連鎖超市管理制度(8篇)

連鎖超市管理制度是確保連鎖超市日常運營高效、規(guī)范的關(guān)鍵，它涵蓋了人力資源管理、商品管理、財務(wù)管理、客戶服務(wù)、市場營銷等多個方面。這一制度旨在提高整體運營效率，保證服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)品牌形象，以及實現(xiàn)盈利目標(biāo)。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓(xùn)、績效評估、激勵機(jī)制等，確保員工具備專業(yè)技能，能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2. 商品管理：涵蓋采購、庫存控制、陳列、銷售等環(huán)節(jié)，確保商品的新鮮度、質(zhì)量，以及合理的價格定位。

3. 財務(wù)管理：涉及預(yù)算制定、成本控制、收入審計，確保財務(wù)健康，防止財務(wù)風(fēng)險。

4. 客戶服務(wù)：包括投訴處理、售后服務(wù)、客戶關(guān)系維護(hù)，提升顧客滿意度和忠誠度。

5. 市場營銷：涵蓋促銷活動、廣告宣傳、市場調(diào)研，以吸引新顧客，保持老顧客。

重要性

連鎖超市管理制度的重要性不言而喻。它不僅規(guī)范了各項業(yè)務(wù)流程，提高了工作效率，而且通過標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，提升了品牌形象，增強(qiáng)了市場競爭力。良好的管理制度能降低運營成本，提高利潤，同時也有助于預(yù)防潛在的法律風(fēng)險，保障企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

方案

1. 建立完善的員工培訓(xùn)體系：定期進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，確保員工具備專業(yè)素養(yǎng)。

2. 引入先進(jìn)的庫存管理系統(tǒng)：利用技術(shù)手段實時監(jiān)控商品庫存，減少過期和滯銷商品，提高周轉(zhuǎn)率。

3. 設(shè)立嚴(yán)格的財務(wù)審批流程：規(guī)范資金使用，定期進(jìn)行財務(wù)審計，防止財務(wù)漏洞。

4. 建立客戶反饋機(jī)制：設(shè)立專門的客戶服務(wù)熱線，及時處理顧客投訴，提升顧客滿意度。

5. 制定靈活的營銷策略：根據(jù)市場變化和消費者需求，定期調(diào)整促銷活動，增強(qiáng)市場吸引力。

連鎖超市管理制度應(yīng)結(jié)合實際情況不斷優(yōu)化，以適應(yīng)市場環(huán)境的變化，提升企業(yè)核心競爭力。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

連鎖超市管理制度范文

第1篇 連鎖超市(商場)單店營銷管理辦法

連鎖超市(商場)單店營銷管理辦法

單店營銷管理辦法

為能提高門店的營銷自主能力,從而強(qiáng)化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導(dǎo)及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。 希望通過嚴(yán)格執(zhí)行,來合理控制費用,推進(jìn)活動的可行性,強(qiáng)化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認(rèn)識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

管理辦法如下:

一、 活動方案嚴(yán)格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)

二、 活動報批,嚴(yán)格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)

三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)

五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;

六、 活動相關(guān)資料收檔備案;

各部門的職責(zé)要求如下:

一、門店職責(zé)要求:

1、在大檔活動的基礎(chǔ)上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標(biāo)超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進(jìn)行完善后,能更合適的推行)、

2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;

3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應(yīng)工作;

二、區(qū)域企劃分管人的職責(zé)要求

1、仔細(xì)評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;

2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導(dǎo)工作;

3、對屬管區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;

聯(lián)系要求:每周至少一次;

內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

三、約束條件

1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應(yīng)及性活動要重點與區(qū)域分管人進(jìn)行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)

2、當(dāng)門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;

3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責(zé)工作,每次在營運考核中1-2分;

4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);

5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進(jìn)行考評前三位者給予一定的加獎;

以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴(yán)格推行!

第2篇 連鎖超市電梯使用管理標(biāo)準(zhǔn)

連鎖超市電梯使用標(biāo)準(zhǔn)

_貨梯

◆商場內(nèi)貨梯專人開啟、關(guān)閉。

◆嚴(yán)禁把貨梯作為代步設(shè)施使用。

◆嚴(yán)格按照貨梯使用說明操作,不得大力敲擊操作鍵。

◆搬運商品進(jìn)出貨梯時不得碰撞貨梯。

◆貨梯不得超載。

◆貨梯到達(dá)后,應(yīng)立即把商品一次性卸下,不允許用物品阻擋貨梯門,長時間占用貨梯。

◆發(fā)現(xiàn)不安全因素時應(yīng)停止使用,如中途出現(xiàn)故障,應(yīng)按鈴求援,不允許亂敲操作鍵。

_自動扶梯

◆自動扶梯由商場管理人員統(tǒng)一開啟、關(guān)閉。

◆不得用自動扶梯上下搬運商品。

◆保持扶梯清潔,不得將雜物扔在扶梯上。

◆不可擅自按鈕緊急停機(jī),如發(fā)現(xiàn)扶梯有異常應(yīng)及時通知商場管理人員。

_觀光電梯

◆觀光電梯由商場管理人員統(tǒng)一開啟、關(guān)閉。

◆不得使用觀光電梯上下搬運商品。

◆保持電梯清潔,不得將雜物扔在電梯內(nèi)。

◆嚴(yán)禁在電梯內(nèi)亂張貼商品廣告紙。

◆嚴(yán)禁損壞電梯內(nèi)設(shè)施及玻璃圍墻。

第3篇 連鎖超市電腦設(shè)備使用管理標(biāo)準(zhǔn)

連鎖超市電腦設(shè)備使用標(biāo)準(zhǔn)

_收銀機(jī)

◆收銀機(jī)由收銀員負(fù)責(zé)日常使用及管理工作。

◆每天必須清潔收銀機(jī)及其外圍相關(guān)設(shè)備。

◆電腦部駐店人員對收銀機(jī)的鍵盤、打印機(jī)、內(nèi)殼進(jìn)行清潔,每月不少于一次。

◆開機(jī)時須先打開ups電源,再開啟主機(jī)電源;關(guān)閉時必須先退出收銀系統(tǒng),關(guān)閉主機(jī)電源,再關(guān)閉ups電源,蓋上防塵罩。

◆不能用力敲擊鍵盤、隨意轉(zhuǎn)動客戶屏,造成客戶屏數(shù)據(jù)線松動或扭斷。

◆在收銀機(jī)上不能放置任何物品,及其周邊放置液態(tài)物品,以防液體浸入機(jī)身。

◆當(dāng)收銀機(jī)不小心浸入液體時,須立即切斷電源,通知電腦部駐店人員到場處理。

◆嚴(yán)禁頻繁開啟和關(guān)閉收銀機(jī),未經(jīng)電腦部人員的同意,隨意搬動、拔插收銀機(jī)后蓋的電源線、數(shù)據(jù)線。

◆當(dāng)收銀機(jī)出現(xiàn)故障時,立即通知電腦部駐店人員到場解決,并盡量保護(hù)故障現(xiàn)場。

◆當(dāng)收銀機(jī)相關(guān)設(shè)備損壞時,馬上通知電腦部駐店人員,并將損壞部分交還電腦部。

_ups

◆保持ups外殼的潔凈;嚴(yán)禁把ups放置于潮濕的地方,在ups上及使用中的ups外圍放置任何物品。

◆開啟電腦設(shè)備之前應(yīng)先開啟ups,關(guān)閉ups之前應(yīng)先關(guān)閉電腦設(shè)備。

◆在開啟或使用ups中發(fā)出警報聲及非正常聲音時,須立即通知電腦部值班人員。

文件名電腦設(shè)備使用標(biāo)準(zhǔn)

電子文件編碼scfw-d03-022頁碼2-2

◆在帶電的情況下嚴(yán)禁搬動ups、拔插ups上的電源線。

◆不能在ups上接與電腦無關(guān)的設(shè)備,禁此超負(fù)荷運行。

◆未經(jīng)電腦部人員的許可,嚴(yán)禁以任何理由打開機(jī)殼。

◆在使用中ups電源一旦短路,必須立即切斷電源,通知電腦部值班人員到場處理。

_電腦

◆必須保持清潔衛(wèi)生、擺放整齊,未經(jīng)許可,不得隨便移動、私自拆卸及野蠻操作。

◆嚴(yán)禁隨意刪除電腦內(nèi)的各種軟件、數(shù)據(jù),隨意使用外來軟件等,確因工作需要應(yīng)報電腦部批準(zhǔn),經(jīng)電腦部檢查后方可。

◆隨便修改電腦設(shè)備的設(shè)置,如系統(tǒng)配置、口令、ip地址等;禁止撕毀電腦設(shè)備外的標(biāo)識性文字、封條等。

◆嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)異地傳輸大批量和大型圖形文件,使用他人的用戶名及密碼,利用電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備泄漏公司資料。

◆在一臺電腦上不能開多個用戶窗口,操作人員離開時,必須退出應(yīng)用程序。

◆電腦開關(guān)機(jī)必須按以下順序。

使用電腦時,應(yīng)先開ups,再開外圍設(shè)備(打印機(jī)、顯示器等),最后開電腦主機(jī)電源;工作結(jié)束后,先退出所有的應(yīng)用程序,再退出操作系統(tǒng),關(guān)主機(jī)電源,關(guān)外圍設(shè)備電源,最后關(guān)ups電源。

◆若電腦出現(xiàn)故障,要立即通知電腦部,嚴(yán)禁自行維修。

第4篇 連鎖超市商場單店營銷管理辦法

單店營銷管理辦法

為能提高門店的營銷自主能力,從而強(qiáng)化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導(dǎo)及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。文秘資源網(wǎng) 希望通過嚴(yán)格執(zhí)行,來合理控制費用,推進(jìn)活動的可行性,強(qiáng)化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認(rèn)識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

管理辦法如下:

一、 活動方案嚴(yán)格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)

二、 活動報批,嚴(yán)格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)

三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)

五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;

六、 活動相關(guān)資料收檔備案;

各部門的職責(zé)要求如下:

一、門店職責(zé)要求:

1、在大檔活動的基礎(chǔ)上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標(biāo)超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進(jìn)行完善后,能更合適的推行)、

2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;

3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應(yīng)工作;

二、區(qū)域企劃分管人的職責(zé)要求

1、仔細(xì)評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;

2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導(dǎo)工作;

3、對屬管區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;

聯(lián)系要求:每周至少一次;

內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

三、約束條件

1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應(yīng)及性活動要重點與區(qū)域分管人進(jìn)行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)

2、當(dāng)門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;

3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責(zé)工作,每次在營運考核中1-2分;

4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);

5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進(jìn)行考評前三位者給予一定的加獎;

以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴(yán)格推行!

第5篇 連鎖超市分店管理人員職務(wù)說明

連鎖超市某分店管理人員職務(wù)說明

職 位:店 長

職務(wù)說明:

(1) 店長負(fù)責(zé)制的管理體制,對公司總部負(fù)責(zé),在分店各部門實行層級負(fù)責(zé)制,規(guī)定各級管理人員的職權(quán)范圍,完善商場運行機(jī)制;

(2) 制定分店長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃及各部門管理目標(biāo),組織完成總部下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)和各項任務(wù);

(3) 維護(hù)公司形象、提高公司聲譽(yù),領(lǐng)導(dǎo)分店經(jīng)營管理活動、建立和擴(kuò)大銷售市場;

(4) 健全分店管理體系和管理制度,任免管理人員(主管以上)并對管理人員進(jìn)行考核、獎懲和晉升;

(5) 督促檢查分店的服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生、安全工作,加強(qiáng)員工職業(yè)道德和業(yè)務(wù)培訓(xùn),協(xié)調(diào)各級關(guān)系,關(guān)心員工思想和生活;

(6) 布置檢查重大接待任務(wù)、參加重要活動和接待重要貴賓;

(7) 與上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、有關(guān)業(yè)務(wù)單位保持良好的關(guān)系。

職 位:管理處經(jīng)理

職務(wù)說明:

(1) 對門店店長負(fù)責(zé),協(xié)助人力資源部做好員工的招聘、培訓(xùn)、考核等工作;

(2) 協(xié)助總辦做好各項行政日常管理工作;

(3) 完成對下屬的管理及培訓(xùn)。

崗位職責(zé):

(1) 查看每日銷售情況;

(2) 審核、批示各類文件和簽呈;

(3) 具體負(fù)責(zé)辦理和落實勞動及薪資福利政策;

(4) 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司總部下達(dá)的各項政策和制度;

(5) 負(fù)責(zé)門店資產(chǎn)、設(shè)備及養(yǎng)護(hù)的日常管理;

(6) 負(fù)責(zé)門店企劃及店內(nèi)氣氛的管理;

(7) 負(fù)責(zé)外場專柜的日常管理;

(8) 與員工、其他部門進(jìn)行工作約談;

(9) 巡店,并及時處理發(fā)現(xiàn)的問題;

(10) 組織召開管理處課級干部例會;

(11) 接待本市各部門檢查工作;

(12) 布置盤點相關(guān)工作;

(13) 與防損處共同解決突發(fā)事件;

(14) 處理相關(guān)事務(wù)。

職 位:人事行政課課長

職務(wù)說明:

(1) 協(xié)助管理處經(jīng)理做好員工的招聘、培訓(xùn)、考核、安排(或調(diào)整)等員工的工作;

(2) 配合管理處經(jīng)理執(zhí)行《員工手冊》、考勤制度、辦公室紀(jì)律、員工業(yè)績考評方案以及工資、獎金標(biāo)準(zhǔn)(包括每月工資、獎金表)等一系列人事制度; (3) 對促銷員、臨時工的管理;

(4) 完成上級交辦的各項事宜。

崗位職責(zé):

(1) 巡視賣場,對員工、臨時工及促銷員進(jìn)行管理;

(2) 員工的考勤審核及稽查工作;

(3) 妥善解決好員工的食宿問題,統(tǒng)一核發(fā)工作服、工卡,統(tǒng)一調(diào)度和管理汽車等;

(4) 具體負(fù)責(zé)辦理員工的晉升、降級和辭退工作;

(5) 為符合條件的員工辦理養(yǎng)老、公積金等一系列國家規(guī)定的保險;

(6) 開展體育、文娛活動,豐富員工業(yè)余生活;

(7) 保證大賣場水、電的正常供應(yīng);

(8) 節(jié)省能源和一切資源,盡可能降低成本;

(9) 購買及發(fā)放辦公用品等,負(fù)責(zé)支付各項行政費用;

第6篇 s連鎖超市財務(wù)管理制度

在每一個連鎖超市中,對于超市的現(xiàn)金如何管理,對于收銀人員如何管理,超市要制定哪些財務(wù)管理制度呢以下是詳細(xì)的連鎖超市財務(wù)管理制度,可供參考。

一.現(xiàn)金管理制度:

1.所有現(xiàn)金支出必須先審批后支出,出納不得隨意支出。

2.所有現(xiàn)金收入(除營業(yè)款外)都必須開具收據(jù),都要及時入帳,不得將銷售單據(jù)收入、罰款收入、租金、應(yīng)收電費、紙箱收入等不入帳。

3.各種現(xiàn)金的收入都應(yīng)由財務(wù)部門集中辦理,任何部門和個人均不得擅自出具收款憑證或用白條收取現(xiàn)金。

4.財務(wù)收款使用的收據(jù)必須從總部領(lǐng)取,不得私自購買或領(lǐng)取使用。

5.嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金或以個人名義借予他人。

6.出納的現(xiàn)金庫存限額最高為2萬元。

7.營業(yè)款當(dāng)天及時送存銀行。交存現(xiàn)金應(yīng)由財務(wù)部兩人以上同往,保安護(hù)送。出納根據(jù)記帳憑證,按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。

8.節(jié)假日,公休期間,嚴(yán)禁存放大量現(xiàn)金;出納員應(yīng)做好保險柜的安全管理工作。。

9.出納應(yīng)該每日盤點庫存節(jié)余現(xiàn)金,填制現(xiàn)金盤點表,由會計復(fù)核監(jiān)盤,保證帳款相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查明原因并報告財務(wù)總監(jiān),原則上長款歸公,短款由出納和會計復(fù)核查明原因,追究責(zé)任并由責(zé)任人賠償。

10.因公業(yè)務(wù)需要借用現(xiàn)金的,借款人應(yīng)當(dāng)填寫“借款單”,經(jīng)其所在部門經(jīng)理、店長、公司主要領(lǐng)導(dǎo)對其用途嚴(yán)格審核后交財務(wù)部。一次性借100(含100)元以下,可直接經(jīng)部門經(jīng)理和店長審批,出納憑以上簽字辦理;一次性借100以上-200元以下由部門經(jīng)理、店長、財務(wù)中心主任審批,出納憑以上簽字辦理,一次性借款在200元以上—5000元以下,由財務(wù)總監(jiān)審批;出納憑以上簽字辦理。一次性借款在5000元以上報經(jīng)董事長審批,出納憑以上簽字辦理。

11.現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)必須有會計復(fù)核的原始憑證,有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負(fù)責(zé)人員審核批準(zhǔn),出納才能付款,現(xiàn)金付款所附單據(jù)要求付款內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確不得涂改。

12.任何個人不得私用或私借公款。除購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用、差旅費以外在公司不得發(fā)生任何借款。

13.購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用性質(zhì)的借款應(yīng)當(dāng)在借款之日起一周內(nèi)報銷或返現(xiàn)。

14.現(xiàn)金支付程序:

(1)支付申請:供貨商結(jié)帳或公司部門內(nèi)因公用款時,應(yīng)當(dāng)向?qū)徟颂峤簧暾?注明款項的用途、金額、并附相關(guān)證明或單據(jù)。

(2)支付審批:審批人根據(jù)其權(quán)限對支付申請進(jìn)行審批,對不合規(guī)定的現(xiàn)金支付申請,審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。

(3)支付復(fù)核:會計應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的現(xiàn)金支付申請進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核其批準(zhǔn)范圍、權(quán)限及相關(guān)單證是否齊全、金額計算是否準(zhǔn)確,復(fù)核無誤后,交由出納員辦理支付手續(xù)

(4)辦理支付:出納根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理支付,及時登記現(xiàn)金日記帳。

15.財務(wù)部門對原借款未結(jié)清,又重新借款的,有權(quán)拒絕辦理付款手續(xù)。

16.超過期限未辦理報銷手續(xù)或還款手續(xù)的,財務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行催收,催收無正當(dāng)理由仍未辦理報銷或還款手續(xù)的,財務(wù)部門有權(quán)從其工資中將所欠款項收回。

17.違反本制度規(guī)定者處責(zé)任人50-100元罰款,造成經(jīng)濟(jì)損失的由責(zé)任人全額承擔(dān)。

二.收銀員管理制度:

1.收銀員長短款在2元之內(nèi),視同收銀正確處理;

2.收銀員長短款超過2元的,長款上交財務(wù),并處以長款相同金額的罰款,短款補(bǔ)交,并處以短款金額相同的罰款;

3.收銀員出現(xiàn)多刷、誤刷情況的:自己人為操作造成的多刷、誤刷,20元以內(nèi)的均按20元予以處罰,多刷、誤刷超過20元的,按實際多刷、誤刷金額予以處罰。pos系統(tǒng)等設(shè)備故障造成的,報經(jīng)收銀組組長核實批準(zhǔn)后,不予處罰;

4.收銀組長全盤管理收銀員,協(xié)調(diào)財務(wù)部門管理收銀工作。

三.費用管理及貨款結(jié)算制度:

1.報銷金額在100元以內(nèi)的由店長審批;100以上—200元由財務(wù)中心審批;200元以上—5000元以下由公司財務(wù)總監(jiān)審批,5000元以上由董事長審批。

2.所有的費用報銷必須有內(nèi)容真實的報銷票據(jù),寫明事由、金額、經(jīng)辦人;

3.辦公費、電話費、日常零星開支(除車輛、房費、水電費,美工費用外)不超過當(dāng)月銷售額的千分之一。車輛(小車)金額為500元/月,超出部分不予報銷;

4.貨款結(jié)算,2000元以內(nèi)由店長審批,2000—5000元由采購中心主任審核后,財務(wù)中心主任審批,5000元以上由采購中心主任審核后財務(wù)總監(jiān)審批。

5.收銀耗材旺季(9月—2月)不超過當(dāng)月銷售額的千分之五;淡季(3月—8月)不超過當(dāng)月銷售額的千分之六,超出部分收銀組負(fù)擔(dān),節(jié)約部分用于獎勵。生鮮耗材領(lǐng)用不超過本部門銷售額的千分之七,超出部分本部門查明原因上報總部,總部根據(jù)情況核銷,節(jié)約部分用于獎勵。

6.購入經(jīng)營用器材、設(shè)備以及改造裝修工程,必須先向總部申請,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可購進(jìn)或改造裝修,報帳時報銷憑證需附有批準(zhǔn)的請購申請,否則,財務(wù)部一律不予報銷或掛帳。

7.定額費用不允許超支,超支部分一律不予支付。

四.儲值卡及會員卡積分返現(xiàn)制度:

1.空白儲值卡由專人管理做好發(fā)放、登記工作,顧客購買儲值卡,付款后出納開具收款收據(jù);

2.機(jī)房計算機(jī)操作員憑財務(wù)收款收據(jù)金額給予充值并做好登記工作(卡號、收據(jù)號、面值)不得隨意充值;

3.機(jī)房充完值后,必須在收據(jù)上加蓋“值已充”戳記,避免重復(fù)充值。

4.沒有財務(wù)收款收據(jù)證明一律不得辦理儲值卡充值業(yè)務(wù),總臺協(xié)助顧客查詢充值金額;

5.每個營業(yè)日結(jié)束,機(jī)房充值人員必須打印當(dāng)日充值匯總表,隨同當(dāng)日儲值卡充值登記表交予財務(wù),財務(wù)部會計對其進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報告店長及財務(wù)中心;

6.涉及儲值卡返點須按返點比例金額返給顧客,不得隨意改變儲值卡的返點比例,不得不返或據(jù)為己有;

7.售出的儲值卡一律不予退現(xiàn)或頂交費用和租金。

8.機(jī)房計算機(jī)操作員協(xié)助顧客查詢會員卡積分情況,根據(jù)顧客要求,機(jī)房扣減本次返點積分,并打印單據(jù)。返現(xiàn)須填寫返點表、卡號、卡主姓名、身份證號、本次返點積分、返點比例、返點金額、顧客必須簽名認(rèn)可;

9.會計進(jìn)行復(fù)核無誤后,經(jīng)店長批準(zhǔn)后出納予以支付(會員卡積分返現(xiàn)只僅卡本人憑身份證領(lǐng)款)。

10.違反本制度的責(zé)任人處50-100元罰款,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

五.團(tuán)購管理制度:

1.綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)團(tuán)購、接待、洽談,并及時建立團(tuán)購客戶檔案;

2.團(tuán)購消費的最低限額為一次性消費2000元以上;

3.一次性提貨的團(tuán)購,顧客在收銀臺全額交款,多次分批提貨的團(tuán)購,在財務(wù)室全額交款。

4.所有的團(tuán)購業(yè)務(wù)、貨物出場都必須經(jīng)過收銀臺。

5.團(tuán)購優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)等同于儲值卡辦理的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn),任何人不得隨意改變團(tuán)購的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)。

6.團(tuán)購需要制作提貨卡的,綜合業(yè)務(wù)部按照提貨要求(注明名稱、數(shù)量、金額、限定期限、編號等)制作提貨卡,在背面加蓋綜合業(yè)務(wù)部章,經(jīng)辦人章。財務(wù)部收款后,在正面加蓋財務(wù)章、出納員章,核對清點后交給顧客。

7.團(tuán)購優(yōu)惠的,綜合業(yè)務(wù)部出具優(yōu)惠單據(jù),財務(wù)根據(jù)收款情況或購小票(一次性提貨)核實后予以支付。

8.財務(wù)部必須做好團(tuán)購記錄工作,以便核銷發(fā)出的提貨卡。

六、聯(lián)營戶申報特價商品管理制度:

1.申報特價的商品必須真實,對于虛報、謊報特價的聯(lián)營戶,一經(jīng)查實,以后一律不予批準(zhǔn)特價。

2.申報特價商品的銷售額不得超過當(dāng)月總銷售的15%,超出比例部分財務(wù)結(jié)算時按正常銷售扣點。

3.申報特價商品按月實行申報。

4.對于申報特價的商品,必須標(biāo)明商品名稱、條碼、單價、數(shù)量。

5.申報特價的商品由綜合業(yè)務(wù)部核準(zhǔn),店長審批、財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。

6.對于批準(zhǔn)的特價商品須界定銷售區(qū)間以及數(shù)量。

7.公司統(tǒng)一組織的促銷活動,公司另行確定特價范圍。

七.會計核算要求及會計職責(zé):

1.嚴(yán)格審核原始憑證,保證每項業(yè)務(wù)入帳的正確性,正確編制記帳憑證。

2.要求記帳憑證記錄整潔,不允許刮、挖、擦、涂改

3.核算科目列支正確,正確進(jìn)行帳務(wù)處理;準(zhǔn)確、規(guī)范登記總帳與明細(xì)分類帳。

4.完整記錄債權(quán)債務(wù),作到帳目清楚;核算正確。

5.按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正確確認(rèn)收入,合理劃分區(qū)間費用并明確其歸屬期間。

6.定期與出納和供應(yīng)商對帳,如有不符,查明原因及時處理;做到帳證相符、帳實相符,帳帳相符

7.按月編制財務(wù)報表,準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營情況。

8.協(xié)調(diào)稅務(wù),做好稅款申報與交納工作;負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和保管工作,管理發(fā)票開具、使用。

9.監(jiān)督考核費用報銷

10.對每月應(yīng)收款項制作成統(tǒng)計表,交于出納收取或扣回。

11.監(jiān)督賣場每月盤點情況,盤盈、盤虧及時查明原因,及時向總部匯報情況。正確進(jìn)行盤盈、盤虧帳務(wù)處理。

12.每月至少對清5家供貨商的帳務(wù),進(jìn)行實時盤點,解決實銷月結(jié)供應(yīng)商商品盤損問題。

超市財務(wù)中心

20__-4-1

第7篇 連鎖超市商場單店營銷管理辦法

連鎖超市(商場)單店營銷管理辦法單店營銷管理辦法為能提高門店的營銷自主能力,從而強(qiáng)化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導(dǎo)及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。文秘資源網(wǎng) 希望通過嚴(yán)格執(zhí)行,來合理控制費用,推進(jìn)活動的可行性,強(qiáng)化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認(rèn)識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。 管理辦法如下:一、 活動方案嚴(yán)格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)二、 活動報批,嚴(yán)格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;六、 活動相關(guān)資料收檔備案; 各部門的職責(zé)要求如下:一、門店職責(zé)要求:1、在大檔活動的基礎(chǔ)上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標(biāo)超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進(jìn)行完善后,能更合適的推行)、2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應(yīng)工作;二、區(qū)域企劃分管人的職責(zé)要求1、仔細(xì)評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導(dǎo)工作;3、對屬管區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;聯(lián)系要求:每周至少一次;內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等三、約束條件1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應(yīng)及性活動要重點與區(qū)域分管人進(jìn)行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)2、當(dāng)門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責(zé)工作,每次在營運考核中1-2分;4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進(jìn)行考評前三位者給予一定的加獎; 以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴(yán)格推行!

第8篇 連鎖超市商場單店營銷管理辦法

單店營銷管理辦法

為能提高門店的營銷自主能力,從而強(qiáng)化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導(dǎo)及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。文秘資源網(wǎng) 希望通過嚴(yán)格執(zhí)行,來合理控制費用,推進(jìn)活動的可行性,強(qiáng)化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認(rèn)識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

管理辦法如下:

一、 活動方案嚴(yán)格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)

二、 活動報批,嚴(yán)格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)

三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)

五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;

六、 活動相關(guān)資料收檔備案;

各部門的職責(zé)要求如下:

一、門店職責(zé)要求:

1、在大檔活動的基礎(chǔ)上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標(biāo)超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進(jìn)行完善后,能更合適的推行)、

2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;

3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應(yīng)工作;

二、區(qū)域企劃分管人的職責(zé)要求

1、仔細(xì)評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;

2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導(dǎo)工作;

3、對屬管區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;

聯(lián)系要求:每周至少一次;

內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

三、約束條件

1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應(yīng)及性活動要重點與區(qū)域分管人進(jìn)行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)

2、當(dāng)門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;

3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責(zé)工作,每次在營運考核中1-2分;

4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);

5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進(jìn)行考評前三位者給予一定的加獎;

以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴(yán)格推行!