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公司材料管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分，它旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，防止浪費(fèi)，降低成本，提高生產(chǎn)效率。良好的材料管理制度還能保障產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防因材料問題引發(fā)的安全事故，維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益。
包括哪些方面
一個完整的公司材料管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 材料采購管理：明確采購流程，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、價格談判和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。
2. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，實行先進(jìn)先出原則，定期進(jìn)行庫存盤點，防止積壓和短缺。
3. 材料領(lǐng)用管理：規(guī)定領(lǐng)用程序，確保材料流向清晰，防止濫用和盜竊。
4. 材料使用管理：監(jiān)控材料消耗，分析使用效率，優(yōu)化工藝流程，減少浪費(fèi)。
5. 廢棄材料處理：制定環(huán)保政策，合理處理廢棄材料，符合法規(guī)要求。
重要性
公司材料管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升效率：通過規(guī)范化的流程，提升材料流通效率，減少等待和停機(jī)時間。
2. 控制成本：有效管理庫存，避免資金占用過大，降低采購成本和存儲成本。
3. 確保質(zhì)量：保證材料質(zhì)量，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。
4. 防范風(fēng)險：規(guī)范采購行為，防止供應(yīng)商欺詐，降低法律風(fēng)險。
5. 保護(hù)環(huán)境：妥善處理廢棄物，履行企業(yè)社會責(zé)任，維護(hù)企業(yè)形象。
方案
實施完善的公司材料管理制度，我們可以采取以下措施：
1. 建立采購團(tuán)隊，負(fù)責(zé)材料的市場調(diào)研、供應(yīng)商評估和合同談判，確保采購的公正透明。
2. 引入庫存管理系統(tǒng)，自動化跟蹤庫存動態(tài)，自動觸發(fā)補(bǔ)貨警報，避免過度庫存。
3. 實行嚴(yán)格的領(lǐng)用審批制度，記錄每一次領(lǐng)用情況，便于追蹤和審計。
4. 定期分析材料使用報告，識別浪費(fèi)點，提出改進(jìn)措施，如優(yōu)化工藝或引入新材料。
5. 設(shè)立專門的環(huán)保部門，負(fù)責(zé)廢棄材料的回收、處理和合規(guī)性檢查，確保符合環(huán)保法規(guī)。
通過這些具體措施，我們可以構(gòu)建一個高效、節(jié)約、安全的材料管理體系，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
公司材料管理制度范文
第1篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度
置業(yè)集團(tuán)公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經(jīng)相關(guān)部門討論通過,制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司整個采購系統(tǒng)。
第二章細(xì)則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類:預(yù)制涵管、預(yù)制板等應(yīng)提前30天請購。
(四)零星采購的材料,供應(yīng)部在接到請購單后安排7天內(nèi)到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第七條門窗類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進(jìn)行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達(dá)正式請購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等,在項目工程開工時必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內(nèi)簽訂好合同,交相關(guān)部門審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設(shè)備:
(一)所有建筑設(shè)備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設(shè)備合同評審時須經(jīng)相關(guān)部門簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當(dāng)月的需求計劃,經(jīng)保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當(dāng)月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內(nèi),同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復(fù)采購,則各部門承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補(bǔ)充。
第2篇 z公司材料采購、限價管理規(guī)定
z公司材料采購和限價管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范__有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第二章材料采購的形式和范圍
第三條根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。
第五條由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.
第三章公司采購材料的供應(yīng)
第七條項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價
第八條職責(zé)分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價。
第九條限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報計劃預(yù)算部。
2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細(xì)計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標(biāo),對材料價格進(jìn)行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。
第十條計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價,推薦有實力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章附則
第十二條本辦法由__負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第3篇 工程公司材料供應(yīng)質(zhì)量管理制度
建筑工程公司材料供應(yīng)質(zhì)量管理制度
1 .目的
為更好地滿足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求,確保工程質(zhì)量,加強(qiáng)材料供應(yīng)質(zhì)量的管理,完善材料供應(yīng)質(zhì)量的保證體系,制訂本制度。
2 .材料供應(yīng)過程中的質(zhì)量管理
( l )加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)
l )正確選擇進(jìn)貨渠道,對生產(chǎn)廠家及供貨單位要進(jìn)行資格審查,內(nèi)容如下:
a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎情況;
b .應(yīng)有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機(jī)構(gòu),可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;
c .應(yīng)對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進(jìn)行調(diào)查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟(jì)實力、賠償能力、有無擔(dān)保及包裝儲運(yùn)能力等。
2 )建立嚴(yán)格的審核制度。
a .計劃人員和技術(shù)人員要嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真審核各類計劃:
b .對材料、構(gòu)配件、設(shè)備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)要求等要進(jìn)行逐項審核;
c .對構(gòu)配件和設(shè)備計劃的標(biāo)準(zhǔn)圖集編號及非標(biāo)準(zhǔn)件加工圖要詳細(xì)核對,確認(rèn)無誤后,向業(yè)務(wù)人員做技術(shù)交底(或會同與廠方交底),計劃落實執(zhí)行后,與訂貨合同一并歸檔。
3 )嚴(yán)格履行合同手續(xù)與程序。
a .材料業(yè)務(wù)人員在加工訂貨時,必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標(biāo)的數(shù)量和質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責(zé)任等主要必備條款簽訂外,還應(yīng)嚴(yán)格按照《 加工承攬合同條例》 的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法,對出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理及經(jīng)濟(jì)責(zé)任(索賠違約金、賠償金)等要詳細(xì)明確地列出。
c .雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強(qiáng)供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;
b .加工訂貨應(yīng)本著先內(nèi)后外,以國營廠方為主,其他為輔的原則;
c .業(yè)務(wù)人員對下達(dá)執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同,應(yīng)分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場采購材料的質(zhì)量把關(guān)
l )材料采購人員應(yīng)做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,采購應(yīng)堅持比質(zhì)、比價、比運(yùn)距,以集中批發(fā)為主,就近零星采購為輔的原則。
2 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3 )采購批量產(chǎn)品時,一律簽訂合同。
( 3 )紀(jì)律與要求
l )負(fù)責(zé)加工訂貨和市場采購的業(yè)務(wù)人員,應(yīng)模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,不得搞不正之風(fēng);認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī),學(xué)習(xí)材料基本知識,掌握材料性能、用途與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);要以科學(xué)有效的工作質(zhì)量,保證材料供應(yīng)質(zhì)量。
2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應(yīng)與技術(shù)質(zhì)量人員事先進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。
3 )集團(tuán)總公司、公司兩級配套供應(yīng)單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員,指導(dǎo)、監(jiān)督材料供應(yīng)質(zhì)量工作。
4 )做好售后服務(wù)工作。業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時和定期了解供應(yīng)到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)驗收不合格的材料及產(chǎn)品,要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關(guān)規(guī)定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質(zhì)量管理
( l )雙控把關(guān):為了避免因質(zhì)量問題造成拒收,確保進(jìn)場材料合格,對預(yù)制構(gòu)件、鋼木門窗、各種制品及機(jī)電設(shè)備等大型產(chǎn)品,在組織送料前,由兩級供應(yīng)部門業(yè)務(wù)人員會同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗收,無質(zhì)量問題再送料?，F(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證
( 2 )聯(lián)合驗收把關(guān):對直接送到現(xiàn)場的材料及構(gòu)配件,收料人員可會同現(xiàn)場的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗收;進(jìn)庫物資由保管員和材料業(yè)務(wù)人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關(guān):收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品,應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),包裝、商標(biāo)是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關(guān):總公司、分公司兩級供應(yīng)部門的業(yè)務(wù)人員到外單位及集團(tuán)三個專業(yè)公司提送料時,要認(rèn)真檢查驗收提料的質(zhì)量,索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后,應(yīng)與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進(jìn)行交接驗收。
( 5 )驗收結(jié)果的處理
l )驗收質(zhì)量合格,技術(shù)資料齊全,可及時登人進(jìn)料臺賬,發(fā)料使用。
2 )驗收質(zhì)量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應(yīng)部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時,應(yīng)有書面協(xié)議,并應(yīng)單獨(dú)存放,在來料憑證上寫明質(zhì)量情況和暫行處理意見。
3 )已進(jìn)場(進(jìn)庫)的材料,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或技術(shù)資料不齊時,收料員應(yīng)在3 日內(nèi)上報《 材料質(zhì)量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應(yīng)部門,以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用,原封妥善保管。
4 .質(zhì)量資料的管理
( 1 )資料內(nèi)容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及其他有關(guān)資料(資格審查資料、產(chǎn)品認(rèn)證評價資料、試驗資料、市場調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等);
( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:
l )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 )預(yù)制混凝土構(gòu)件及其他制品、門窗及機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技術(shù)質(zhì)量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。
( 3 )管理要求:
l )簽發(fā)與索取:兩級供應(yīng)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(抄件或復(fù)印件)的索取和簽發(fā),各公司試驗室負(fù)責(zé)對材料的復(fù)驗工作;
2 )整理存檔:各級供應(yīng)部門及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴(yán)格的交接簽發(fā)手續(xù),并分類整理存檔;竣工資料需用時應(yīng)及時轉(zhuǎn)交技術(shù)部門;
3 )材料人員要學(xué)習(xí)、了解、掌握材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范,逐步完善材料質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化工作,為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。
5 .附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第4篇 工程公司材料采購供應(yīng)管理制度
建筑工程公司材料采購供應(yīng)管理制度
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運(yùn)輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循誰采購供應(yīng)誰核算的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100 元罰款;
l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第5篇 建筑公司材料管理制度
建筑工程公司材料管理制度
第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購,當(dāng)生產(chǎn)急需時,應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購。
第二條、項目部對工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對,確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗收證件,檢查外觀質(zhì)量,填寫并保存進(jìn)貨驗收記錄。
第三條、對需要復(fù)試的材料(如鋼筋、水泥等)按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測單位進(jìn)行試驗,樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資設(shè)備按照《不合格/不符合控制程序》進(jìn)行處理。
第四條、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗收。驗收內(nèi)容為材料的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質(zhì)的合格證明等。
第五條、現(xiàn)場堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求,做到堆放整齊,保護(hù)良好,并做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。
第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。
第6篇 某工程公司材料工具收發(fā)管理制度
建筑工程公司材料工具收發(fā)管理制度
為了把好材料進(jìn)出關(guān),確保在施工過程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故。項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度:
1、由倉管員負(fù)責(zé)材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具進(jìn)入現(xiàn)場,倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的進(jìn)料單入庫。
3、所進(jìn)入現(xiàn)場的器具材料由倉管員負(fù)責(zé)清點、計量,方法與供貨單位一致,以實際檢驗的當(dāng)選量為實收數(shù)。對質(zhì)量進(jìn)行驗收,對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。
4、經(jīng)驗收合格后對器具材料的進(jìn)場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進(jìn)行分類登記,上冊備檔分類堆放整齊掛上標(biāo)簽。對易燃物品專地隔離堆放。
5、在器具或材料未用盡前,需繼續(xù)使用的應(yīng)及時向工地負(fù)責(zé)人或材料員提供情況,以便及時準(zhǔn)備采購以免脫節(jié)。
發(fā)放制度
1、領(lǐng)取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后,方可領(lǐng)取。
2、倉管員負(fù)責(zé)及時發(fā)放勞保防護(hù)用品,領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后,方可發(fā)放。
3、器材收回后必須經(jīng)過驗收,若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價,給予適當(dāng)?shù)馁r償。
4、倉管員必須堅守崗位,設(shè)置防火防盜設(shè)施,禁止在倉庫內(nèi)吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。
第7篇 建設(shè)工程公司材料管理制度
建設(shè)工程有限公司材料管理制度
1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負(fù)責(zé)采購。材料采購實行材料員專人負(fù)責(zé)制,項目上的其他負(fù)責(zé)人有建議權(quán),不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調(diào)動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費(fèi)用損失由個人承擔(dān),不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應(yīng)責(zé)任。
3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認(rèn)真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質(zhì)劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。
4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應(yīng)責(zé)任。
5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標(biāo),投標(biāo)廠家要在5家以上。簽訂合同應(yīng)由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會同供應(yīng)商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應(yīng)考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責(zé)任人1000元,特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關(guān),與收料、倉庫保管員當(dāng)場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫,材料當(dāng)場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預(yù)算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當(dāng)日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責(zé)任人500元以上的罰款。
10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標(biāo)準(zhǔn),重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進(jìn)行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費(fèi)資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進(jìn)入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進(jìn)入時須由倉庫保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗收,材料堆放在外面每次罰款責(zé)任人200元。
12、進(jìn)倉庫領(lǐng)料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達(dá)到100%,達(dá)不到每次罰款100元。
13、所有進(jìn)入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設(shè)立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細(xì)登記。保衛(wèi)人員也要設(shè)立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進(jìn)行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報,作出相應(yīng)措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進(jìn)場前,必須由甲方對價格、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)可,免得事后扯皮,在工程結(jié)束時,將剩余甲供材料及時退還。
16、由材料會計負(fù)責(zé)材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負(fù)責(zé)清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調(diào)用。
17、用車臺班規(guī)定:
(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風(fēng)、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。
(2)租賃材料裝卸運(yùn)費(fèi)每噸不得超過30元。
(3)外運(yùn)渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進(jìn)場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴(yán)格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責(zé)任。
第8篇 水業(yè)公司材料管理辦法
水業(yè)股份有限公司材料管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范材料采購、存儲、領(lǐng)用行為,控制公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本辦法。
本辦法所指生產(chǎn)經(jīng)營用材料包括:工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機(jī)等機(jī)械設(shè)備和電纜、配電設(shè)施等機(jī)電設(shè)備及其它投資性材料。
第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。
第三條 材料管理工作的職能布局:材料的使用部門會同財務(wù)部負(fù)責(zé)材料費(fèi)用預(yù)算和核算控制;生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)材料的采購并辦理材料質(zhì)量合格證、衛(wèi)生許可證等相關(guān)手續(xù);財務(wù)部負(fù)責(zé)材料的存儲及出入庫管理;督查中心對材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并會同材料使用部門對材料價格和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
第四條 本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產(chǎn)經(jīng)營用材料。公司所屬其他公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料可參照本辦法執(zhí)行。
第二章 材料采購
第一節(jié)一般規(guī)定
第五條 年底前,材料使用部門根據(jù)年度本部門工作安排和用料需求,編制年度用料計劃和材料費(fèi)用預(yù)算,提交財務(wù)部審核,并交督查中心監(jiān)審備案。將經(jīng)財務(wù)部審核納入年度材料費(fèi)用預(yù)算的年度用料計劃提交生產(chǎn)經(jīng)營部。
無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。
無法按月度提交用料計劃的部門,可在工程項目開工6天前提交用料計劃。
無法確定項目開工日期的,視情況適時提交用料計劃。
第六條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到用料計劃后,應(yīng)即進(jìn)行市場詢價、比價、議價,并指派采購員核實材料存儲量,編制材料采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)部材料會計審核,報分管總經(jīng)理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購,生產(chǎn)經(jīng)營部要進(jìn)行質(zhì)量、價格論證,最終報總經(jīng)理審批。
第七條 大型供水設(shè)施建設(shè)用料和大批量材料的采購,通過招標(biāo)進(jìn)行。生產(chǎn)經(jīng)營部會同材料使用部門根據(jù)項目特點和購材需求編制招標(biāo)文件,報經(jīng)總經(jīng)理審批后組織招標(biāo),通過招標(biāo)竟價采購質(zhì)優(yōu)價低的材料。實行招標(biāo)采購供貨的,根據(jù)工程情況另行規(guī)定。
第二節(jié)特別規(guī)定
第八條 生產(chǎn)經(jīng)營特別是現(xiàn)場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購,可由材料使用部門負(fù)責(zé)人決定,臨時直接向生產(chǎn)經(jīng)營部指定的供應(yīng)商購買或提貨,并在該供應(yīng)商處建立提貨手續(xù);用料事項完成后當(dāng)月或下一個月內(nèi),指派專人憑提貨單證經(jīng)公司采購員、保管員核實審簽后補(bǔ)辦材料申領(lǐng)、出庫和結(jié)算事宜。
第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存,建立庫存數(shù)據(jù)檔,并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息;對常用材料品種建立常備庫存,庫內(nèi)有存貨的,一般不得自行采購;材料使用部門當(dāng)年或當(dāng)月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當(dāng)年或當(dāng)月或單個項目用料總金額的5%。
第十條 生產(chǎn)經(jīng)營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見,分析材料需求和市場供貨信息,對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用材料引入市場竟價機(jī)制,確定一家或幾家供應(yīng)商,按照優(yōu)質(zhì)價低和定期不定量的原則,報經(jīng)分管總經(jīng)理審核,書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。
第十一條 合同應(yīng)明確所購材料的品種規(guī)格、質(zhì)量(必要時封存樣品并對樣品質(zhì)量予以說明)、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風(fēng)險責(zé)任。合同副本并交財務(wù)部、督查中心監(jiān)審備案。
第十二條 合同應(yīng)明確,購銷雙方經(jīng)協(xié)商一致,可就材料價款依據(jù)國家政策調(diào)整或市場變化在適當(dāng)時侯作出變更;材料購進(jìn)后,生產(chǎn)經(jīng)營部門會同材料使用部門應(yīng)及時在約定期限內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量檢驗,索取或辦理相關(guān)證件,以確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn);試用的產(chǎn)品應(yīng)約定試用期,不約定試用期的,由供應(yīng)商確定。
第十三條為緩解公司倉儲壓力并應(yīng)對生產(chǎn)急需,按照材料購銷合同所購并由供應(yīng)商存儲、運(yùn)送的材料,可由使用部門通知供應(yīng)商直接供貨,但須具結(jié)相應(yīng)的交接單證并經(jīng)公司采購人員、材料保管審核后補(bǔ)辦材料申領(lǐng)、出庫和結(jié)算事宜。
第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動,必要時派員直接參與,協(xié)同辦理,并以適當(dāng)方式進(jìn)行監(jiān)督。對購進(jìn)材料的使用情況,應(yīng)視情況介入施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。
督查中心就材料購進(jìn)、使用情況應(yīng)當(dāng)監(jiān)督而未監(jiān)督或沒有監(jiān)督到位,材料出現(xiàn)質(zhì)量問題,須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十五條 采購員對其直接采購材料的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任;材料使用部門負(fù)責(zé)人及使用人就購料前提出的采購建議承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
依據(jù)本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料,材料使用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人對材料的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。
第三章材料驗收入庫
第十六條 采購員依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料,材料保管員依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃、購銷合同副本、供應(yīng)商出具的銷售單證編制材料驗收單,將所采購材料驗收入庫。
第四章材料領(lǐng)用出庫
第十七條 材料使用部門設(shè)材料員,由材料員根據(jù)實際需要量編制材料申領(lǐng)單,經(jīng)主管審核、本部門分管經(jīng)理或經(jīng)理審批,辦理領(lǐng)料手續(xù)。
第十八條 材料使用部門可就常用材料設(shè)置一定數(shù)量的儲備,品種和儲量應(yīng)由財務(wù)部會同生產(chǎn)經(jīng)營部和材料使用部門共同確定,并經(jīng)督查中心監(jiān)審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡有材料儲備的部門,必須設(shè)內(nèi)部兼職保管員負(fù)責(zé)該部分材料的實物管理,每月最后一日須會同財務(wù)部材料保管員盤點實有庫存量,辦理假退庫手續(xù)。
第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應(yīng)急,只有當(dāng)本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用,下一工作日必須辦理申領(lǐng)手續(xù),補(bǔ)足核定儲量。
第二十條 材料會計應(yīng)于每月25日與保管員對賬,理清各種材料的存儲情況,并將對賬確認(rèn)的當(dāng)日庫存明細(xì)以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。
第五章廢料回收處理
第二十一條 對于水廠維護(hù)、管網(wǎng)維護(hù)中替換下來的廢料,諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設(shè)施等,應(yīng)由使用部門材料人員妥善保管,列出清單,移交公司材料保管員驗收入庫。
第二十二條 使用部門經(jīng)技術(shù)認(rèn)定,對確因技術(shù)進(jìn)步而被淘汰的原購材料,應(yīng)開列清單,上報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核同意后,移交財務(wù)部。財務(wù)部經(jīng)報分管副總經(jīng)理審核同意后,可核減庫存。
第二十三條 廢料回收入庫,應(yīng)由公司材料保管員編制入庫單,備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。
第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規(guī)定處理的材料,財務(wù)部報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,責(zé)成公司材料保管員進(jìn)行最后的變賣處理。有關(guān)財務(wù)
活動按公司財務(wù)制度執(zhí)行。
第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換,應(yīng)逐級層報總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議審批。
第六章罰則
第二十六條 材料使用部門、財務(wù)部未按本辦法第五條及所附相關(guān)工作流程規(guī)定的程序、時限遵照執(zhí)行的,視為未完成當(dāng)年、當(dāng)月、本周工作任務(wù)。
第二十七條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到年度用料計劃10日內(nèi)、月度用料計劃5日內(nèi)、項目用料計劃3日內(nèi)未予審核報批的,并且用料計劃審批后,采購員在上列相同時限內(nèi)未組織采購的,視為生產(chǎn)經(jīng)營部及其主管、采購員未完成當(dāng)期工作任務(wù)。
第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料,違反第八條、第九條規(guī)定的品種、時限和限量,視為相關(guān)工作人員、主管和部門負(fù)責(zé)人違規(guī),視為未完成本期工作任務(wù)。部門主管因決定失誤或相關(guān)人員為謀取私利采購低質(zhì)、偽劣材料,致使公司利益受損的,視情節(jié)責(zé)令其承擔(dān)損失并給予降職或降級處分。
第二十九條 生產(chǎn)經(jīng)營部違反法律及本制度規(guī)定的程序與供應(yīng)商簽訂購銷合同,因合同無效或合同被撤銷,由此給公司造成的損失,區(qū)別情況,責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)損失;利用合同謀取私利情節(jié)惡劣或者購入低質(zhì)、偽劣材料,給公司造成10萬元以上重大損失的,對負(fù)有責(zé)任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘,對直接責(zé)任人員予以除名或解聘,公司依法保留經(jīng)濟(jì)追償權(quán)。
第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或?qū)U料私自處理的,責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)損失,并處該材料等值額的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,依有關(guān)法律法規(guī)和公司制度追究責(zé)任。
第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關(guān)規(guī)定遵照執(zhí)行的,視為所屬部門、崗位未完成當(dāng)期工作;情節(jié)嚴(yán)重的,對責(zé)任人給予警告或者通報批評處分。
第三十二條 財務(wù)部未按規(guī)定組織材料盤點的,視為本部門及相關(guān)崗位未完成當(dāng)期工作。
第三十三條 確定未完成當(dāng)期工作任務(wù)的,按照公司績效考評辦法的相關(guān)規(guī)定予以評定。
第七章附則
第9篇 建筑公司材料管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
施工企業(yè)材料管理部門安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、凡購置各種機(jī)械設(shè)備、暫電設(shè)施、腳手架木、新型建筑裝飾、防水材料等涉及人身安全的料具及設(shè)備,必須執(zhí)行國家、常州市及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查其產(chǎn)品合格證明材料,并同時做抽樣檢驗。
2、施工現(xiàn)場購置各類建筑材料,應(yīng)符合溫州市和公司有關(guān)文明施工和環(huán)境保護(hù)的要求。
3、采購勞動保護(hù)用品時,應(yīng)嚴(yán)格審查其生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明材料,并抽樣送交常州市有關(guān)部門進(jìn)行檢測。對公司?？貏趧颖Ｗo(hù)用品,應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和常州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。
4、認(rèn)真執(zhí)行常州市文明安全施工有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),做好施工現(xiàn)場料具管理,保證安全。
第10篇 房地產(chǎn)開發(fā)公司材料設(shè)備管理辦法
房地產(chǎn)開發(fā)公司材料設(shè)備的管理辦法
隨著公司日新月異的發(fā)展,為了加強(qiáng)設(shè)備管理,理順管理關(guān)系,增強(qiáng)企業(yè)活力,提高經(jīng)濟(jì)效益,制訂如下管理辦法:
1、接受公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備管理的工作。
2、按照工程部提供的甲方供貨總清單及工程部提供的施工進(jìn)度計劃編制供貨總計劃。
3、按照工程部提供的材料設(shè)備規(guī)格、型號、性能參數(shù),組織提供3―5家供應(yīng)商的產(chǎn)品樣本及技術(shù)資料。
4、編織材料設(shè)備招標(biāo)文件,組織開標(biāo)和評標(biāo),提出供應(yīng)商的初步審核意見。
5、提出每一項設(shè)備材料進(jìn)場時間、設(shè)備材料保管細(xì)則,以及出入庫手續(xù),建立相應(yīng)臺賬內(nèi)容。
6、配合工程部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料給監(jiān)理和總包單位,以便安排材料的驗收,保管,施工等方面的工作。
7.根據(jù)現(xiàn)場考察與合同履行情況對供應(yīng)商名冊進(jìn)行調(diào)整,形成比較固定的供貨渠道,降低成本;對材料、設(shè)備采購合同進(jìn)行整理、歸檔;對尚未完成或有索賠問題的,根據(jù)合同及時處理;對剩余材料妥善移交、處理,并將處理意見反饋給合同預(yù)算部。
8、負(fù)責(zé)材料、設(shè)備在項目保修階段出現(xiàn)問題時與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系并及時解決;協(xié)助保修人員對現(xiàn)場剩余材料、設(shè)備進(jìn)行管理,并與供應(yīng)商聯(lián)系取得保修工作所需的材料及設(shè)備配件等。
9、監(jiān)理材料設(shè)備市場價格庫與合同預(yù)算部共享。
10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場材料設(shè)備檔案管理。
11、負(fù)責(zé)將甲供材料的數(shù)量、金額及合同的執(zhí)行情況匯總后及時反饋到合同預(yù)算部及財務(wù)部。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第11篇 房地產(chǎn)公司材料設(shè)備管理制度
房地產(chǎn)公司材料設(shè)備工作管理制度
總則
一、為了確保施工需要,加強(qiáng)材料、設(shè)備采購管理,節(jié)約開發(fā)資金,特制定本管理制度。
二、工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務(wù)部共同完成。
采購計劃及市場調(diào)查
一、所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表,(如有需要另附尺寸圖紙)報總工審核同意,交設(shè)備材料部。
二、設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場調(diào)查,編制采購計劃(包括資金計劃)交由經(jīng)管部、財務(wù)部審核后報總工審核確定。
三、設(shè)備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查,擇優(yōu)擇廉選購。
四、一般材料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。
五、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。
