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公司外出管理制度是企業(yè)日常運營中不可或缺的一部分，它旨在規(guī)范員工的外出行為，確保公司的業(yè)務活動有序進行，同時保障員工的人身安全和工作效率。通過這一制度，企業(yè)可以有效管理資源，防止因無序外出帶來的潛在風險，如時間浪費、工作延誤、信息安全泄露等問題。
包括哪些方面
1. 出差申請與審批：規(guī)定員工出差前需提交詳細的工作計劃和行程安排，經直屬上司或相關部門審批后方可出行。
2. 工作時間外出：明確非出差情況下，員工在工作時間內外出的審批流程和時間限制。
3. 交通工具與費用報銷：制定出行方式的選擇標準，以及相關費用的報銷政策。
4. 安全管理：強調員工在外的安全意識，包括個人安全、公司財產安全以及保密信息的保護。
5. 溝通與報告：規(guī)定員工外出期間與公司的溝通頻率和方式，以及返回后的工作總結與反饋。
6. 緊急情況處理：設立緊急聯(lián)絡機制，應對可能發(fā)生的突發(fā)事件。
重要性
公司外出管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少不必要的外出，保證工作的連續(xù)性和高效性。
2. 資源控制：有效管理出差費用，避免浪費，確保公司的財務健康。
3. 風險防范：預防可能的安全隱患，降低因外出產生的法律和經濟風險。
4. 文化建設：體現(xiàn)公司對員工的關心和責任，塑造積極的企業(yè)文化。
方案
1. 制定詳細的外出管理流程，包括申請表格、審批權限和時間要求，確保流程清晰明了。
2. 建立電子化管理系統(tǒng)，方便員工在線提交申請，管理者實時審批，提高工作效率。
3. 對于出差，設定預算標準，根據業(yè)務需求和成本效益分析選擇合適的出行方式。
4. 定期開展安全培訓，提高員工的自我保護意識和應對緊急情況的能力。
5. 強調外出期間的通訊紀律，要求員工保持與公司的有效溝通，及時匯報工作進展。
6. 設立專門的應急響應小組，負責處理外出期間的突發(fā)狀況，確保員工安全。
通過上述方案的實施，公司外出管理制度將更加完善，有助于提升企業(yè)的管理水平，為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。
公司外出管理制度范文
第1篇 物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定（5）
物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定(五)
為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則,制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司全體員工。
差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。
出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據按實報銷外,對其余人員實行限額憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。
工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:
1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。
類別 項目
職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準(元)
一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實
二類 部門經理(含副) 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實
三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實
報銷 省外200
省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。
交通費開支規(guī)定:
總經理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。
出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機,憑據報銷。
乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。
員工出差期間,不分職務,一般每人每天市內交通費30元,包干使用,不再憑據報市內交通費。
夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。
凡符合“第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的,不再給予補助。
住宿費開支規(guī)定:
員工出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據報銷;實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理,不予報銷;低于規(guī)定標準的部分,將其差額的50%發(fā)給個人;特殊原因住宿費超過規(guī)定標準,應由總經理審批報銷。
去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據實報實銷,不進行差額提成。
員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據的,一律不予報銷住宿費。
員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規(guī)定的開支標準,應該由總經理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。
伙食補助費開支規(guī)定及標準:
員工出差的伙食補助費,以住宿費票據為憑,按自然天數(shù)計算,每人每天補助標準省外為80元,省內為50元。出差人員如當天來回的,可憑車、船等交通票據(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的,需經總經理批準)報銷當天的伙食補助費。
為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;在此基礎上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。
員工出差需發(fā)生業(yè)務招待費的,報請總經理批準后,可根據餐費票據實報實銷,同時按伙食補助標準的50%扣發(fā)當天的伙食補助費。
雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標準:
員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據報銷;省內出差,在每人每天30元的限額內開支并憑據報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據按實報銷。
雜費可含出租車費,并以住宿費標據為憑,按出差自然天數(shù)計算報銷。
附則
本辦法適應于公司各部門。
本規(guī)定的解釋權歸公司人力資源部。
本制度自20__年_月執(zhí)行。
第2篇 物業(yè)公司外出用車管理規(guī)定（五）
物業(yè)公司外出用車管理規(guī)定(五)
1、部門負責人外出辦事,如無直達公交車,原則上可乘坐出租車。
2、其他員工外出辦事,如路途在3公里(含3公里)以內,可騎自行車或乘公交車,原則上不予乘坐出租車,否則發(fā)生的費用自理。
3、事情緊急,或路途較遠(超過3公里),又沒有直通公交車的,可向部門經理申請,經同意后方可乘坐出租車。
4、凡未經部門經理同意私自乘坐出租車的,所發(fā)生的費用一律不予報銷。
5、因公辦事所乘坐出租車票和公交車票,需寫明時間、往返地點、事由,按公司規(guī)定報銷。
6、嚴禁各部門人員以無車為由,辦事不及時、拖拉而影響工作效率。
