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商務酒店管理制度是一套全面規(guī)范酒店日常運營、服務質量和客戶體驗的規(guī)則體系。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、客戶服務、市場營銷、設施維護等多個方面，旨在確保酒店的高效運作和持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面，確保員工的專業(yè)能力和工作滿意度。
2. 財務管理：涉及預算制定、成本控制、收入管理、審計監(jiān)督等，保證財務健康和合規(guī)經營。
3. 客戶服務：規(guī)定預訂流程、入住接待、客房服務、餐飲服務等環(huán)節(jié)的標準和服務水平，提升客戶滿意度。
4. 市場營銷：涵蓋品牌推廣、市場分析、定價策略、銷售活動等，促進酒店業(yè)務的增長。
5. 設施維護：規(guī)定設備保養(yǎng)、清潔衛(wèi)生、安全防護等標準，確保酒店環(huán)境的舒適和安全。
6. 質量控制：設立質量檢查機制，定期評估各項服務和運營流程，及時發(fā)現問題并改進。
7. 合規(guī)與風險管理：遵守相關法律法規(guī)，制定應急預案，降低法律風險和運營風險。
重要性
商務酒店管理制度的重要性在于：
1. 保證服務質量：通過標準化的操作流程，提高服務質量，提升客戶口碑。
2. 優(yōu)化運營效率：明確職責分工，減少溝通成本，提高工作效率。
3. 保障資產安全：規(guī)范財務管理，防止資產流失，確保酒店的長期穩(wěn)定發(fā)展。
4. 塑造品牌形象：統(tǒng)一的服務標準和專業(yè)形象，增強市場競爭力。
5. 規(guī)避風險：通過合規(guī)管理，避免法律糾紛，保護酒店免受潛在威脅。
方案
1. 制度制定：由各部門負責人參與，結合行業(yè)最佳實踐，制定切實可行的管理制度。
2. 培訓實施：對全體員工進行制度培訓，確保理解和執(zhí)行到位。
3. 監(jiān)控與反饋：設立監(jiān)督機制，定期收集反饋，對制度進行調整和完善。
4. 激勵機制：建立與制度執(zhí)行掛鉤的獎勵制度，激發(fā)員工積極性。
5. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，根據市場變化和技術進步，適時更新管理制度。
通過以上方案，商務酒店將建立起一套科學、完善的管理制度，為酒店的穩(wěn)健運營提供有力保障。
商務酒店管理制度范文
第1篇 商務酒店純凈水部生產管理制度
商務酒店純凈水部生產管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產過程中的安全和健康,根據國家有關勞動保護的法令、法規(guī)結合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產制度和操作規(guī)程造成事故的責任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習人員、和改變工種的員工必須由生產班長先進行安全生產的教育和生產流程的培訓后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經有關部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設有防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。每周由總經理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產部要按銷售計劃提前生產,要保證時間和產品質量,完成生產任務,滿足客戶的需要。
第十二條.生產部要建立健全生產車間原材料明細帳和產成品明細帳。原材料的數量根據領用時數量和加工產成品時消耗的數量登記;產成品的數量根據加工完成的產成品和產成品返倉庫數量登記。
第十三條.月底將原材料和產成品出、入庫和結余數量,上報總經理。
第十四條.生產人員在生產過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產,如有違反,造成產品質量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產人員要嚴禁將不潔物質帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設備狀況,發(fā)現問題及時報告工程部處理。
第2篇 商務酒店生產管理制度
商務酒店生產管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產過程中的安全和健康,根據國家有關勞動保護的法令、法規(guī)結合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產制度和操作規(guī)程造成事故的責任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習人員、和改變工種的員工必須由生產班長先進行安全生產的教育和生產流程的培訓后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經有關部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設有防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。每周由總經理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產部要按銷售計劃提前生產,要保證時間和產品質量,完成生產任務,滿足客戶的需要。
第十二條.生產部要建立健全生產車間原材料明細帳和產成品明細帳。原材料的數量根據領用時數量和加工產成品時消耗的數量登記;產成品的數量根據加工完成的產成品和產成品返倉庫數量登記。
第十三條.月底將原材料和產成品出、入庫和結余數量,上報總經理。
第十四條.生產人員在生產過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產,如有違反,造成產品質量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產人員要嚴禁將不潔物質帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設備狀況,發(fā)現問題及時報告工程部處理。
第3篇 某商務酒店工程部管理制度
商務酒店工程部管理制度
工用具管理制度
第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記,實行統(tǒng)一管理。
第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具,禁止外借。
第三條.工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。
報修管理規(guī)定
第一條.各部門報修項目必須填寫請修單,一式兩份。
第二條.一份交給工程部,并由工程部簽字后另一份留存。
第三條.工程部接到維修單后立即安排維修,對不能維修的項目要寫清原因并上報。
第四條.維修完的項目要由請修人驗收后,方可視為完成。
第五條.對各部門的報修項目不得耽擱,必須在4小時內有結果。
配電箱的管理要求
第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。
第二條.檢查空氣開關是否有異?，F象和響聲。
第三條.檢查各開關、旋紐是否處于正確位置。
第四條.做好防風、防水、防火等工作。
第五條.做好臨時停電的各項準備工作,停電后馬上斷開電閘,來電后再合上。
第六條.定期對配電箱進行維護保養(yǎng)。
第七條.配電箱由指定專人負責。
日常檢查制度
第一條.工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設備等進行檢查。
第二條.每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。
第三條.每天對大功率電器設備進行檢查。
第四條.遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。
第五條.對日常檢查發(fā)現的安全隱患及時匯報并妥善處理。
第六條.工程部應對公司內所有設備設施進行登記,建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。
第4篇 商務酒店純凈水倉庫管理制度
商務酒店純凈水部倉庫管理制度
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產,服務周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條. 保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時。
第七條. 盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條. 庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
第九條. 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經理核準調整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。
第十條. 公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條. 保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條. 除保管員外,其他人員未經允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條. 如若發(fā)現保管員監(jiān)守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
第5篇 某商務酒店內部審計管理規(guī)定
商務酒店內部審計管理規(guī)定
第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據,包括科目、對應關系,借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。
第6篇 商務酒店原材料及物品采購管理辦法
商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產班長)---財務部----
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經理--采購員---總經理------
核帳、報帳
----財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
--采購員---總經理---財務部.
第7篇 某商務酒店出入庫管理辦法
商務酒店出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用于營業(yè)、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督,發(fā)現問題應不與辦理入庫手續(xù)。
第8篇 某商務酒店倉庫管理制度范本（6）
商務酒店倉庫管理制度范本(六)
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產,服務周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時。
第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經理核準調整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條.除保管員外,其他人員未經允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現保管員監(jiān)守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
第9篇 某商務酒店產品配送管理制度
商務酒店產品配送管理制度
第一條.送水員要嚴格按照派送單及配送程序進行配送。
第二條.配送程序:收到派送單、出庫、配送、返庫、填單、登記、報帳。第三條.配送過程中遇到各種問題及時與公司溝通,及時反饋市場信息,妥善解決客戶問題。
第四條.送水員報帳要本著當日帳當日報,當日報當日清的原則。
第五條.送水員在配送過程中要做好原始記錄。
第六條.配送通訊器材的配備,要妥善保管,如有遺失和破損,要按價賠償。
第七條.送水員嚴禁未經公司允許,與客戶結算。如有違者,按情節(jié),公司給予嚴肅處罰。
第10篇 某商務酒店廚房部管理制度
商務酒店廚房部管理制度
廚房部規(guī)章制度
第一條.廚部員工應關心本酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產,遵守公司各項管理條例,具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。
第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班,不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗,值班時間視為上班時間,應嚴格按值班制度執(zhí)行。
第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌,按正常操作程序進行操作,愛護廚房設備和工具,節(jié)約用水、電、油、氣,做到無長明燈,無長流水。
第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關的私事(如抽煙、吃零食、接、打電話及會客)。嚴禁在廚房內打架、嬉鬧、偷吃、偷拿,浪費原材料。不在廚房部非工作區(qū)域內逗留。
第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲,工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗,不許穿工作服在大廳內逗留。
第六條.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷售,對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當事人責任。
第七條.廚房部員工應服從管理人員安排和調動,按時完成上級交待各項任務,不得無故拖延和終止工作。
第八條.公司規(guī)定的其它管理條例應嚴格遵守。
廚房衛(wèi)生規(guī)章制度
第一條. 個人衛(wèi)生
1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓。
2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。
3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。
4.嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。
4. 女職工不準長發(fā)披肩,男職工不準留長發(fā)和胡須。
第二條.環(huán)境衛(wèi)生
1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。
2.保持瓷磚清潔光亮,勤擦門窗。
3.下班前應將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。
4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。
5.廚房、冰箱等設備損壞應及時報修。
6.發(fā)現“四害”馬上滅蟲。
7.廚房必須做到每周大掃除1次。
第三條.冰箱衛(wèi)生
1.冰箱應定人定崗,實行專人保管。
2.保持冰箱內外清潔,每日擦洗一次。
3.每日檢查冰箱內食品質量,杜絕生熟混放,嚴禁疊盤、魚類、肉類、蔬類,相對分開,減少串味,必要時應用保鮮膜。
第四條.食品衛(wèi)生
1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格,要退回粗加工清洗。
2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調味品、罐頭等,要妥善儲藏,不得散放,落地。
3.保持食品新鮮,無異味,烹調時燒熟煮熟,現賣現燒,隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。
4.按政府有關規(guī)定,禁用不得銷售的食品。
第五條.餐具衛(wèi)生
1.切配器具要生熟分開,加工機械必須保持清潔。
2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊,必須清潔,經消毒后,無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。
3.不銹鋼器具必須保持本色,不潔餐具重洗。
第六條.切配衛(wèi)生
1.切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。
2.砧板清潔衛(wèi)生,用后豎放固定位置,每周清洗,定期消毒。
3.不銹鋼水斗內外必須保持清潔,光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。
第七條.爐灶衛(wèi)生
1.灶臺保持不銹鋼本色,不得有油垢,結束后清洗干凈。
2.鍋具必須清潔,排放整齊。
3.爐灶瓷磚清潔、無油膩,爐灶排風要定期清洗,不得有油垢。
4.各種調料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。
廚房日常安全工作制度
第一條.用火用電不離人,并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的,每次罰款50元,造成事故和損失的責任自負。
第二條. 換氣罐時做到無火源,不按要求操作的每次罰款50元。
第三條. 刀具、刃具放置好,做到無事故隱患。
第四條. 各種原料要放置穩(wěn)固,不按要求堆放的,造成損失由當事人承擔。
第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿,并放置穩(wěn),端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。
第七條.清潔設備時必須關機操作,違者每次罰款50元。
第八條.廚房禁止吸煙,地面發(fā)現煙頭1次罰款50元。
第11篇 好來登國際商務酒店人事管理制度
好麗登國際商務酒店人事管理制度
□ 總則
第一條 為規(guī)范本酒店員工人事管理,為其各項權利的享有、義務的履行提供明確的依據,特根據國家有關法規(guī)及酒店章程制定本制度。
第二條 本制度適用于經酒店人力資源部正式錄用的從事管理和業(yè)務工作的所有工作人員。
第三條 本酒店員工的聘用、報到、試用、轉正、職務、任免、調遷、解職、服務、交卸、給假、出差、值班、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項除國家有關規(guī)定外,皆按本制度辦理。
□ 聘用
第一條 本酒店管理、技術層面員工分正式員工和短期聘用員工兩種。正式員工和短期聘用員工均應與酒店簽訂合同。正式員工享受酒店制度中所規(guī)定的各種福利待遇;短期聘用員工指具有明確聘用期的臨時工、離退休人員以及少數特聘人員,其享受待遇則按聘用合同書中規(guī)定執(zhí)行。
第二條 本酒店聘用的員工以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或工作者為原則,一律公開條件,向社會招聘。但特殊需要時不在此限。
第三條 新進員工的聘用,根據業(yè)務需要,由主管人事部門統(tǒng)籌計劃,呈報標準。從事管理和業(yè)務工作的員工一般必須滿足下述條件:(1)大學?？埔陨蠈W歷;(2)三年以上相關工作經歷;(3)年齡一般在35歲以下,特殊情況不超過45歲;(4)無不良行為記錄。屬特殊情況的人員,經董事長批準后可適當放寬有關條件,應屆畢業(yè)生及復員轉業(yè)軍人需經董事長批準后方可考慮聘用。
第四條 所有應聘人員除董事長特批可免予試用或縮短試用期外,一般都必須經過1—3個月的試用期后才可考慮聘為正式員工。試用人員須向酒店呈交以下資料:(1)學歷、職稱證明;(2)個人簡歷;(3)近期免冠2寸照2張;(4)身份證復印件;(5)體檢表;(6)員工引薦擔保書(由酒店視需要而定)。
第六條 試用人員在試用期內待遇規(guī)定參見
第七條 試用人員經試用考核合格后,可轉為正式員工,并根據其工作能力和崗位重新確定職稱,享受正式員工的各種待遇;員工轉正后,試用期計入工齡,試用不合格者,可延長其試用期或決定不予聘用,對于不予聘用者,不發(fā)任何補償費,試用人員不得提出任何異議。
第八條 酒店員工的正式聘用合同和短期聘用合同以及擔保書等全部資料匯總保存于酒店人力資源和行政部門,由該部門負責監(jiān)督聘用合同和擔保書的執(zhí)行。
□ 考勤
第一條 酒店員工一律實行上下班打卡登記制度。
第二條 上班前30分鐘和下班后30分鐘為規(guī)定刷卡時間,上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處,超過30分鐘以上者,按礦工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處,超過30分鐘者按礦工半天論處。若員工因工外出超過刷卡時間,按以下程序辦理簽卡:①一般員工:填寫簽卡登記表由本部門文員報部門負責人簽字確認; ②各部門負責人:填寫簽卡登記表由本部門文員報總經辦簽字確認。
第三條 酒店安排專門人員監(jiān)督員工上下班打卡,簽卡登記表應于第二天早上不遲于9:00由各部門文員送交人力資源部簽卡,如無簽字確認或逾時未報簽卡登記表,人力資源部有權當缺勤處理。人力資源部據此核發(fā)全勤獎金及填報員工考核表。
第四條 所有員工上下班均須親自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡。如發(fā)現代人刷卡,第一次扣除雙方薪金各25元,第二次扣50元,以此類推。代理人和被代理人均給予記過一次的處分。
第五條 所有人員須先到酒店打卡報到后方能外出辦理各項業(yè)務。員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回酒店時間,否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事者,一經發(fā)現,即扣除當月全勤獎,并給予警告一次的處分。
第六條 員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎50%,達五次者扣發(fā)100%全勤獎,并給予一次警告處分。
第七次 員工無故礦工半天者,扣發(fā)當月全勤獎,并給予一次警告處分,每月累計三天礦工這,扣除當月工資,并給予記過一次處分,無故礦工達一個星期以上者,給予除名處理。
□ 薪金(缺獎金部分)
第一條 酒店按員工的實際工作天數支付薪金,付薪日期為每月的1日,支付的是員工上月的薪金。若付薪日遇節(jié)假日或休息日,則提前或順延支付。
第二條 如發(fā)現當月薪金與實際不符時,在領薪后一個小時之內(特殊情況不超過3天)通知部門主管,以便安排查詢,逾時概不受理。
第三條 員工薪金將可能在如下情況發(fā)生調整:①員工職務發(fā)生變動,其崗位薪金相應進行調整,其薪金必須在該職務級別薪金范圍之內;②酒店企業(yè)將根據員工的工作業(yè)績和工作能力進行獎勵性薪金晉級,其對象為經營活動中為酒店創(chuàng)利成績顯著者;促進經營管理,提高經濟效益方面成績突出者;③薪金常規(guī)調整,即指酒店有可能根據經營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整員工效益薪金;④員工在年終考核中,被酒店認為工作績效低于平均水平,將可能被降低薪金。
第12篇 某商務酒店財務管理制度
汝州市__商務酒店有限公司財務管理制度匯編一、現金管理制度二、銀行存款及其他貨幣資金管理制度三、票據管理制度四、備用金管理制度五、固定資產管理制度六、倉庫管理制度七、低值易耗品管理制度八、成本管理制度九、計量管理制度十、差旅費開支辦法十一、經濟責任追究制度一、現金管理制度為加強現金管理,規(guī)范現金結算行為,杜絕各種不合理占用避免損失。根據《現金管理暫行條例》及《現金管理暫行條例實施細則》,結合本酒店實際情況,特制定本制度。一、現金的收取范圍
1.個人購買酒店的物品或接受勞務;
2.個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款;
3.無法辦理轉賬的銷售收入;
4.不足轉賬起點的小額收入;
5.其他必須收取現金的事宜。二、現金的使用范圍
1.職工工資、獎金、津貼;
2.各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出;
3.支付企業(yè)外部個人的勞動報酬;
4.向個人收購農副產品的價款;
5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
6.票據結算起點(2000元)以下的零星支出;
7.向股東支付紅利;
8.按規(guī)定允許使用現金的其他支出。三、庫存現金的限額
1.財務部門要結合現金結算量和與開戶行的距離合理核定庫存現金限額。
2.庫存限額以不超過兩天的開支額為限,具體數額由財務部向主辦銀行提出申請主辦銀行核定。
3.核定后的庫存現金限額,出納員必須嚴格遵守,若發(fā)生意外損失,超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。
4.需要增加或減少庫存現金限額的,應申明理由,請主辦銀行重新核定。
四、現金收付的規(guī)定
1.現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由于現金收支不清、手續(xù)不全而出現的一切漏洞。
2.財務部門的出納職能具有壟斷性。除財務部門或受財務部門委托外,任何單位或個人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業(yè)務。
3.出納員在收取現金時,應仔細審核收款單據的各項內容,收款時堅持唱收唱付,當面點清;應認真鑒別鈔票的真?zhèn)?防止假幣和錯收。若發(fā)生誤收假幣或短款,由出納員承擔一切損失。
4.現金收訖無誤后,要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個人章,并及時編制會計憑證。
5.對于需支付現金的業(yè)務,會計人員必須審查現金支付的合法性與合理性,對于不符合規(guī)定或超出現金使用范圍的支付業(yè)務,會計人員不得辦理。
6.辦理現金付款時,出納人員必須根據審核無誤、審批手續(xù)齊全的憑證支付現金,并要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。
7.支付現金后,出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章,并及時登記現金日記賬。
8.不準以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結,不得跨期、跨月處理賬務。
9.每天收入的現金,應及時足額送存銀行,不得坐支。
10.任何部門和個人,都不得以任何理由公款私借,個人因公借款,按《備用金管理制度》規(guī)定辦理。
11.出納人員因特殊原因不能及時履行職責時,必須由財務部領導指定專人代辦有關業(yè)務,不得私自委托。
12.非現金出納代收現金時,要及時登記“現金收付款項交接簿”辦理交接手續(xù),“現金收付款項交接簿”要同現金日記賬一起保管歸檔。
13.嚴禁會計人員將公款攜至自己家中存放保管。
14.因采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便,且生產經營急需或特殊情況必須使用大額現金的,由使用部門向財務部提出申請,經總經理及財務負責人同意后,準予支付現金。
15.財務經理應定期監(jiān)盤庫存現金,確保賬賬相符,賬實相符。發(fā)現長短款,及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理。由于出納員自身責任造成的現金短缺,出納員負全額賠償責任,造成重大損失的,應依法追究責任人的法律責任。
五、現金的保管
1.現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實可靠、工作責任心強、業(yè)務熟練的會計人員擔任,連續(xù)擔任出納崗位一般不得超過五年。
2.現金的保管要有相應的保管措施,保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間,房間應有鐵欄桿、防盜門。
3.保險柜鑰匙由出納人員保管,不得交由其他人代管。
4.出納員工作變動時,應更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障,應立即報請領導處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。
5.庫存現金應整齊存放,保持清潔,如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發(fā)生損失的,由出納人員負責。
6.現金以外的物品,如有價證券、增值稅專用發(fā)票等,如需存放在保險柜內,應辦理保管交接手續(xù)。
7.出納員到銀行存取現金,須有保安員護送,并安排專車接送。六、收銀員現金管理1.各營業(yè)點收銀員在營業(yè)日終了時,除留下經核定的備用金以外,其余營業(yè)收入現金必須繳財務部出納。2.收銀員嚴禁坐支現金,不得將收入款私自帶出酒店,不得放在無安全防范措施的地方。3.收銀員必須在規(guī)定時間上繳營業(yè)款,不得無故拖延。七、現金盤點1.現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。2.盤點方式:采用定期(每月1日和年終盤點)和不定期抽查。3.盤點人員:出納(盤點人)、會計(會點人)。4.現金盤點的時間,應于盤點當日上午發(fā)生收支前,或當日下午結賬后進。5.盤點前應將現金柜封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人和盤點人共同盤點。6.會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可后,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。
八、賬實不符的處理1.賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正。2.賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。二、銀行存款及其他貨幣資金管理制度一、銀行存款銀行存款是指企業(yè)存放在銀行和其他金融機構的貨幣資金。按照國家現金管理和結算制度的規(guī)定,每個企業(yè)都要在銀行開立賬戶,稱為結算戶存款,用來辦理存款、取款和轉賬結算。1.銀行存款管理的要求銀行存款管理應遵守銀行結算辦法有關規(guī)定,必須做到:(1)不論何種款源的資金,都必須及時入賬,不得在賬外管理,不許在賬外存款。(2)不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。(3)禁止出租出借賬戶和支票,或賬戶轉讓給其它單位和個人使用。(4)不得簽發(fā)空白現金支票和沒有收款單位、簽發(fā)日期和用途的轉賬支票。(5)銀行存款轉賬結算具有與現金相同的支付能力,企業(yè)不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票,但要重視支票、匯票、本票真實性的審查,必要時應電話查詢(發(fā)出方銀行)。2.銀行存款日記賬與銀行對賬單的核對(1)出納每日對銀行存款日記帳和銀行收付款憑證、銀行存款總帳進行核對,月末對銀行存款日記帳和銀行對帳單進行核對;(2)銀行存款日記賬定期與銀行對賬單進行核對,每月至少核對一次,如發(fā)現企業(yè)賬面余額與銀行對賬單不符合則應編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行調整。(3)為減少與銀行的未達賬項,出納人員應及時與銀行聯系,取得銀行對賬單,及時對賬、及時處理,以確保資金信息準確。財務人員應定期檢查對賬單與日記賬借貸發(fā)生額的核對工作,發(fā)現不符應及時查證。二、其它貨幣資金管理其它貨幣資金管理指外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款。1.對其它貨幣資金管理的要求:(1)其它貨幣資金是指與庫存現金的銀行存款存放地點及用途不同,但仍屬于貨幣資金款項。主要包括企業(yè)的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款和在途貨幣資金等。(2)其它貨幣資金的管理應視同現金和銀行存款一樣,嚴格按照國家有關現金與銀行結算制度規(guī)定執(zhí)行。財務部門應由出納人員或另設專人負責其它貨幣資金的結算和管理,加強保管和監(jiān)督,并應定期對其它占用情況及時進行清理核對,防止資金流失和不合理占用。2.對其它貨幣資金、外埠存款臺賬的管理企業(yè)財會部門應按外埠存款的開戶銀行、銀行匯票或銀行本票的收款單位、信用卡的持卡人及在途資金的匯出單位等進行明細核算,單獨反映各項“外埠存款”的支付情況。應定期(每月)及時進行結算和清查,事后及時將余額收回。往來賬戶結算管理三、結賬及對賬月度終了銀行存款結賬,出納及時取得銀行對賬單,核對所有開戶行存款余額并編制存款余額調節(jié)表。
第13篇 麗登國際商務酒店財務管理制度
好麗登國際商務酒店財務管理制度
為規(guī)范酒店的財務運作及管理工作,根據相關財務管理制度之規(guī)定,結合酒店業(yè)實際經營情況,特制定本辦法。
第一章 一般規(guī)定
第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據。
1、原始憑證的基本要求
1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業(yè)務的內容、數量、單位和金額。
2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。
3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。
4)一式幾聯的原始憑證,應注明各聯的用途,并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發(fā)票和收據,必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫。
5)經有關部門批準的經濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據,另一份注明原件在“××報帳中”字樣。
2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:
1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。
2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。
第二條如果需報銷的原始單據遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務章)的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經辦人按有關規(guī)定予以處罰。
第三條對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條 嚴格執(zhí)行報帳期限規(guī)定,及時進行報帳。
1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現金借支十天內必須結清。
2、領用的轉帳支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來帳,經辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報帳手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。
3、凡未在規(guī)定期限內到財務部門結清財務手續(xù)的,按有關規(guī)定予以處罰。
4、費用單據超過二個月的,不予報帳。
第五條嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。
第六條各項費用開支,以現金方式支付的,必須填寫酒店現金報銷單;
第七條已取得結算憑據的報帳業(yè)務,必須填付款申請單;未取得結算憑據的付款業(yè)務,應由經辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)后由經辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報帳手續(xù)。
第二章資金支付的審批規(guī)定及流程
第八條 報帳審批規(guī)定
1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。
2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。
3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統(tǒng)籌安排。
第九條 報帳審批流程
1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現象發(fā)生。
2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報帳審批權限的規(guī)定經審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同)、購置及報帳。
3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。
第三章 資金的預算管理
第十條每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。
第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總使用。
第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。
第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。
第14篇 商務酒店管理基本信息
商務酒店基本信息
●酒店中文名稱___dd國際酒店
●酒店英文名稱_____shenzhou international hotel__beijing_
●酒店所在省份___北京__在城市__海淀區(qū)__
●酒店地址___北京海淀區(qū)中關村南大街31號__ 郵政編碼__100081
●樓高_12__層 客房總數 183 間
●酒店于___2007__年開業(yè) ___年重新裝修
●酒店總機___銷售部電話_0___
●客房預訂發(fā)送部門: □銷售部□預訂部□前臺
●銷售部聯系人__ 聯系人電話
第15篇 商務酒店技師部管理制度
休閑商務酒店技師部管理制度
違紀處理
1、認真遵守國家法律法規(guī)和各項規(guī)章制度。
2、技師必須按照浴場規(guī)定的儀容儀表上崗,并著統(tǒng)一工裝以及規(guī)定的絲襪或棉襪,違者罰款100元。
3、未經允許不得穿工裝出入或穿回家,違者罰款100元。
4、技師穿便裝不得進入營業(yè)區(qū)域,不得在營業(yè)區(qū)域客人聊天,違者罰款100元。
5、技師上崗時所帶現金不得超過五十元,超過部分須另作登記,否則按私拿小費論處;違反者按查到的金額予以雙倍罰款。
6、上下班不得在營業(yè)區(qū)內會客,并不得容留親友洗浴或住宿,違者罰款200元。
7、遲到、早退、不按規(guī)定時間吃飯、洗澡、不在規(guī)定地點就餐者將罰款100元。
8、上班遲到超過一小時按曠工處理,連續(xù)三天安自動離職處理,工資押金一律不退。
9、浪費水電、當班時間睡覺、點名不到者罰款100元;當月罰單三次以上加罰100元。
10、營業(yè)結束后不得參加任何賭博.吸毒等違法活動違者罰款200元,再犯除名。
11、進房服務應面帶微笑,熱情服務不帶情緒做項目,違者罰款100元。
12、必須五至十分鐘報鐘,并電話通知服務臺所作服務項目,違者罰款300元。
13、與客人和服務人員亂拉關系出現搶鐘、亂排鐘以及技師之間互相點鐘的行為初犯罰款100元,所作項目作廢;情節(jié)嚴重的給與300元罰款。再犯除名。
14、被客人投訴或做出超出服務項目的行為,經落實嚴肅處理;輕者處100元罰款、單據作廢。情節(jié)嚴重予以除名。
15、嚴格遵守服務規(guī)程,不得無故減免服務項目,任意縮短或延長時間由此出現的投訴或超時行為,罰款100元單據作廢并自買一節(jié)鐘費。
16、技師給顧客服務后不簽單或私自收取現金的行為,第一次罰款300元再犯除名。
17、技師開錯手牌號或因技師送單不及時產生的跑單、錯單現象,除本單金額外加罰同等金額。
18、嚴禁未經客人同意,私自填寫鐘費,強行索要小費的行為,一經發(fā)現予以重罰。導致客人不予買單,由技師自己買單。索要小費被客人投訴的罰款200元。
19、遇到客人醉酒或無禮要求應婉言拒絕,嚴重情況應及時向上級匯報,但不得與客人爭吵或辱罵客人,違者罰款100元。
20、客人要求更換技師,技師必須及時電話通知鐘房,經批準后禮貌的離開。如因態(tài)度不悅者,引起客人投訴的罰款100元;技師不得在技師房評論客人是非,影響其它技師上鐘情緒,違者罰款100元。
21、收買管理人員、服務人員由此出現的假點鐘行為,予以雙方200元罰款,所作項目作廢,再犯除名。
22、技師之間不得相互點鐘,由此出現的假點鐘,除單據作廢外,加罰雙方200元,再犯除名
23、延誤上鐘時間超過五分鐘者罰款100元。
24、技師按規(guī)定排鐘,中途請假出隊,返回后必須鐘牌排尾,違者罰款100元,所作項目作廢,按搶鐘無效處理。
25、下班后非值班技師不得私自上鐘,違者罰款100元,所作項目作廢。特殊情況由經理安排不得推卻不到;其它技師不得有異議。
26、不得同客人亂講有傷同行、店方的壞話、無中生有、添枝加葉、違者罰款100元,情節(jié)嚴重者予以除名。
27、技師之間吵架、打架當事者雙方罰款100元,情節(jié)嚴重者除名。28技師兩個月累計遭客人投訴三次者,予以除名。
29、當班技師不得飲酒或酒后上崗,吃異味食物、違者罰款100元。
30、請假未親自出面或領班、主管未知的罰款100元;電話、傳呼、代請假無效,均按曠工處理。
31、上班講普通話,兩人以上不得以方言交談;遇見客人、管理人員必須打招呼問好,違者罰款100元。
32、嚴格執(zhí)行上鐘制度,填報登記以及下種時間表;下鐘立刻通知服務人員收拾清理房間,如有遺忘罰款100元。
33、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生和設備的清潔標準,如有污損技師本人照價賠償。
34、遵守用餐時間空崗的技師將被罰款100元。
35、正常排鐘、點鐘、選鐘、躲避或拒絕上鐘者,停鐘三天罰款100元;停鐘期內不上班者按曠工處理。
36、損壞公物照價賠償,一次性從工資中扣除。
37、不得使用店用和客用物品,違者罰款100元。
38、因本人按模技術不過關或違規(guī)操作、致使客人受傷的行為,公司予以100元罰款;本人負責客人的全部醫(yī)療費用。
39、夜班人員應保持儀容、儀表、不得帶睡意上鐘;由此產生的客人投訴或不予買單的現象,將予以100元罰款,并由技師本人自行買單。
40、保健服務未經許可嚴禁關燈或遮擋窗口、違者罰款300元,再犯除名。
41、浴場內部人員不得亂搞男女關系,違者除名。(工資押金一律不退)
42、公司將實行定鐘制度,自本制度公布起第一個月,足療韓式保健技師每十個鐘次必須完成6個加鐘,全月必須完成10個點鐘;第二個月:每十個鐘次必須完成8個加鐘,全月必須完成15個點鐘。月底統(tǒng)一核算予以公布。如完不成加鐘或點鐘者,本人將自買所查鐘費,并在工資中一次性扣除。(新聘技師將在一星期后參加執(zhí)行此制度)
43、每月月底進行工資排位制,排名最后的一名技師將予以淘汰制的勸退。
44、所有技師每月進行一次技術抽查考核,技術達不到合格要求者將予以下崗代培的處罰;二次考核仍不達標的將予以淘汰。
45、技師個人不得隨意更改排鐘順序,特殊情況(如身體不適)必須經當值領班、主管同意方可更換,否則按拒絕上鐘處理,罰款100元停鐘一天。
46、嚴禁以任何借口躲避小額服務項目的行為發(fā)生,違者罰款100元停鐘一天、再犯除名。
47、對管理人員要尊敬和堅決服從,對分配的工作必須認真執(zhí)行,違者罰款100元;情節(jié)嚴重或惡語中傷管理人員的行為,堅決予以除名的處理。(工資押金一律不退)
48、觸犯規(guī)章制度拒不承認錯誤,對處罰拒不簽字,態(tài)度蠻橫者予以雙倍罰款。
49、新聘技師有試用期三天、經試鐘、培訓合格后方可上崗。
50、技師由于自身的原因丟失結賬單據,會計出納有權拒付。
51、總經理、經理、主管、會計、出納發(fā)現單據手續(xù)等有問題,有權直接開具罰單。
獎勵措施
1、引進新項目或自主研發(fā)的按摩項目,并得到公司
審核并投入實際營業(yè)中的推薦和研發(fā)技師,公司將予以本人優(yōu)先上鐘權3次的獎勵。
2、當受到客人不公正待遇時,能顧全大局忍辱負重并不與客人爭吵者,公司將啟動“委屈獎”的運作機制,予以本人3次優(yōu)先上鐘權的鼓勵。
3、拾金不昧的行為將受到2次優(yōu)先上鐘權的獎勵。
4、發(fā)現或遇到意外事故或火災隱患時,能及時報警或奮不顧身補救,為企業(yè)挽回損失者,獎勵1至3次優(yōu)先上鐘權。
5、努力工作、成績突出、每月工資排名前三名者將予以優(yōu)先上鐘權的獎勵。第一名獎勵3個鐘;第二名獎勵2個鐘;第三名獎勵1個鐘;
6、對違反規(guī)章制度以及損害公司利益的檢舉行為,公司將予以內部獎勵。
7、以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行,望廣大技師認真執(zhí)行遵守。
注:足療、按摩服務專業(yè)術語規(guī)定
排鐘:按照每天技師到崗情況,按技師工號和一定的原則有秩序地依次排列上崗次序。
記鐘:登記客人情況(包括手牌號、房間號)、技師情況、按摩種類、時間起始和排鐘情況。
加鐘:客人所需要的按摩服務結束后,客人要求繼續(xù)延長按摩服務的時間,稱為加鐘。
停鐘:按摩技師由于個人原因違反企業(yè)各項規(guī)章制度、服務規(guī)范,經部門主管人員批準對其給予暫時不允許上崗的處罰,稱為停鐘。
上鐘:符合企業(yè)按摩技師的素質技能標準,允許其每日正常上崗或正為客人提供按摩服務,技師接到排鐘員電話通知,技師來到排鐘員處將其工牌號記錄好,到相應的包間為客人提供按摩服務,稱為上鐘。
過鐘:按摩技師在為客人提供服務時,由于客人加鐘或因為客人較多的原因,使該技師未能按照排鐘的次序正常上鐘,稱為過鐘(但過鐘的技師可以把工號留在排鐘表原位,來客時可隨時上鐘)。
甩鐘:按摩技師由于個人原因未能趕上本該屬于他(她)的上鐘時間,排鐘員此時會把該技師排在最后一位,稱為甩鐘。
叫鐘:按摩技師為客人提供按摩服務的時間已到,由按摩區(qū)帶位服務員通知客人時間已到,稱為叫鐘。
點鐘:當客人認可某按摩技師,要求不用排鐘員安排,而是直接點出讓該技師為其提供服務,稱為點鐘(點鐘以客人點的技師工號為標準)。點鐘的按摩服務結束后,如果排鐘次序還未到該技師處,則把該技師仍排在原位;如果已過鐘,則實行甩鐘。
留鐘:按摩技師由于企業(yè)公事不能及時上鐘,當該技師回來時,本輪還未排到該技師處,按主管人員安排把該技師工號留在原位,稱為留鐘。如已過鐘,則實行補鐘。
補鐘:按摩技師由于企業(yè)公事不能及時在本輪上鐘,按主管人員安排為該技師補上上輪錯過的鐘數,稱為補鐘。
誤鐘:按摩技師由于私人原因未能及時上鐘,而其他按摩技師又由于正在上鐘而不能替該技師上鐘,致使客人長時間等待,稱為誤鐘。這種行為一般會受到處罰。
跑鐘:由于工作人員的失誤未及及時或沒有把按摩服務單據送到吧臺及時輸單,或由于單據填寫錯誤,致使此項消費流失或與客人實際消費額不符合,給企業(yè)及技師造成損失,稱為跑鐘。
起鐘:按摩技師為客人提供按摩服務開始的時間,稱為起鐘。
結鐘:按摩技師為客人提供按摩服務結束的時間,以及該客人享受完所有服務離開按摩區(qū)時,稱為結鐘。
下鐘:按摩技師為客人提供按摩服務結束后,技師離開按摩區(qū),到排鐘員作好記錄,稱為下鐘。
