行業(yè)主管部門要主動為企業(yè)提供節(jié)材技術(shù)進步的信息,應(yīng)明確本行業(yè)節(jié)材技術(shù)進步的方向,制定重點推廣的技術(shù)進步措施,積極開展節(jié)材技術(shù)的交流,及時淘汰高物耗的產(chǎn)品和工藝等。
各級科技主管部門和科研設(shè)計單位應(yīng)圍繞提高原材料成材率(成品率)和利用率,降低廢品率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加材料的品種、規(guī)格,改進工藝,優(yōu)先產(chǎn)品與工程設(shè)計,組織開展好節(jié)材應(yīng)用技術(shù)的科研開發(fā)工作。
各行業(yè)主管部門要隨著新材料、新技術(shù)的不斷開展和應(yīng)用情況,及時修訂本行業(yè)的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定等技術(shù)標準,組織好新材料、新技術(shù)在本行業(yè)的推廣應(yīng)用工作。
第五章 獎懲
各級主管部門和企業(yè)對在節(jié)約原材料、降低成本、提高經(jīng)濟效益方面,起了積極作用的單位和個人,應(yīng)按國務(wù)院頒發(fā)的《合理化建議和技術(shù)改進獎勵條例》及其它有關(guān)規(guī)定給予獎勵。
對在節(jié)材降耗中取得顯著成效的企業(yè),各級節(jié)材管理機構(gòu)可會同物資管理部門在分配原材料計劃時,適當獎勵計劃指標。
對于產(chǎn)品質(zhì)量差、原材料消耗高、浪費嚴重的企業(yè),應(yīng)由企業(yè)主管部門會同節(jié)材管理機構(gòu)和物資供應(yīng)部門做出決定,限期進行整頓,直至緩供、少供、停供其計劃內(nèi)原材料。
各企業(yè)主管部門在對企業(yè)進行考核時,要把原材料消耗定額作為重要的考核內(nèi)容。凡達不到標準的企業(yè)不準晉等升級;達不到標準的產(chǎn)品不能評為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;達不到標準的工程不得評為優(yōu)質(zhì)工程。
第六章 附則
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務(wù)院有關(guān)部門、直屬機構(gòu)以及部隊,可根據(jù)本規(guī)定并結(jié)合具體情況,制定實施細則。
本規(guī)定由國家計委負責解釋和修改。
原材料管理規(guī)定【2】
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理規(guī)定。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,確?！皫崱た?、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。
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原材料管理規(guī)定【3】
一、總則
1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證原材料的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。
2、倉庫管理工作的任務(wù):
(1)根據(jù)本規(guī)定做好原材料出庫和入庫工作,并使物資采購、儲存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存,做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。
3、倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由公司財務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、原材料驗收入庫1、外購原材料到達后,放置于待檢區(qū)域,倉管員根據(jù)公司請購單和供應(yīng)商的送貨單或采購票據(jù)上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,同送貨人或公司采購人員將實物數(shù)量核實,經(jīng)檢驗人員檢驗感官指標、包裝合格后,倉管員如實填制“收貨單”一式三份,三方確認無誤后在“收料單”上簽名。倉管員留“收貨單”的存根記賬,財務(wù)聯(lián)和送貨單或采購票據(jù)交財務(wù)部門,客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購人員。
2、來料加工的原料入庫手續(xù)辦理與公司外購原材料的入庫相同,但不登記倉庫實物賬,而設(shè)“來料加工登記簿”,以作備查。
3、以上原料在收貨后,經(jīng)化驗員檢驗理化指標合格方可辦理入庫和發(fā)放,倉管員填寫“入庫單”一式兩份,一份倉管留存,一份交財務(wù)室。
4、對于產(chǎn)品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報告辦公室和公司經(jīng)理處理。
5、以上各種原料中,質(zhì)量不合格品或未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品,應(yīng)隔離堆放,嚴禁入庫或發(fā)放,并填寫《不合格品報告單》及時呈報辦公室和公司經(jīng)理處理。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負失職的責任。
三、原材料的儲存保管
1、根據(jù)各種產(chǎn)品的種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,采用不同方法分別存放,且要離墻隔地,既要保證產(chǎn)品免受各種損害,又要保證產(chǎn)品的進出和盤點方便。
2、做好倉庫與車間、采購環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證正常生產(chǎn)的合理儲備前提下,力求減少庫存量。努力對原料做好積壓預(yù)警工作,盡量避免原料浪費。
3、倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行食品安全工作規(guī)定,切實做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作,保障倉庫和原料的安全。
4、倉庫要嚴格保衛(wèi)規(guī)定,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材和設(shè)備。
5、倉庫設(shè)原料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡,倉庫實物賬按原料類別、品名、規(guī)格分類做進、耗、存核算。同時,在每一產(chǎn)品存放點設(shè)置產(chǎn)品實物登記卡,依入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物賬及實物卡,保證賬、卡、物相符。
6、每月底倉管員必須和財務(wù)人員一起對庫存的原料進行實物盤點一次,并由倉管員填制盤點表一式三份,雙方核對無誤后簽字。雙方將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準,方可作調(diào)賬處理,以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。整理好的盤點表一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7、未按本規(guī)定辦理原料入庫、出庫手續(xù)而造成原料短缺、積壓、規(guī)格或質(zhì)量不合要求或賬實不符的,倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責任。
8、倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交,表上簽名,只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
四、原材料的發(fā)放
1、發(fā)貨員必須按“推陳儲新,先進先出,按訂單發(fā)貨或品種平衡分配”的原則發(fā)貨,要堅持一盤底,二核對,三發(fā)貨,四減數(shù)的工作程序。對貪圖方便,違反發(fā)貨原則和程序而造成原料積壓、過期、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及發(fā)錯數(shù)量或品種等情況的,保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。
2、公司倉庫的所有原料,一律憑車間主任簽字的“領(lǐng)料單”對車間發(fā)放。倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單” 填寫的材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量等發(fā)料,同時開具“出庫單”一式三份,雙方核對無誤后須在“出庫單”上簽名。倉管員留“出庫單”的存根記賬,客戶聯(lián)交領(lǐng)料人,財務(wù)聯(lián)交財部。
3、來料代加工原料出庫,按第一項辦理出庫手續(xù)時,須在出庫單上注明“來料代加工原料”,且不登記實物賬,而是在“來料加工產(chǎn)品登記簿”上予以登記。
4、屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料規(guī)定;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。
5、對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常見用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準一次性發(fā)料。
6、調(diào)撥材料,倉管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
7、對于一切手續(xù)不全的提貨,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告辦公室和公司經(jīng)理處理。
8、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
9、所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
第10篇 區(qū)幼兒園食堂原材料管理制度
鎮(zhèn)幼兒園食堂原材料管理制度
一、入庫干雜調(diào)料要分類整理,整齊存放,并標明品名及入庫的時間。檢查生產(chǎn)日期和食品的食用有效期,按照先進先出發(fā)放原則予以發(fā)放。
二、庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須貼上標簽;在標簽上注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及發(fā)貨的數(shù)量、日期。
三、在干雜調(diào)料的貯存管理中,遵循上輕下重、內(nèi)高外矮的原則,避免物資損壞。領(lǐng)取時,實行先進先出的原則,盡量減少干雜調(diào)料的貯存時間。
四、干雜調(diào)料要確保滿足幼兒園食堂的日常運轉(zhuǎn)。庫存量不足時,應(yīng)提前報告后勤部門并由采購人員進行采購。
五、庫房管理人員應(yīng)適量申購,控制好一定周期內(nèi)的庫存量,不得造成庫房內(nèi)大量的干雜調(diào)料積壓。
六、嚴格控制庫房內(nèi)的溫度,隨時對庫房內(nèi)溫度進行檢查,防止因溫度過高或受潮而弓i起對庫存物質(zhì)過早過期霉變;庫房定期通風,須達到空氣流通3-5小時;貯存的干雜調(diào)料與地板、墻壁之間需保持一定距離。
七、庫房內(nèi)必須保持清潔衛(wèi)生,定期對庫房內(nèi)進行常規(guī)的清潔打掃。
八、庫房內(nèi)嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。
九、庫存物資貯藏應(yīng)設(shè)專人管理,非工作需要,其他人員不得進入貯藏庫。
十、禁止在庫房內(nèi)抽煙、酗酒,及從事與庫房貯藏無關(guān)的活動。
第11篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度(修訂版)
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調(diào)節(jié)下。
第12篇 某公司原材料出入庫管理制度
公司原材料出入庫管理制度
為規(guī)范公司的倉儲管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理損耗,結(jié)合我公司的實際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料;
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品;
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品;
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。
三、所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃,由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購;對原材料的出庫使用,各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃,由倉庫確認庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通,盡快確定采購計劃。
四、入庫程序:
1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料,必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序:
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明),所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負責人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應(yīng)立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等);
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等;
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實行特殊的出入庫程序:
1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時,物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車,并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存,如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自20__年_月_日實行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
第13篇 煙花爆竹成品原材料倉庫保管安全管理制度
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:
一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發(fā)生;
二、倉庫應(yīng)通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;
三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型,應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材;
四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應(yīng)穿軟底鞋,庫內(nèi)應(yīng)保持整潔.無藥塵.雜物。
五、倉庫類別有:1、煙花爆竹成品。2、紙筒。3、有藥半成品。4、引火線。5、黑火藥。6、煙火藥。7、紙張及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各類倉庫的物資應(yīng)按規(guī)定堆碼與存放,化工原材料應(yīng)按不同類別分別存放;
六、嚴禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;
七、倉庫應(yīng)定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;
八、保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;
九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應(yīng)符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應(yīng)符合安全要求,庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試,一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等,應(yīng)及時上報并采取有關(guān)措施進行處理;
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
第14篇 大學學生食堂主要原材料采購管理辦法
大學學生食堂主要原材料采購管理試行辦法
第一章 總 則
第一條 餐飲服務(wù)是高校后勤服務(wù)中的一項主要內(nèi)容,它直接關(guān)系到學生正常生活需要和學院秩序穩(wěn)定。為了確保學生食堂在市場經(jīng)濟條件下的平穩(wěn)運行,實現(xiàn)高校餐飲服務(wù)市場的健康發(fā)展,嚴格控制高校餐飲成本構(gòu)成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據(jù)《zz文理學院物資設(shè)備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神,結(jié)合我院后勤中的學生食堂工作實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條 采購活動必須遵守國家有關(guān)法規(guī),飲食服務(wù)中心和各相關(guān)方面都要自律規(guī)范,各盡其能,主動配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。
第四條 采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第五條 參與采購活動人員,要以對學生食堂工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責。
第六條 參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。
第七條 采購工作程序應(yīng)注意積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,至少引入五家以上供應(yīng)商參與競爭;除突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第八條 除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監(jiān)督。
第二章 采購工作組織機構(gòu)
第九條 采購小組的設(shè)立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括:分管學生食堂工作的副總經(jīng)理,飲食服務(wù)中心主任,采購員,基礎(chǔ)大灶、調(diào)劑灶經(jīng)營者,風味小吃灶代表2名,學生伙食自管會代表2名。由副總經(jīng)理任組長,飲食服務(wù)中心主任任副組長。
采購小組成員名單報請主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。
第十條 采購小組及其成員的職責和權(quán)利
飲食服務(wù)中心是學生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務(wù)主管單位。其主要職責是:負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調(diào)各有關(guān)方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質(zhì)檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質(zhì)量和價格情況承擔主要責任。
參與采購活動的小組成員,都有權(quán)利和責任對包括供應(yīng)商入圍單位、原材料質(zhì)量、價格、供應(yīng)商的服務(wù)等在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔相應(yīng)責任。
第十一條 采購小組議事規(guī)則:
1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業(yè)資質(zhì)和標的質(zhì)量等級。堅持主渠道進貨,嚴把質(zhì)量關(guān),采購先索證,進貨先考察,嚴防偽劣原料與證照不全的產(chǎn)品進入學生食堂。
2、投標價格口徑一致,質(zhì)量、價格、服務(wù)并重,同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格,同等價格比服務(wù),綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,價格不封底,低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的供應(yīng)商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。
第三章 采購工作方式及程序
第十二條 采購方式。學生食堂原材料的采購,采取按月招標采購的方式進行。開學前或?qū)W期末不足一個月時間時可適當延續(xù)。當主要原材料價格出現(xiàn)漲、落變動時,應(yīng)重新招標。
第十三條邀請供應(yīng)商。每年暑假,后勤集團在學院網(wǎng)站和集團網(wǎng)站同時發(fā)布學生食堂主要原材料采購招標公告,并在校內(nèi)張貼。招標公告包括以下主要內(nèi)容:
(一)招標采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;
(二)招標項目的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標;
(三)對投標人的資質(zhì)要求;
(四)獲取招標文件的時間、地點;
(五)報名截止時間等。
第十四條 供應(yīng)商資質(zhì)審查。飲食服務(wù)中心應(yīng)對報名招標供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務(wù)中心組織采購小組成員對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎(chǔ)上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應(yīng)商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應(yīng)商應(yīng)當保證有十家以上(食油五家以上)。供應(yīng)商入圍名單實現(xiàn)滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。
第十六條 確定招標供應(yīng)商。每月下旬,由采購小組從供應(yīng)商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應(yīng)商參與投標。
供應(yīng)商有如下行為時,應(yīng)取消其參與或中標資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。
第十七條 發(fā)送招標報價單。由飲食服務(wù)中心向確定的供應(yīng)商發(fā)出招標報價單。報價單內(nèi)容應(yīng)包括采購原材料名稱、數(shù)量、單價、供貨期限,交貨方式,投標截止時間,開標地點及時間等。
投標報價單按規(guī)定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現(xiàn)場,任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規(guī)定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單,應(yīng)當拒收。
第十八條 確定中標供應(yīng)商。招標采購中標供應(yīng)商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應(yīng)采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發(fā)價格時無效。評標結(jié)果應(yīng)告知所有投標人,并在飲食服務(wù)中心公告中標人,三天之后如無異議開始供貨。
招標采購活動應(yīng)填寫《招標采購活動備案表》。
第十九條 入庫、驗收和付款。飲食服務(wù)中心組織對所采購的原材料除按規(guī)定進行留樣、檢測外,每月應(yīng)組織采購小組成員進行質(zhì)量驗收,并報告檢測結(jié)果及使用情況。對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
財務(wù)部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時,必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質(zhì)量
驗收報告》等,手續(xù)不全者不得付款。
第二十條 學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確、完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務(wù)中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。
第四章 紀律與監(jiān)督
第二十一條 紀律要求
(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算;
(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息;
(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請;
(四)供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
第二十二條 采購小組工作接受學院監(jiān)察室的檢查與指導(dǎo)。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違約行為應(yīng)及時報告并拒付貨款。
第二十三條 下列情況屬于采購違規(guī)行為,對違規(guī)者由學院監(jiān)察室分情況給予警示提醒,誡勉督導(dǎo)和責令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
(三) 將招標項目化整為零或以任何方式規(guī)避招標的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應(yīng)商的;
(五)向投標人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;
(六)接受供應(yīng)商好處,為個人或小團體謀取利益的;
(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;
(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;
(九)無正當理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質(zhì)量,增加金額的;
(十)違反本辦法相關(guān)條目的其它行為。
第二十四條 采購活動按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的,認定為“認同意見”。
第二十五條 對在學生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規(guī)及學院規(guī)章制度,對國家、學院及集團造成損失或安全事故的,應(yīng)追究有關(guān)責任人的責任。
第二十六條 凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權(quán)謀私,損害國家、學院及集團、經(jīng)營者和學生利益的,將視情節(jié),嚴肅處理。對構(gòu)成犯罪的,提交司法機關(guān)查處。
第五章附則
第二十七條 本辦法由后勤集團負責解釋。
第15篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2009年個人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
