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后勤財務(wù)管理制度7篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):57

后勤財務(wù)管理制度

流程

后勤財務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,它規(guī)定了從預(yù)算制定到資金使用、再到成本控制等一系列財務(wù)管理活動的具體步驟。流程如下:

1. 預(yù)算編制:由各部門負責人提交年度預(yù)算需求,財務(wù)部門匯總分析后,與管理層共同確定預(yù)算方案。

2. 資金審批:所有支出需經(jīng)過財務(wù)部門審批,重大支出需經(jīng)管理層審批。

3. 收支管理:嚴格執(zhí)行收支兩條線,確保資金安全,定期進行財務(wù)報表編制與審核。

4. 成本控制:監(jiān)控各項成本,通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化資源配置,降低無效支出。

5. 審計與評估:定期進行內(nèi)部審計,評估財務(wù)管理效果,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

包括哪些內(nèi)容

后勤財務(wù)管理制度主要包括以下幾個方面:

1. 預(yù)算管理制度:明確預(yù)算編制、審批、調(diào)整及執(zhí)行的程序和規(guī)則。

2. 資金管理制度:規(guī)定資金的籌集、使用、調(diào)度和償還等操作規(guī)程。

3. 成本核算制度:確定成本計算方法,設(shè)置成本中心,實施成本責任管理。

4. 內(nèi)部控制系統(tǒng):建立財務(wù)風(fēng)險防范機制,防止財務(wù)舞弊和欺詐行為。

5. 財務(wù)報告制度:規(guī)范財務(wù)報表的編制、審核、公布和分析流程。

6. 審計評估機制:設(shè)定內(nèi)部審計頻率和標準,確保財務(wù)信息的真實性和準確性。

重要性和意義

后勤財務(wù)管理制度對企業(yè)運營至關(guān)重要,它:

1. 提高效率:標準化的財務(wù)管理流程能提升財務(wù)工作的效率,減少錯誤和延誤。

2. 控制風(fēng)險:通過嚴格的審批和審計,降低財務(wù)風(fēng)險,保障企業(yè)資產(chǎn)安全。

3. 促進決策:準確的財務(wù)信息有助于管理層做出明智的決策,優(yōu)化資源配置。

4. 增強合規(guī)性:遵守國家財經(jīng)法規(guī),避免法律風(fēng)險,維護企業(yè)信譽。

5. 降低成本:通過成本控制,提高經(jīng)濟效益,增強企業(yè)的市場競爭力。

后勤財務(wù)管理制度的建立健全,不僅是企業(yè)規(guī)范運營的基石,也是實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。它為企業(yè)提供了清晰的財務(wù)管理路徑,確保財務(wù)活動有序、高效,為企業(yè)的戰(zhàn)略目標提供堅實的財務(wù)支撐。

后勤財務(wù)管理制度范文

第1篇 學(xué)校財務(wù)與后勤管理制度

1、財務(wù)管理范圍

1.上級主管部門按照預(yù)算計劃下的經(jīng)費。

2.固定資產(chǎn),包括房屋,設(shè)備及其他使用價值在一年以上的物資。

3.勤工儉學(xué)(校辦工廠)上繳利潤及其它收入。

4.學(xué)雜費收入和其它社會資助辦學(xué)經(jīng)費。

5.代辦費,伙食費及其它代理經(jīng)費。

2、經(jīng)費收入及支出管理

一、收入管理:

1.上拔經(jīng)費,按項目實行??顚S?,按規(guī)定每日向上級結(jié)報和反映資金活動情況。

2.學(xué)雜費,勤工儉學(xué)費上繳利潤、租金、及其它各項收入,均應(yīng)列入學(xué)校收入,統(tǒng)一管理,在收入款項時,應(yīng)分別給對方出具上級規(guī)定的正式收款收據(jù),入帳管理。

3.學(xué)雜費的減免工作,按上級規(guī)定標準,在開學(xué)后一個月內(nèi)做好。手續(xù)上,首先由學(xué)生提出申請,經(jīng)班主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核,通報行政會議后由校長批準。

4.宿生水費、宿費標準按上級部門規(guī)定標準執(zhí)行。所收費用用于學(xué)生宿舍修繕、購置清潔用具、炊具及水電費支出。

5.其它收入,包括社會資助辦學(xué)、汽車出借回收資金、零星校舍場租費收入等等,均列入預(yù)算資金項目管理。

6.學(xué)生代辦費收入,單獨立戶管理。每學(xué)期結(jié)算一次,期終多退少補,中途不得移作它用。不能巧立名目,加重學(xué)生負擔。

二、支出管理:

(一)經(jīng)費支出審批權(quán)限:

1.零星辦公用品、宣傳紙張、清潔工具、零星校舍維修、小型設(shè)備添置等等,由校長審批。

2.教學(xué)活動經(jīng)費:包括班主任補貼,調(diào)代課補貼,根據(jù)預(yù)算安排,在定額范圍內(nèi),由校長審核、批準。

3.訂閱報刊、添購圖書、實驗用品、教學(xué)參考書,在預(yù)算定額范圍內(nèi),由校長批準。

4.添置設(shè)備,包括木制實驗儀器、圖書設(shè)備等辦公設(shè)備、體育器材等,應(yīng)年初編制計劃,報校長審批,由總務(wù)處執(zhí)行。

3、會計室支票管理制度

為了加強會計工作,維護國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,強化財務(wù)管理,特對支票管理作如下規(guī)定:

1.一切經(jīng)濟活動除規(guī)定必須以現(xiàn)金收付外,必須通過銀行進行結(jié)算。

2.轉(zhuǎn)帳支票由出納保管,領(lǐng)用時由出納記好《支票領(lǐng)用登記簿》。

3.按時與銀行對帳,不簽發(fā)空頭支票。

4.現(xiàn)金支票應(yīng)由出納會計保管和簽發(fā)。

5.支票專用章由出納會計保管,學(xué)校負責人章和主辦會計章由主辦會計保管。

4、會計室內(nèi)部稽核制度

為了加強財會工作,維護國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,加強經(jīng)濟管理,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》的規(guī)定,特建立以下稽核制度:

1.出納會計根據(jù)合法的原始憑證編制記帳憑證,由主辦會計對記帳憑證進行復(fù)核和記帳。

2.在出納會計請假期間,由代理出納辦理日常經(jīng)濟收支業(yè)務(wù),但不編制記帳憑證,記帳憑證由主辦會計編制和記帳,由總務(wù)主任或校長進行復(fù)核。

3.出納人員不兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

4.各種內(nèi)部轉(zhuǎn)帳均由校長稽核。

5、校產(chǎn)管理制度

為了規(guī)范學(xué)校的資產(chǎn)管理,貫徹勤儉辦校,勤儉辦一切事業(yè)的方針,進一步管理好校產(chǎn),提高使用效率,防止損壞,杜絕事故,美化環(huán)境,促進教育事業(yè)的發(fā)展,特制定本制度。

一、校產(chǎn)管理的原則:

1.校產(chǎn)由總務(wù)處統(tǒng)一管理,分層負責。

2.校產(chǎn)包括固定資產(chǎn)低值易耗品兩大類。

(1)固定資產(chǎn)的范圍

①房屋和建筑物(包括固定的輔助設(shè)施)

②專用設(shè)備:價值在800元以上的設(shè)備

③其它,由學(xué)校規(guī)定的統(tǒng)一管理的資產(chǎn)

(2)低值易耗品,指固定資產(chǎn)以外的物品。

3.房屋、建筑物、構(gòu)筑物、公共設(shè)施(設(shè)備)等由總務(wù)處直接管理,專人(校產(chǎn)員)負責。

4.用設(shè)備、儀器、工具、物品、專項設(shè)施等采用分層管理、專人負責。

(1)實驗室儀器、設(shè)備、家具用具由實驗員負責管理。

(2)體育設(shè)施及器材由體育管理員負責管理。

(3)圖書館、食堂、電教及其它專門部門由各部門指定專人負責管理。

(4)學(xué)生宿舍設(shè)施,家具用具由舍務(wù)老師及指定人員負責管理.

(5)教室設(shè)備用具由班主任及班級校產(chǎn)員按《班級校產(chǎn)管理制度》管理。

5.管理網(wǎng)絡(luò)。

總務(wù)處根據(jù)分工,總務(wù)主任負責管理全校校產(chǎn),并 配備校產(chǎn)管理員具體負責,實驗室、圖書館、食堂、體育器材、電教組等部門指定兼職校產(chǎn)員負責管理。

在全面清理盤點的基礎(chǔ)上,重新登記造冊,定位編碼,按標準統(tǒng)一編碼,全部輸入計算機專項管理、專人管理、負責到人。達到“一冊、兩帳、三相符”,即:校產(chǎn)登記冊;校產(chǎn)總帳(會計、總務(wù)按規(guī)定要求設(shè)總帳),校產(chǎn)分類帳;帳帳相符,帳表相符,帳物相符。

6.健全和完善校產(chǎn)定期盤點清理制度,一般利用暑假清理復(fù)查一次,每個部門每學(xué)期填《資產(chǎn)增減表》,按固定資產(chǎn)及低值易耗品分別填寫,一式兩份,一份交總務(wù)處審核,一份留存。

二、校舍、房產(chǎn)及其他建筑物管理。

1.總務(wù)處建立完整的校舍擋案資料,每年暑假復(fù)查清理一次。

2.基建管理:

(1)專項工程需嚴格預(yù)決算審計,責任人員在施工過程中勤查細看,逐項驗收,做好施工記錄,關(guān)鍵時刻管理人員不得離開施工現(xiàn)場,如果管理人員失職造成延誤施工或工程質(zhì)量有嚴重問題,要追究管理人員的責任。

(2)基建期間的建筑材料,由專人負責,專項建帳,保管,基建竣工驗收好的多余材料,移交校產(chǎn)員統(tǒng)一管理。

(3)房屋拆除及時收回舊料入庫,并填制固定資產(chǎn)《報廢增減表》,履行報減注銷手續(xù)。

3.維修管理。

(1)每年根據(jù)教學(xué)和生活需要、房屋使用情況及學(xué)校財務(wù),由總務(wù)處作出房屋維修計劃,由校長核定,納入年度財務(wù)計劃,安排維修。需申請上級報款的,報上級主管部門批準后,安排維修。

(2)教工宿舍的維修保養(yǎng)工作,房租的收費標準,按市政府有關(guān)文件執(zhí)行(承租戶內(nèi)部設(shè)施的維修,由住戶自理)。

4.有校舍公有房屋的使用,均由校長室研究安排統(tǒng)一調(diào)配,非經(jīng)校長同意不得隨意調(diào)整。任何人不得私占公房,私占公房應(yīng)令其立即退出,占用期間,按規(guī)定房租的5倍收費。

5.修理員堅持每天巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時記錄,查明損壞原因,落實賠償措施,及時匯報,安排維修。

6.加強對險房的經(jīng)常檢查,必要時請有關(guān)部門檢查,作出技術(shù)鑒定并提出修理意見。 經(jīng)常注意全校道路、圍墻及下水道的修理和疏通工作。

三、固定資產(chǎn)的管理(校舍、房產(chǎn)以外的資產(chǎn))。

1.資產(chǎn)登記。在全面清理盤點的基礎(chǔ)上,按統(tǒng)一規(guī)范編號登記入冊,記好兩本帳,資產(chǎn)總帳(由會計、總務(wù)處分別記)、資產(chǎn)分類保管帳(使用、保管部門記)并按時核對。

2.資產(chǎn)使用、保管。根據(jù)學(xué)校教育、教學(xué)的需要,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準合理安排使用,各使用部門應(yīng)專人負責妥善保管,防止浪費和損失。公共場所的物品設(shè)備落實到專人負責,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意和一定手續(xù)不得隨便動用。

3.資產(chǎn)購置。

(1)資產(chǎn)購置嚴格執(zhí)行請購制度。

(2)各處室、部門在每學(xué)期末(或期初)根據(jù)實際需要由總務(wù)處申報購置物品清單,總務(wù)處根據(jù)學(xué)校的財力,編排計劃,交校長室審批、核準,并安排計劃派專人購置,經(jīng)辦人員必須保證購置物品的質(zhì)量,價格要合理,如質(zhì)量低劣,保管人員和使用單位有權(quán)拒收或退回,并追究經(jīng)辦人員的責任。

(3)急用物品或預(yù)算外物品需購置,價格在_元以上,必須先經(jīng)校長同意,后由總務(wù)處專人購置。

(4)對于某些專業(yè)、專用設(shè)備的購置(如圖書資料、電子器材、音像、攝像器材、實驗專用儀器、電器設(shè)備等)可由總務(wù)處另行委托或聘請專人購置。

(5)凡購進、自制、調(diào)撥、捐贈的資產(chǎn),都必須交校產(chǎn)員或使用保管人,憑申購單逐項驗收后填制《固定資產(chǎn)增減表》,一式三聯(lián),一聯(lián)交保管員(或使用部門)登記入帳,一聯(lián)交總務(wù)處入帳,一聯(lián)隨同發(fā)票(或其他合法憑證)及申購單報銷,未經(jīng)驗收入庫的物品,一律不予報銷。

4.資產(chǎn)借用和領(lǐng)用

(1)教師職工借用 或領(lǐng)用資產(chǎn),需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,借(領(lǐng))用人和保管人要嚴格辦理借領(lǐng)手續(xù),分清責任,按期核對,到期歸還。

(2)外單位借用資產(chǎn),一律憑單位介紹信,辦理借用手續(xù)。貴重儀器概不出借。

>;(3)圖書館資料等出借,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(4)教職工調(diào)離學(xué)校,須到各部門結(jié)清帳目,歸還租借物品,經(jīng)部門負責人簽字后再由學(xué)校人事部門簽發(fā)準離證書。

5.資產(chǎn)使用期滿或自然損壞需報損或變更、改制,須具備一定的手續(xù),經(jīng)辦人須填寫《固定資產(chǎn)報損表》,經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)批準后,予以注銷或變更,嚴防資產(chǎn)流失。對于人為損壞,應(yīng)分清責任,落實賠償,再行注銷。每個使用部門、校產(chǎn)員對所管理的資產(chǎn)應(yīng)定期檢查。校產(chǎn)管理員對所管理的資產(chǎn)要注意防火、防盜,杜絕人為損失,注意修舊利廢,綜合利用。如因失職造成損失,由保管人員賠償,并追究責任,對校產(chǎn)管理工作做得好的人員,應(yīng)給于獎勵。校產(chǎn)員變動,必須認真辦理交接手續(xù),主管領(lǐng)導(dǎo)負責監(jiān)交。

四、低值易耗品的管理

1.低值易耗品的管理和總務(wù)處單獨建帳,定期核對。

2.教育、教學(xué)用品和衛(wèi)生工具等由保管員按標準負責定期發(fā)放。

3.紙張、、文具等辦公用品,各處室、年級組、教研組本著節(jié)約原則,按實際需要,填寫領(lǐng)物單,經(jīng)總務(wù)主任核定,向保管處領(lǐng)取。

4.配合學(xué)校各項活動及接待任務(wù),及時供應(yīng)所需物品。

5.加強對儲藏室(辦公用品倉庫)的管理,做到庫存用品分類存放,做到整齊、干燥、清潔,避免霉爛損壞,防止積壓,杜絕浪費,及時處理廢品。

6.保管員憑領(lǐng)物單登記《低值易耗品帳》,做到日清月結(jié),帳物相符,月底盤存,按月核銷。

6、資產(chǎn)管理制度

一、為了健全學(xué)校的資產(chǎn)管理,杜絕浪費,節(jié)約開支,培養(yǎng)師生愛護公共財務(wù)的良好習(xí)慣,特制訂本制度。

二、固定資產(chǎn),房屋的固定設(shè)備、清潔用具、電器、錄音磁帶,價值不限,均屬本制度的管理范圍。

三、學(xué)校資產(chǎn)由總務(wù)處專職人員管理,負責登記造冊,安排使用,清理盤點。

1.記好兩本資產(chǎn)帳:固定資產(chǎn)總帳,固定資產(chǎn)分類帳。

2.資產(chǎn)使用,根據(jù)學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)的意見安排。

3.每年暑期盤點一次,漏帳的資產(chǎn)要補記入帳。報廢報損要經(jīng)嚴格的行政審批,方可辦理注銷手續(xù)。

四、資產(chǎn)的計算,按原價記帳,無原價的估價記帳。維修、運輸和其他雜支費用不記入資產(chǎn)原值。各種資產(chǎn)都不打折扣,照原價計價。

五、資產(chǎn)出借

1.校辦廠借用學(xué)校資產(chǎn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,應(yīng)向總務(wù)處辦理登記手續(xù)。

2.外單位借用資產(chǎn),一律憑單位介紹信辦理借出手續(xù)。貴重儀器概不出借。

六、固定資產(chǎn)的購置,根據(jù)學(xué)校財力和教學(xué)需要,由各部門提出申請,交總務(wù)處編排計劃,開列清單,報校長室審批,單價二千元以上的貴重設(shè)備,須經(jīng)學(xué)校行政會議研究決定。

七、教室和學(xué)生宿舍的保管實行責任制。

1.教室保管負責人是班主任,宿舍保管負責人是舍務(wù)老師,圖書樓、實驗室,由部門負責人保管(電教樓由實驗室兼管),階梯教室 由總務(wù)處直接管理。

2.保管的責任范圍:教室和宿舍的門窗、玻璃、桌凳、燈具、廣播、宿舍床鋪及清潔工具。

3.節(jié)假日外單位借用教室考試,由教務(wù)處、總務(wù)處統(tǒng)一安排,教室門窗、玻璃、配備的教室用品均由專人負責保管。

7、公共財產(chǎn)賠償制度

一、凡無故損壞公物,根據(jù)損壞程度,對責任人限期予以不同的經(jīng)濟賠償。

二、賠償內(nèi)容:

1.損壞玻璃,按被損玻璃整塊賠償。

2.損壞鋁合金門窗架及配件(鋁合金門窗以每平方米160元計算),視損壞程度,賠償被損門窗的2%-50%。

3.損壞學(xué)習(xí)凳:損壞凳腳賠償5元/只,損壞學(xué)習(xí)凳橫檔,賠償1元/根。

4.損壞課桌、學(xué)習(xí)桌(以每張課桌85元計算)

(1)損壞課桌面,依據(jù)損壞程度賠償10元以上。

(2)損壞三夾板面,依據(jù)損壞程度,賠償1-30元。

(3)桌面刻字,賠償5元。

5.損壞各室三夾板(以每扇門120元計算),依據(jù)損壞程度,賠償整扇門的25%-100%,損壞門鎖賠償10元/付。

6.損壞宿舍疊床

7.損壞鞋物柜

(1)損壞鞋物柜三夾板面,依據(jù)受損程度,賠償1元―20元。

(2)損壞柜鎖,賠償3.5元/付,碰珠0.4元/只。

8.損壞水暖設(shè)備:損壞水龍頭賠償7元/只,損壞軟管賠償5元/根。

9.無故丟失清潔工具

(一)無故丟失簸箕賠償3元/只。

10.無故損壞樹木,視程度賠償2元以上。

11.無故丟失食堂餐具,照原價賠償。

12.無故損壞或丟失理化儀器、圖書、體育器材,視程度照原價賠償10%―100%。

13.無故損壞各類電器設(shè)備,照原價賠償或賠償維修費用。無故損壞黑板照價賠償。

三、賠償款一律交會計員,損賠人憑收據(jù)負責到總務(wù)處報修,如無人承擔損壞責任,則由班級或宿舍集體負責賠償.

四、本辦法適用于非自然損壞公物的責任人.

8、文書處理制度

一、收發(fā)文登記制度

(1)做到不誤時,不誤點。統(tǒng)一收拆。凡收到文、電、函件,一律由文書人員收拆。當日信件當日拆。

(2)統(tǒng)一登記。凡各級來文,以及由各人帶回(包括參加會議)的文件和重要材料,均須交給文書人員辦理登記手續(xù)。

(3)統(tǒng)一編號。凡本單位發(fā)文,均須本單位領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),由辦公室統(tǒng)一核稿,文書人員統(tǒng)一編號登記。未核稿、登記、簽發(fā)不得直接交文印人員印發(fā)。

二、文件辦理、簽發(fā)、傳閱和借閱制度:

(1)來文批辦。文、函件登記后,由領(lǐng)導(dǎo)閱批后再分發(fā)辦理。

(2)發(fā)文程序。本單位發(fā)文由部門擬稿、統(tǒng)一核稿后,由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審閱簽發(fā)。文書人員統(tǒng)一登記,編號,打印后蓋章分發(fā)。文書人員要保存好二份打印件及定稿。文稿要用擬稿紙,文件內(nèi)容力求簡潔,文理通順,字跡清晰,文字一律用碳素或藍黑墨水書寫,文件打印后必須校對,油印,杜絕差錯。

(3)文件傳閱。凡領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱的文件應(yīng)及時傳閱,各科室傳閱后承辦者在傳閱欄內(nèi)簽名,然后直接退回文書人員,不得橫傳。文件應(yīng)在單位內(nèi)傳閱,不得帶回家中或在公共場所閱讀。

(4)秘密以上文件,做到當天傳閱完畢,直接退回文書人員,放入專門保管柜內(nèi)。

(5)文件借閱。因工作需要,各科室或有關(guān)人員借閱文件,必須辦理借閱手續(xù)。借閱的文件原則上在辦公室閱讀,當天歸還。確有特殊情況者,可進行續(xù)借。

三、平時分類、收集制度:

(1)平時分類。文書人員應(yīng)在年初根據(jù)往年立卷情況和本單位分類方案編制本年度歸卷類目。平時收、發(fā)文應(yīng)統(tǒng)一歸入相應(yīng)類內(nèi)。

(2)文件收集。年終,各部門、條線(含各級領(lǐng)導(dǎo))應(yīng)主動將本年度在工作活動中形成的文件經(jīng)過初步整理,及時移交文書檔案人員。

9、綠化管理制度

一、校園綠化是校園建設(shè)的重要內(nèi)容。綠化管理是搞好校園綠化的重要保證。為此,全校師生員工要認真貫徹《全國環(huán)境宣傳教育行動綱要》,提高創(chuàng)建“綠色校園”意識和“愛綠護綠”的自覺性。

二、學(xué)校對校園綠化統(tǒng)一定出具體實施規(guī)劃后,由總務(wù)部門負責實施和管理,杜絕無計劃的盲目亂栽亂植。

三、要配備綠化管理專職人員,落實崗位職責,認真做好綠化地帶的澆水、除草、整枝、移栽、施肥、補栽等常規(guī)工作。

四、總務(wù)部門要會同生物教研組對校園花木進行注名掛牌,并注意組織和發(fā)揮師生中的花木愛好者,關(guān)心和指導(dǎo)學(xué)校的綠化工作。

五、建立學(xué)校植樹臺帳和綠化規(guī)劃圖,對種植品種、數(shù)量、種植時間、位置、價值和管理狀態(tài)都要逐一登記,并每年組織檢查,作好記載,建好綠化檔案。

六、教育學(xué)生愛護 學(xué)校的一草一木,并按班劃分綠化包干區(qū)。杜絕隨意攀摘花木和穿越非活動區(qū)。

七、對損壞綠化的行為要及時制止,并進行批評教育,對情節(jié)嚴重的要給予紀律處分,并處以經(jīng)濟賠償直至經(jīng)濟處罰。

10、門衛(wèi)管理制度

一、安全保衛(wèi)

1.人員控制

(1)教工、學(xué)生憑?;栈蛐乜ㄟM出校門;

(2)來訪人員須辦理登記手續(xù),經(jīng)門衛(wèi)通知有關(guān)部門,得到同意后方可進入校門;

(3)制止校區(qū)內(nèi)吸煙。

2.車輛控制

(1)轎車、客車進去應(yīng)登記后按指示區(qū)域停放;

(2)自行車進出校門要下車推行,并停放在指定車棚內(nèi);

(3)任何車輛在校區(qū)內(nèi)一律減速行駛并不準鳴號。

3.防火防盜

(1)負責24小時的巡邏與值班;

(2)定時檢查防火防盜的有關(guān)設(shè)施。

二、教育服務(wù)

1.收發(fā)教工、學(xué)生的信件;

2.按時打開和關(guān)閉教育大樓的防盜柵門及教育大樓過道大廳的電燈;

3.做好學(xué)校大型_的安全保衛(wèi)工作。

11、教學(xué)衛(wèi)生制度

一、教師應(yīng)經(jīng)常觀察學(xué)生的健康狀況(面色、神態(tài));

二、教室應(yīng)左側(cè)采光,黑板定期漆黑,防止發(fā)光。開窗通風(fēng)換氣,保存室內(nèi)空氣新鮮;

三、教師板書要工整,字體大小要適度,盡可能寫在黑板中間;

四、注意學(xué)生寫字姿勢是否端正,隨時進行指導(dǎo)糾正;

五、注意講課聲音,不宜過大或過小,要面向?qū)W生進行講課;

六、注意保護視力,定期調(diào)換位置,指導(dǎo)學(xué)生認真做好眼保健操,高度近視或聽力不佳的學(xué)生,要安排在前座;

七、指導(dǎo)學(xué)生作業(yè)時,字體不宜過小,寫字的顏色不宜過淡;

八、按時上下課,保證課間活動,教師不拖堂。

12、衛(wèi)生宣傳制度

一、定期出黑板報和宣傳櫥窗,廣泛進行常見病的衛(wèi)生知識宣傳教育和健康教育。

二、利用廣播形式宣傳衛(wèi)生知識,培養(yǎng)學(xué)生良好的衛(wèi)生習(xí)慣和自我保健能力。

三、定期培訓(xùn)衛(wèi)生骨干,發(fā)揮班級衛(wèi)生員作用。

四、加強對學(xué)生進行青春期的衛(wèi)生教育。

13、學(xué)校衛(wèi)生檢查評比制度

一、建立學(xué)校衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組,有校長負責,校醫(yī)或保健老師、教師、后勤人員參加,負責學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生的布置、檢查、評比等工作,評分后向全校公布,每周評比一次。

二、各班建立衛(wèi)生組織,設(shè)衛(wèi)生員,班主任提出具體衛(wèi)生要求和監(jiān)督管理工作,衛(wèi)生員配合教師做好督促工作。

三、衛(wèi)生員對班級內(nèi)因病缺課的學(xué)生情況要及時上報醫(yī)務(wù)室。

四、對宿舍環(huán)境及個人衛(wèi)生進行監(jiān)督管理,每周進行檢查評比一次。(要制定宿舍管理制度)

14、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督制度

學(xué)校衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)校衛(wèi)生進行監(jiān)督,內(nèi)容如下:

一、應(yīng)經(jīng)常檢查學(xué)生學(xué)習(xí)負擔、作息制度;

二、定期檢查學(xué)校體育運動場地、體育器材的衛(wèi)生安全狀況;

三、學(xué)校生活用水的水源、供水及飲用水衛(wèi)生;

四、食堂食品衛(wèi)生狀況,食品的加工、貯存、供應(yīng)條件及 飲食工作人員的健康狀況;

五、學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置,環(huán)境衛(wèi)生狀況的管理;

六、學(xué)校學(xué)生常見傳染病管理及防治措施;

七、學(xué)校健康教育和教學(xué)安排;

八、學(xué)生常見病防治計劃、措施及實施情況;

九、學(xué)生健康管理及衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量情況檢查。

15、校園禁煙制度

1.外來人員及本校教職工進入本校禁止吸煙。

2.本校各辦公室、會議室及公共場所等禁止吸煙并取消吸煙器具。

3.外來人員及本校教職員,凡吸煙者一律到吸煙室。

4.各處室、包干區(qū)、門衛(wèi)分工明確,責任到人。

5.控煙監(jiān)督員做好控煙宣傳教育及監(jiān)督工作。

6.加強監(jiān)督,定期檢查,凡不按規(guī)定吸煙者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),第一次給予教育,屢教不改者給予罰款處分,并在崗位獎中扣除。

7.在校園區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙蒂,責成有關(guān)處室及時處理。

8.違反禁煙制度者,除批評教育外,將與評比及崗位獎掛鉤。

附:檢查制度

1.檢查時間:定期與不定期結(jié)合。定期:每周二。其余隨機檢查。

2.檢查范圍:校區(qū)各處

非允許吸煙的區(qū)域。

3.檢查內(nèi)容:

①非吸煙區(qū)有無吸煙者(重點是吸游煙者)。

②非吸煙區(qū)有無香煙及煙具。

③非吸煙區(qū)有無煙灰、煙蒂。

④吸煙室內(nèi)是否整潔,除煙缸內(nèi),其余各處是否有煙灰、煙蒂。

16、教室及包干區(qū)衛(wèi)生保潔制度

一、教室及走廊

1.室內(nèi)布置樸素大方,無不規(guī)則張貼物。

2.櫥窗布置整潔完美,課程表、值日生表、作息時間表齊全。

3.課桌、凳排放整齊(橫平、豎直),各組之間相隔走道相等。

4.衛(wèi)生用具按指定位置擺放整齊,掃帚、簸箕、紙簍、水桶整齊擺放于衛(wèi)生角,拖把洗凈后,整齊掛發(fā)于指定位置,長雞毛帚按指定地方集中擺放。

5.教室及走廊地面清潔,無污漬,無紙屑雜物。

6.教育設(shè)備天天揩擦,無灰塵(包括講臺、電教設(shè)備、課桌、凳、報夾、櫥窗)。

7.門窗清潔明亮,無污漬,無灰塵。

8.屋頂(包括走廊)無掛塵。

9.教室內(nèi)走廊墻面無印跡。

10.室內(nèi)外無過夜垃圾。

11.室內(nèi)臺上臺下物品擺放整齊。

12.教室內(nèi)通風(fēng)透氣,空氣清新。

二、包干區(qū)

1.地面無果殼、紙屑、煙蒂、雜物、污漬。

2.包干區(qū)內(nèi)無衛(wèi)生死角。

3.包干區(qū)墻面無污漬、腳印、球印。

4.包干區(qū)內(nèi)無不符合要求停放的自行車、摩托車。

5.包干區(qū)值日生每日到崗值日。

17、辦公室衛(wèi)生制度

辦公室是教師和職員辦公、學(xué)習(xí)的場所,是學(xué)校校園文明的窗口,為便于統(tǒng)一,特制訂如下制度:

1.辦公桌上物品堆放有序,張貼美觀,布置得體。

2.辦公區(qū)域衛(wèi)生清潔,無塵,無灰,無拋棄物殘余。

3.練習(xí)本櫥內(nèi),簿冊、物品排放有序,櫥頂?shù)炔课粺o積灰。

4.熱水瓶、衛(wèi)生潔具放置到位,不礙觀瞻。

5.門窗無積灰,玻璃明凈,天花板無掛塵,墻面無污漬,定期定員清掃。

6.每天有專人衛(wèi)生值日,負責整個辦公室衛(wèi)生工作。

7.辦公室內(nèi)不吸煙。吸煙一律到吸煙室。

18、宿舍衛(wèi)生制度

1.門窗無污跡,無缺損,潔凈明亮

2.墻面屋頂無污跡、球腳印,無掛塵,潔白無破損。

3.房間、走廊、樓梯、衛(wèi)生間地面無垃圾、水跡、污跡。

4.水池無水銹,毛巾掛發(fā)整齊。

5.便池無污跡,無水銹、雜物,手紙入簍。每日早晨清倒垃圾袋。

6.床上被褥折疊方正,擺放規(guī)范 ,床單掖平,窗上無其它物品。

7.熱水瓶、水杯、腳面盆清潔,按指定位置擺放整齊。

8.學(xué)習(xí)桌凳按指定位置擺放整齊,桌凳清潔無污跡,無破損。

9.衛(wèi)生用具,按指定位置擺放整齊,清潔無污跡。

10.箱子按指定位置擺放整齊,床下每人2雙鞋子,多余物品全部放入柜中。

11.宿舍文化氛圍濃,無不健康、不規(guī)則張貼物。

19、公共廁所保潔使用制度

一、保持廁所內(nèi)外干凈清潔:

1.保潔員對負責的所屬樓層公共廁所、盥洗室經(jīng)常打掃。保持其室內(nèi)外六面光,便器、水池及設(shè)施無污跡,無水銹,無積塵。

2.經(jīng)常透風(fēng)換氣,保持廁所無異味。

3.每日更換紙簍內(nèi)垃圾袋。

4.設(shè)施損壞及時報修。

二、使用者及時沖刷大小便器,手紙入簍,不向大小便器拋扔雜物,禁止損壞盥洗室及衛(wèi)生間內(nèi)外各類設(shè)施。

20、配電間防火安全管理制度

1.值班人員(電工)應(yīng)嚴守崗位,不得擅離職守,嚴格遵守操作規(guī)程和崗位責任制,嚴防各類事故發(fā)生。

2.配電間嚴禁煙火,不得存放易燃、易爆和其它物品。

3.電工人員必須經(jīng)供電部門安全技術(shù)考核,領(lǐng)證方能獨立操作。

4.節(jié)假日和休息日時,須關(guān)好門窗,切斷照明電路電源。

5.經(jīng)常檢查電器設(shè)備和線路安全情況,在電氣線路及設(shè)備不停電檢修時應(yīng)有專人監(jiān)護,落實安全措施,發(fā)現(xiàn)問題及時搶修和更換,對高壓安全用具不準作他用

21、水電管理制度

1.凡使用水電獨立核算的部門和教職工,一律按裝水電表,獨立核算。

2.水電管理人員要加強巡回檢查,每天不少于兩次,發(fā)現(xiàn)“長明燈”、“長流水”、“太陽燈”及時關(guān)好,并做好記錄,對違章者第一次警告,第二次罰款,由個人或所在部門、班級集體負責,一次罰款五元,并公布名單。

3.校舍調(diào)整變動,任何人不得拆除內(nèi)部設(shè)施(自購器材應(yīng)先通過管理人員),如私自拆除內(nèi)部設(shè)施,由本人賠償全部損失。

4.加強水電維修工料的核算管理,事事有記錄,有部門和用戶簽字證明。

5.建好水電線路檔案資料。

6.水電工及管理人員應(yīng)注意安全用電,節(jié)約水電器材,保障正常供水、供電,總務(wù)部門做好定期考核,定期獎罰

7.嚴禁私自接電接水,嚴禁使用大功率的用電器具。

22、鍋爐房管理制度

一、崗位責任制

1.操作人員應(yīng)熟悉所操作設(shè)備的機構(gòu)和特點、技術(shù)性能運動參數(shù),做到會操作,會維修保養(yǎng),及時判斷和發(fā)現(xiàn)問題,同時還能正確地處理問題。

2.嚴格遵守勞動紀律,上班時盡職盡責,堅守工作崗位。

3.及時檢查設(shè)備的運行情況,發(fā)現(xiàn)隱患后,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.經(jīng)常保持安全設(shè)施的完好狀態(tài),遵守各項安全管理制度。

5.對未經(jīng)批準而進入操作場地的人員,應(yīng)予以勸說和制止。

6.就檢修后的設(shè)備,檢修質(zhì)量不能達到規(guī)定的技術(shù)指標,操作人員有責任提出意見或不予驗收。

7.搞好文明生產(chǎn),經(jīng)常保持所轄設(shè)備和場所清潔、整齊

二、交接班制度

1.對接班人的要求:

①接班人應(yīng)按時休息,保持充沛體力,按規(guī)定時間到達工作場所;

②應(yīng)故不能接班,應(yīng)事先請假;

③接班人員應(yīng)認真聽取交班人員介紹運行情況,并結(jié)合現(xiàn)場檢查;

④按規(guī)程和崗位責任制的要求,及時而慎重地檢查所管理的設(shè)備。

2.對交班人的要求:

①交班前,交班人員應(yīng)對設(shè)備認真檢查,將檢查情況如實記錄;

②交班前,應(yīng)將鍋爐房內(nèi)打掃干凈,保持清潔整齊;

③向接班人員介紹鍋爐運行情況存在問題;

④向接班人員介紹安全附件和輔助設(shè)備運行情況;

⑤向接班人員介紹燃料的質(zhì)量;

⑥向接班人員介紹各種閥門的開關(guān)位置;

⑦向接班人員介紹水質(zhì)和水處理情況;

⑧當面交運行日志和交接班記錄。

三、鍋爐運行操作規(guī)程:

1.鍋爐開火前的檢查與準備工作。

①開火前,應(yīng)檢查鍋爐水位;

②檢查安全附件和聯(lián)鎖保護裝置;

③檢查各種不同用途的閥門應(yīng)處的位置;

④各種輔助設(shè)備的開啟及要求;

⑤水處理設(shè)備是否具有開火要求;

2.冷爐開火達到額定工作壓力所需時間和注意事項;

3.送汽的暖管及并汽的步驟方法;

4.鍋爐運行中的檢查;

5.水位計的沖洗,排污的操作;

6.緊急鍋爐的操作順序與方法;

四、鍋爐水處理管理制度。

1.水處理設(shè)備的運行操作;

2.水質(zhì)檢驗規(guī)程;

3.水質(zhì)化檢,檢測數(shù)據(jù)的事理與校核。

五、鍋爐定期檢修及保養(yǎng)制度。

1.鍋爐定期檢修的時間安排;

2.檢修項目的制訂;

3.檢修后的驗收。

六、巡回檢查制度

檢查內(nèi)容如下:

①汽包,對流管束,集箱等可見部門無泄露,臌包,彎曲,變形;

②安全閥有無泄露;

③壓力表讀數(shù)是否正確,幾個壓力表的讀數(shù)是否一致;

④汽壓,汽溫穩(wěn)定,水位正常;

⑤汽,水系統(tǒng)管道和閥門完好無泄露;

⑥各種電器,熱工儀表指示正確,反應(yīng)靈活,自動控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)正常。

七、清潔衛(wèi)生制度。

1.明確劃分鍋爐房內(nèi)外衛(wèi)生區(qū)域范圍;

2.明確操作人員的職責,內(nèi)容和要求;

八、安全保衛(wèi)制度。

1.加強安全保衛(wèi);

2.履行進入鍋爐房登記手續(xù);

3.鍋爐大修后的內(nèi)部檢查要確定專人;

4.每月檢查滅火設(shè)備是否完好,如有失靈或藥液失效應(yīng)及時提出更換或加藥。

23、食堂衛(wèi)生制度

1.認真貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和食品衛(wèi)生“五四”制,堅持把住病從口入,嚴防食品中毒,保證全體就餐師生身體健康。

2.灶房衛(wèi)生:做到“六潔”、“四防”。“六潔”即灶臺潔、洗手設(shè)備潔等,另外排氣要好。“四防”即防蠅,防生,反腐,防鼠。同時,灶房具備冷藏設(shè)備和消毒設(shè)備。

3.食堂庫房衛(wèi)生:庫房的窗門,天棚,地板保持干凈,四壁無塵,庫架整潔,通風(fēng)隔離,及時清掃,做到無鼠無蠅,無蚊、無蟑螂。

4.餐廳衛(wèi)生:做到無塵,無蠅,無殘羹剩飯,整潔干凈,經(jīng)常清掃。

5.個人衛(wèi)生:勤洗澡,勤理發(fā),勤剪手指甲,定期體檢,工作服和工作帽要常洗,常換,以確保傳染病。

6.餐具衛(wèi)生:保證用熱水洗刷餐具,餐后集中消毒。

24、食堂衛(wèi)生管理“五四”制

1.從原料到成品實行“四不”:即采購員不購買腐爛變質(zhì)的食品原料;保管人員不收腐爛變質(zhì)的食品原料;加工人員不加工腐爛變質(zhì)的食品原料;餐廳服務(wù)人員不賣腐爛變質(zhì)的食品

2.成品(食物)存放、銷售實行“四隔離”:即生與熟的成品隔離;成品與半成品隔離;食品與雜物、藥物隔離。

3.用(食)具實行“四過關(guān)”:即一洗,二刷,三沖,四消毒。

4.食堂衛(wèi)生采取“四定“的辦法:即定人,定物,定時間,定質(zhì)量。

5.食堂工作人員衛(wèi)生做到“四勤”,“六不”:即勤洗澡、剪指甲;勤洗頭、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。售飯時不用手拿食品;工作時不吸煙;不隨地吐談;不對著食品和就餐者打噴嚏;不隨地倒垃圾和臟水;不穿工作服上廁所。

25、食堂衛(wèi)生監(jiān)督制度

1.將食堂衛(wèi)生制度張貼在餐廳,向所有就餐師生公布,接受群眾監(jiān)督。就餐師生提出的有關(guān)食堂衛(wèi)生的意見反映給總務(wù)處后,食堂工作人員應(yīng)及時加以改進,改進不了的,也要向就餐師生做一定程度的說明。絕不能將群眾意見束之高閣,置若罔聞。

2.定期進行食品衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生的檢查評比,找出食堂衛(wèi)生工作中的漏洞。并把檢查評比的結(jié)果直接和食堂工作人員的獎金掛鉤,獎優(yōu)罰劣,提高工作人員的衛(wèi)生意識,搞好食堂衛(wèi)生工作。

3.充分利用廣播、櫥窗、板報等形式,向就餐師生宣傳衛(wèi)生知識,提高其衛(wèi)生意識。同時經(jīng)常性的組織食堂工作人員學(xué)習(xí)《食品衛(wèi)生法》及衛(wèi)生常識,樹立搞好食堂衛(wèi)生工作的信心,提高自覺性和積極性,有效地搞好食堂衛(wèi)生工作。

4.對食堂炊事人員,定期進行身體保健檢查,一旦發(fā)現(xiàn)傳染病患者或病源攜帶者,立即隔離治療或調(diào)離食堂工作,堅決杜絕疾病的傳播,保證全師生每天在干凈、衛(wèi)生的食堂吃到同樣干凈、衛(wèi)生的食品。

26、食堂貫徹《食品衛(wèi)生法》制度

1.為使《食品衛(wèi)生法》得到全面落實,切實搞好飲食衛(wèi)生,預(yù)防腸道傳染和食物中毒發(fā)生,保證廣大師生的身體健康,特制定本措施。

2.凡食堂工作人員都必須根據(jù)本措施認真貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,努力搞好本食堂的衛(wèi)生工作。

3.食堂主管負責全餐廳的衛(wèi)生工作,各管理員負責其單位的衛(wèi)生工作,要搞好衛(wèi)生工作崗位責任制,實行定人、定物、定時間、定質(zhì)量,劃分包干負責。

4.虛心接受上級及衛(wèi)生部門的指導(dǎo),密切配合其工作,防檢為重,以防為主。

5.認真落實全員標準化服務(wù)細則規(guī)定的飲食衛(wèi)生標準,把環(huán)境設(shè)備衛(wèi)生、炊事人員個人衛(wèi)生、食品衛(wèi)生搞好。

6.本食堂對餐廳每月自查一次,學(xué)校衛(wèi)生檢查小組進行抽查,綜合打分。

7.根據(jù)每月衛(wèi)生檢查情況,每月評選衛(wèi)生先進班組、先進個人,并給予表揚和獎勵。

8.違反本制度造成食物中毒、事故,應(yīng)立即報告,及時處理,并根據(jù)情節(jié)輕重給予批評、罰款、行政處分、法律制裁。

27、食品采購衛(wèi)生制度

1.采購的食品原料及成品,必

及保養(yǎng)制度。

1.鍋爐定期檢修的時間安排;

2.檢修項目的制訂;

3.檢修后的驗收。

六、巡回檢查制度

檢查內(nèi)容如下:

①汽包,對流管束,集箱等可見部門無泄露,臌包,彎曲,變形;

②安全閥有無泄露;

③壓力表讀數(shù)是否正確,幾個壓力表的讀數(shù)是否一致;

④汽壓,汽溫穩(wěn)定,水位正常;

⑤汽,水系統(tǒng)管道和閥門完好無泄露;

⑥各種電器,熱工儀表指示正確,反應(yīng)靈活,自動控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)正常。

七、清潔衛(wèi)生制度。

1.明確劃分鍋爐房內(nèi)外衛(wèi)生區(qū)域范圍;

2.明確操作人員的職責,內(nèi)容和要求;

八、安全保衛(wèi)制度。

1.加強安全保衛(wèi);

2.履行進入鍋爐房登記手續(xù);

3.鍋爐大修后的內(nèi)部檢查要確定專人;

4.每月檢查滅火設(shè)備是否完好,如有失靈或藥液失效應(yīng)及時提出更換或加藥。

23、食堂衛(wèi)生制度

1.認真貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和食品衛(wèi)生“五四”制,堅持把住病從口入,嚴防食品中毒,保證全體就餐師生身體健康。

2.灶房衛(wèi)生:做到“六潔”、“四防”。“六潔”即灶臺潔、洗手設(shè)備潔等,另外排氣要好。“四防”即防蠅,防生,反腐,防鼠。同時,灶房具備冷藏設(shè)備和消毒設(shè)備。

3.食堂庫房衛(wèi)生:庫房的窗門,天棚,地板保持干凈,四壁無塵,庫架整潔,通風(fēng)隔離,及時清掃,做到無鼠無蠅,無蚊、無蟑螂。

4.餐廳衛(wèi)生:做到無塵,無蠅,無殘羹剩飯,整潔干凈,經(jīng)常清掃。

5.個人衛(wèi)生:勤洗澡,勤理發(fā),勤剪手指甲,定期體檢,工作服和工作帽要常洗,常換,以確保傳染病。

6.餐具衛(wèi)生:保證用熱水洗刷餐具,餐后集中消毒。

24、食堂衛(wèi)生管理“五四”制

1.從原料到成品實行“四不”:即采購員不購買腐爛變質(zhì)的食品原料;保管人員不收腐爛變質(zhì)的食品原料;加工人員不加工腐爛變質(zhì)的食品原料;餐廳服務(wù)人員不賣腐爛變質(zhì)的食品

2.成品(食物)存放、銷售實行“四隔離”:即生與熟的成品隔離;成品與半成品隔離;食品與雜物、藥物隔離。

3.用(食)具實行“四過關(guān)”:即一洗,二刷,三沖,四消毒。

4.食堂衛(wèi)生采取“四定“的辦法:即定人,定物,定時間,定質(zhì)量。

5.食堂工作人員衛(wèi)生做到“四勤”,“六不”:即勤洗澡、剪指甲;勤洗頭、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。售飯時不用手拿食品;工作時不吸煙;不隨地吐談;不對著食品和就餐者打噴嚏;不隨地倒垃圾和臟水;不穿工作服上廁所。

25、食堂衛(wèi)生監(jiān)督制度

1.將食堂衛(wèi)生制度張貼在餐廳,向所有就餐師生公布,接受群眾監(jiān)督。就餐師生提出的有關(guān)食堂衛(wèi)生的意見反映給總務(wù)處后,食堂工作人員應(yīng)及時加以改進,改進不了的,也要向就餐師生做一定程度的說明。絕不能將群眾意見束之高閣,置若罔聞。

2.定期進行食品衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生的檢查評比,找出食堂衛(wèi)生工作中的漏洞。并把檢查評比的結(jié)果直接和食堂工作人員的獎金掛鉤,獎優(yōu)罰劣,提高工作人員的衛(wèi)生意識,搞好食堂衛(wèi)生工作。

3.充分利用廣播、櫥窗、板報等形式,向就餐師生宣傳衛(wèi)生知識,提高其衛(wèi)生意識。同時經(jīng)常性的組織食堂工作人員學(xué)習(xí)《食品衛(wèi)生法》及衛(wèi)生常識,樹立搞好食堂衛(wèi)生工作的信心,提高自覺性和積極性,有效地搞好食堂衛(wèi)生工作。

4.對食堂炊事人員,定期進行身體保健檢查,一旦發(fā)現(xiàn)傳染病患者或病源攜帶者,立即隔離治療或調(diào)離食堂工作,堅決杜絕疾病的傳播,保證全師生每天在干凈、衛(wèi)生的食堂吃到同樣干凈、衛(wèi)生的食品。

26、食堂貫徹《食品衛(wèi)生法》制度

1.為使《食品衛(wèi)生法》得到全面落實,切實搞好飲食衛(wèi)生,預(yù)防腸道傳染和食物中毒發(fā)生,保證廣大師生的身體健康,特制定本措施。

2.凡食堂工作人員都必須根據(jù)本措施認真貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,努力搞好本食堂的衛(wèi)生工作。

3.食堂主管負責全餐廳的衛(wèi)生工作,各管理員負責其單位的衛(wèi)生工作,要搞好衛(wèi)生工作崗位責任制,實行定人、定物、定時間、定質(zhì)量,劃分包干負責。

4.虛心接受上級及衛(wèi)生部門的指導(dǎo),密切配合其工作,防檢為重,以防為主。

5.認真落實全員標準化服務(wù)細則規(guī)定的飲食衛(wèi)生標準,把環(huán)境設(shè)備衛(wèi)生、炊事人員個人衛(wèi)生、食品衛(wèi)生搞好。

6.本食堂對餐廳每月自查一次,學(xué)校衛(wèi)生檢查小組進行抽查,綜合打分。

7.根據(jù)每月衛(wèi)生檢查情況,每月評選衛(wèi)生先進班組、先進個人,并給予表揚和獎勵。

8.違反本制度造成食物中毒、事故,應(yīng)立即報告,及時處理,并根據(jù)情節(jié)輕重給予批評、罰款、行政處分、法律制裁。

27、食品采購衛(wèi)生制度

1.采購的食品原料及成品,必整潔,無塵土,門窗玻璃明凈無染,無油,使食品和原料無蠅,無鼠,無蟑螂,無霉變。

2.主、副食庫經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生,物品堆放分類整齊,條理化、規(guī)格化,通風(fēng)換氣好,成品堆放距墻地10――15公分,杜絕致霉因素,確保無霉爛變質(zhì)事故發(fā)生。

3.認真執(zhí)行成品(食物)“小隔離”存放制度,生與熟隔離,成品與半成品隔離,食物與雜物、藥品隔離。

4.對在庫原料定期翻檢,防止蟲傷、鼠咬,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或清理,消滅蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其孳生條件。

32、食堂防止傳染病傳播的管理措施

1.制定并嚴格執(zhí)行有關(guān)食堂衛(wèi)生管理的規(guī)章制度,建立健全飲食衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督機構(gòu),定期檢查衛(wèi)生,開展衛(wèi)生評比活動。

2.學(xué)校醫(yī)務(wù)室加強對食堂伙食衛(wèi)生的指導(dǎo)監(jiān)督。

3.對食堂管理人員、炊事人員、服務(wù)人員進行定期的衛(wèi)生檢查,發(fā)現(xiàn)患傳染病者或病毒、病源攜帶者,及時采取治療、隔離或調(diào)離食堂工作等措施。

4.每天消毒、清洗食堂內(nèi)的一切炊事和用餐器具,保證其干凈、衛(wèi)生。搞好食堂內(nèi)外衛(wèi)生,切實清除傳染病的傳播途徑。

5.經(jīng)常性的舉辦飲食衛(wèi)生培訓(xùn)班和飲食衛(wèi)生專題講座,組織食堂工作人員和管理人員分期分批的參加學(xué)習(xí),掌握常用的飲食衛(wèi)生知識,增強防止傳染病的意識。

6.經(jīng)常性的在師生中開展醫(yī)療咨詢和衛(wèi)生宣傳教育活動,提高師生預(yù)防傳染病的意識,養(yǎng)成良好的飲食衛(wèi)生習(xí)慣,有效的預(yù)防傳染病的傳播。

33、飲食衛(wèi)生管理制度

一、環(huán)境衛(wèi)生。

外環(huán)境:食堂前后地面經(jīng)常打掃,東西存放整齊,垃圾倒在垃圾箱內(nèi)。

餐廳:地面每天清掃三次,以保持地面干凈。賣飯臺,就餐桌凳每天擦三次,保持干凈無油膩。窗臺、金龍卡窗口每天擦一次。三米以下墻壁無踏灰,門窗玻璃每月擦一次。

操作間:地面要求三餐工作后隨時清掃沖洗清,做到地面干凈無油膩,無殘跡,門窗鍋臺、洗菜池等必須經(jīng)常擦拭、刷洗,以保持清潔。

保持干燥通風(fēng),原料架要離墻、擺放整齊,以防變質(zhì)。生熟食品分開存放,冰箱經(jīng)常清掃,各種容器加蓋,每周刷洗一次,墻壁、地面經(jīng)常打掃,無踏灰、無異物、雜物、藥物、蟑螂、飛蛾。

其他用房,墻壁、門窗潔凈,無踏灰,布置合理雅觀,桌椅擺放整齊,干凈無塵土,地面干凈無異物、煙頭。

二、用具衛(wèi)生

廚房所用各種炊具(刀、墩、容器、鐵勺、鏟刀、布)使用后必須經(jīng)常洗刷干凈,存放固定地點,每周大搞衛(wèi)生一次。

生熟餐具嚴格分開,有顯著標記,對公共餐具要嚴格消毒。

三、炊管人員個人衛(wèi)生

1.每年進行一次體格檢查,凡患有痢疾、傷寒、肝炎和這些疾病的帶菌者、活動性肺結(jié)核、化膿或滲出性皮膚病者應(yīng)堅決調(diào)離食堂。

2.學(xué)習(xí)《食堂衛(wèi)生法》,牢記“衛(wèi)生、‘五、四’制”,自覺養(yǎng)成良好的職業(yè)道德,具體要求如下:

(1)上崗工作服穿著整齊、干凈、不帶圍裙、套袖上廁所。

(2)工作前、便后必須洗手。

(3)操作時不吸煙,不亂摸異物。

(4)不隨便擤鼻涕,不面對食品咳嗽、打噴嚏。

(5)做到四勤(勤洗、剪指甲,勤洗澡理發(fā),勤洗衣服、被褥,勤換工作服),不準備在灶具容器中洗手。

(6)堅持“四不制”,執(zhí)行“四隔離”。

(7)堅持用工具售貨

四、食品衛(wèi)生

1、堅持驗收把住“四不”關(guān),堅決做到不買,不收、不賣有腐爛變質(zhì)的食品,不用性質(zhì)不清、來源不明的食品、原料、包裝容器,以防食物中毒。

2、食品要嚴格按照選料干凈、先洗后切等操作規(guī)程加工,燒熟煮透,成品、半成品隔離存放,堅持“四隔離”剩食必須檢查,充分加熱后方可食用,尤其是肉類,魚類、蝦類、蟹類等。

3、一般不做涼拌菜,做到嚴格消毒,食堂不做蘑菌類原料的菜,對主菜要特別注意燒透。

4、所有碗、勺、夾,饒子等售貨工具每次用后洗凈煮沸,定點存放,專人管理

34、學(xué)生用膳制度

為進一步加強管理工作,整頓用膳秩序,搞好食堂環(huán)境衛(wèi)生,特定如下制度:

一、本校學(xué)生一律憑就餐卡購買飯菜在食堂用膳。

二、購菜時應(yīng)自覺依次排隊,不爭先恐后,不插隊,不為他人代買。

三、在用膳餐廳就餐,不得任意走動,不得走出餐廳,更不能把飯菜帶入宿舍、教室。

四、剩飯菜應(yīng)倒入桌上盆內(nèi)或剩飯菜池內(nèi),不得倒在桌上和地上。不得在飯廳內(nèi)亂倒水。

五、用膳學(xué)生要服從食堂值班的老師或職工管理,不得和廚工爭吵,有意見可向值班老師、總務(wù)處提出或通過膳委會反應(yīng)映。

六、以上各條希全

體用膳同學(xué)切實遵照執(zhí)行,如有違反,嚴肅處理

35、飲食衛(wèi)生制度

1.出庫前檢查食品原料衛(wèi)生質(zhì)量,不合格原料不選用、不切配、不烹調(diào)。

2.熟食間做到專室,專人、專用刀板、專用抹布,容器及餐具都要生熟嚴格分開。

3.接觸食品的冰箱、刀、板、抹布、盆、秤及操作人員的手等必須清洗消毒。

4.廚房用工具、容器等使用后及時清洗,廚房環(huán)境保持整潔。

5.熟食品做到燒熟燒透。當餐未用完的食品要及時冷藏。隔餐隔夜及外購的熟食品做到先回鍋再出售。

6.操作人員穿戴清潔的工作衣帽,注意生熟分開操作,防止食品受到傳染。

36、食品加工衛(wèi)生制度

1.餐具“四過關(guān)”:即一洗、二刷、三沖、四消毒。

2.洗刷灶具時使用流動水;洗手、洗米、洗菜、洗灶具的水池分開使用;飯盤、菜盤不準備隨便用來洗手、洗臉;安裝好排煙設(shè)備,及時排空煙霧;注意操作間地面衛(wèi)生。

3.菜要新鮮干凈,不腐不霉,并仔細清洗撿凈。

4.操作間工作人員做到個人衛(wèi)生“四勤”,“六不”,穿戴工作服,工作帽上崗。

37、控制腐爛食品的若干規(guī)定

1.經(jīng)常性地組織食堂炊事員學(xué)習(xí)有關(guān)食品保鮮知識,提高思想知識,做好食品的保鮮工作。

2.設(shè)置必要的三防設(shè)備,即防蠅、反腐設(shè)備和必備的冷藏設(shè)備,以便保存有關(guān)食品和售后剩余食品。

3.食品或食品原料收發(fā)嚴格按照“先入先出”的原則,以利儲存和保鮮。

4.在食堂的伙食衛(wèi)生檢查評比中,將腐爛食品的控制辦法和效果作為檢查評比的一項內(nèi)容。

5.已經(jīng)腐爛的、變質(zhì)霉變的和超過保質(zhì)期的食品,必須妥善處理,決不允許再拿出來出售。

38、炊事用具衛(wèi)生制度

1、灶房炊事用具衛(wèi)生:灶臺、鍋、勺、容器等經(jīng)常 擦洗、消毒、蒸籠、飯盤、各種機械、菜刀砧板等隨洗隨消毒。洗滌設(shè)備使用流動水。洗手、洗米、洗菜、洗食具 水池分開使用。

2、餐廳用具衛(wèi)生:

①餐廳設(shè)有開水桶,周圍清潔衛(wèi)生。

②食堂公用的碗、筷、匙、盤等食具保證用熱水清洗,然后集中消毒。

③餐廳內(nèi)桌子、柜子等定期洗刷消毒。

④餐廳內(nèi)的湯桶、菜盆等不隨意用來洗手、洗臉。

39、食堂伙食成本核算管理制度

1.認真執(zhí)行國家采購政策,在互利互惠的 前提下,保證購進質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品,降低成本。

2.食堂的各種帳目齊全完備,單據(jù)憑證手續(xù)合法,內(nèi)容真實可靠,數(shù)據(jù)力求準確無誤

3.主副食、作料調(diào)料庫設(shè)專職保管員,嚴格執(zhí)行出入庫制度。堅持原料先進先出的原則,大宗原料要求標明入庫時間、重量、品名、規(guī)格。

4.每月查庫對帳一次,帳物相符率達到100%,散裝原料誤差低于正負2%。

5.食品制作加工過程中要嚴格執(zhí)行計劃下料,實行盆成本(直接成本),做到選料配料合理,減少損耗和浪費,努力降低伙食成本。

6.嚴格下料標準,檢驗投料,堅持以質(zhì)論價,經(jīng)濟實惠,保證師生足量可口。

7.嚴于律己,廉潔奉公,炊管員在食堂就餐,嚴禁私分或開小灶或自行提高用膳標準。

8.成本核算準確,庫外盤存無虛盤、漏盤、做到日結(jié)、月公布,并準確、全面地填報各種報表。

9.食堂要在一定時期內(nèi)向伙食管理委員會匯報工作,公布主副食品的市場價格和購入價格,虛心聽取師生意見,接受師生監(jiān)督。

第2篇 后勤發(fā)展總公司財務(wù)管理制度及措施

師大后勤發(fā)展總公司財務(wù)管理制度及措施

一、工作目標

1、以總公司zz后勤工作方案與措施為指導(dǎo)方針,進一步加強、規(guī)范總公司各項財務(wù)管理與經(jīng)營服務(wù)核算體系,保障總公司zz后勤各項工作的順利開展;

2、強化部門員工的財務(wù)管理與財務(wù)服務(wù)意識,充分利用zz后勤的新平臺,改進目前工作中存在的不足之處,不斷提高工作質(zhì)量及工作效益,進一步樹立“窗口”形象;

3、提倡奉獻精神,提高優(yōu)質(zhì)服務(wù),正確處理管理與服務(wù)關(guān)系,真正做到“當家理財,服務(wù)促效”。

二、機構(gòu)設(shè)置

在zz設(shè)置財務(wù)定時服務(wù)點,主要負責處理零星現(xiàn)金報銷及其它有關(guān)財務(wù)管理工作(具體時間根據(jù)工作需要另定)。

三、管理制度

認真執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,嚴格按照有關(guān)財務(wù)管理實施細則,全面負責地完成本部門的各項職能工作,認真履行工作職責,遵守總公司的各項規(guī)章制度。

四、管理措施

1、原則上嚴格按照總公司的各項財務(wù)管理制度執(zhí)行,各部門的報銷與費用開支審批均參照總公司各部門經(jīng)費審批程序規(guī)定辦理,實行zz各部門單獨核算體系;

2、由于zz校區(qū)遠離市區(qū)且地處偏避,為確保人員及各項資金安全,各部門的各類現(xiàn)金收入,必須做到當日收款,當日繳清,現(xiàn)金收入不過夜,各部門自行負責繳存校內(nèi)銀行;

3、為加強與規(guī)范現(xiàn)金管理工作,減少現(xiàn)金流通領(lǐng)域的各種漏洞,將設(shè)立統(tǒng)一現(xiàn)金收費點,定時辦理(出售)各類有價票證(電話卡等)的現(xiàn)金交易,確保資金的及時繳存與安全。

zz后勤的財務(wù)管理工作,我們將在具體的工作過程中,廣泛了解并聽取各部門的建議與要求,爭取逐步健全工作制度、完善核算體系,共同努力做好zz后勤服務(wù)保障工作。

第3篇 南城小學(xué)后勤財務(wù)管理制度

城南小學(xué)后勤財務(wù)管理制度

一、財務(wù)管理

1、財會人員和理財小組要認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策,維護 財經(jīng)紀律,正確進行財務(wù)監(jiān)督。

2、凡經(jīng)相關(guān)部門批準并由學(xué)校替代收取的教輔、管理、保險等費用,必須請示學(xué)校校長方可給付。

3、學(xué)校經(jīng)費的支出,以發(fā)票或食堂采購憑證為準,每張票據(jù)必須有經(jīng)手人說明用途、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)證明,才可報校長審批,在出納處報帳。

4、假鈔誰收取誰負責,教師個人和財務(wù)人員賬目往來一般以憑據(jù)為準。

5、出納會計每月定期向校長書面報告財務(wù)收支和現(xiàn)金余額情況。

6、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每學(xué)期向教職工公布財務(wù)情況,接受咨詢。

二、學(xué)校物資采購、保管、領(lǐng)用

1、學(xué)校物資購、管、用實行登記制,由學(xué)校分教務(wù)、總務(wù)、政教、幼兒園線負責登記工作。

2、大宗采購1000元以上校務(wù)會決定,3000元以上報總支審批。

3、采購人員須預(yù)先支取現(xiàn)金的,須出具借條,采購?fù)陥筚~后換回借條。

4、假期財產(chǎn)保管由值班人員負責,按相關(guān)制度追究責任。

5、學(xué)校物資不得外借校外人員,一般不借給教師個人使用,凡因故需要借用的,必須校長批準,出具借用條據(jù),并在規(guī)定時間內(nèi)歸還,有損壞的按1.5倍價格賠償。

三、班級財產(chǎn)維修承包辦法

班級財產(chǎn)由班主任管理,損壞由學(xué)校負責維修,但視情況追究班主任責任。

四、借款、用電、就餐等規(guī)定

1、教師個人借款500元以上,須由校長審批。所有借款優(yōu)先從教師工資或績效中扣除。

2、教職員工校內(nèi)用電嚴格按表收費,電表由學(xué)校購買安裝,用戶使用保管,遺失或人為損壞由用戶負責。用戶調(diào)動或離職由續(xù)住者繼續(xù)使用保管。

3、學(xué)校為學(xué)校教職工提供工作餐,教職工來客一天內(nèi)不收取伙食費,超過一天按每餐5元收取伙食費。

4、正式教師直系子孫(特指子、孫)就讀幼兒園按標準收取保育費,不收伙食費,就讀小學(xué)按標準收取一切費用。

五、財務(wù)后勤領(lǐng)導(dǎo)小組(20__秋)

1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長:zz

成員:z

2、理財小組組長:z

組員:z

第4篇 學(xué)院后勤總公司財務(wù)管理制度

學(xué)院后勤總公司財務(wù)管理制度

第一條 為了加強后勤總公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,規(guī)范后勤總公司的財務(wù)行為,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《高等學(xué)校財務(wù)制度》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《__學(xué)院財務(wù)管理工作暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī),結(jié)合后勤總公司的實際,制定本規(guī)定。

第二條 后勤總公司財務(wù)是保障后勤總公司實行服務(wù)收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學(xué)院財務(wù)處和審計處的監(jiān)督和審計。

第三條 后勤總公司財務(wù)管理的基本原則是:貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,正確處理后勤服務(wù)與經(jīng)濟效益的關(guān)系,為教學(xué)、科研和師生員工的生活提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),建立健全總公司公司內(nèi)部的財務(wù)制度,嚴格執(zhí)行國家法規(guī)中的各項財務(wù)開支菹圍和標準,完善內(nèi)部經(jīng)濟責任,如實反映后勤總公司的財務(wù)狀況。

第四條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟效益。加強國有資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失。

第五條 會計、出納負責后勤總公司的財務(wù)管理工作,一切開支和收入均需公司總經(jīng)理審批,方能收支。

第六條 后勤總公司實行收支兩條 線,不得坐支現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

第七條 后勤總公司對現(xiàn)金的管理嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度,庫存數(shù)額按照規(guī)定的限額執(zhí)行,超出限額的現(xiàn)金及時送存銀行。

第八條 后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規(guī)定開設(shè)和使用,所開設(shè)的銀行帳戶只供總公司公司業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

第九條 后勤總公司在銀行開設(shè)帳戶的帳號非因業(yè)務(wù)需要不得外瀉。

第十條 后勤總公司在銀行購買的各種票據(jù)要指定專人保管,簽發(fā)按編號使用。銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應(yīng)拒絕辦理。

第5篇 大學(xué)后勤實體財務(wù)管理制度

大學(xué)后勤實體財務(wù)管理制度(試行)

根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定,結(jié)合后勤實體自身的特點,制定本制度。

第一章管理體制

第一條后勤財務(wù)室在財務(wù)處的直接領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)管理規(guī)定,按《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,具體負責對后勤實體的會計核算業(yè)務(wù),并每月負責提供各實體的會計報表。

第二條按照小機關(guān),多實體的模式,后勤處對各服務(wù)實體行使行政管理職能。

第三條后勤實體實行經(jīng)理負責制。經(jīng)理擔任財務(wù)“一支筆”,執(zhí)行《二級單位財務(wù)“一支筆”管理辦法》(__大校[2004]95號),對本實體會計資料的真實性、完整性負責。

第四條實體報帳員在實體經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,在后勤財務(wù)室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,履行會計人員職責,負責實體各項資金收繳支付工作。

第五條根據(jù)財政部頒發(fā)的《高等學(xué)校會計制度》(試行)中第五條規(guī)定:“高等學(xué)校會計核算一般采用收付實現(xiàn)制,但經(jīng)營性收支業(yè)務(wù)的核算采用權(quán)責發(fā)生制?!蔽倚7欠ㄈ藛挝坏暮笄趯嶓w按照實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)情況,實行收付實現(xiàn)制和權(quán)責發(fā)生制相結(jié)合的會計核算方法。

第二章財務(wù)管理

第六條根據(jù)實體實際情況執(zhí)行備用金制度,每年核定、核銷一次。

第七條后勤實體必須按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理條例》及實施細則的規(guī)定對庫存現(xiàn)金進行管理。為保證現(xiàn)金的安全,實體庫存?zhèn)溆媒鸩坏贸^學(xué)校核定的限額。

第八條審批權(quán)限:人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費5000元以下的支出,由經(jīng)理審批后支付;5000元以上,一萬元以下的支出,經(jīng)理簽字后由后勤處處長或后勤處財務(wù)“一支筆”審批后付款;一萬元以上,二萬元以下的支出由財務(wù)處處長審批后付款;二萬元以上,五萬元以下的支出,財務(wù)處長審批后報主管后勤工作的校長簽批后付款;五萬元以上的支出須再經(jīng)主管財務(wù)工作的校長簽批后付款(上述金額不含上限含下限)。

第九條單項工程造價在二萬元以下的零星基建、綠化、維修工程結(jié)算由后勤處計劃科審核,后勤主管財務(wù)“一支筆”審批后付款;單項工程造價在二萬元以上的工程,須經(jīng)學(xué)校審計處審計,再按審批權(quán)限規(guī)定辦理簽批手續(xù)后付款。

第十條實體經(jīng)營業(yè)務(wù)需要的大宗材料、家具設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品等,按經(jīng)批準的計劃采購,嚴格執(zhí)行經(jīng)手、驗收、審批制度;達到應(yīng)招標采購金額的要執(zhí)行招投標購置程序,并按合同協(xié)議進行采購,支付款項。項目施工材料根據(jù)經(jīng)批準的該工程項目的概(預(yù))算的“材料采購清單”經(jīng)工程項目主管簽字后采購。

第十一條各實體應(yīng)急事項所發(fā)生的設(shè)備、材料等費用,事后應(yīng)按照規(guī)定程序及時補辦相關(guān)手續(xù)。

第十二條各后勤實體應(yīng)參照學(xué)校崗位津貼標準,按照各實體與學(xué)校簽定的協(xié)議中規(guī)定的人員經(jīng)費比例,結(jié)合實體的收入狀況,制定各類人員獎酬金等分配制度和標準、福利費的開支范圍和支出標準等,并將其報財務(wù)處、后勤處和人事處備案。

第十三條各實體應(yīng)在人事處的指導(dǎo)下,結(jié)合實體的實際業(yè)務(wù)和成本核算,聘請短期合同制職工,并報人事處備案。在用工管理上,應(yīng)自覺遵守上級及學(xué)校的有關(guān)規(guī)章管理規(guī)定。

第十四條各實體購買設(shè)備及外購文具、辦公用品,須經(jīng)后勤處批準后方可購買報銷。

第十五條各實體負責人公務(wù)出差借款、報銷,正職由后勤處處長審批,副職由實體正職審批。

第十六條工程部承接的學(xué)校立項工程,實行項目主管負責制,嚴格按立項書標準執(zhí)行,該工程的料、工、費支出須經(jīng)項目主管簽字。

第十七條凡以工程部的名義承接的學(xué)校各項水電及維修工程,若分包或轉(zhuǎn)包該工程,應(yīng)按學(xué)校有關(guān)工程招標的規(guī)定執(zhí)行,中標合同須交后勤財務(wù)室作支付工程進度款依據(jù)。學(xué)校工程招標的相關(guān)規(guī)定:

(一)50―100萬的工程由學(xué)校基建小組組織招標、議標;

(二)10―50萬的工程由所在單位和經(jīng)費主管部門選擇3個以上的施工單位進行招標或議標;

(三)2―10萬的工程,由經(jīng)費主管部門和主管校領(lǐng)導(dǎo)審批的工程項目立項報告。

第三章票據(jù)管理及收付款業(yè)務(wù)

第十八條嚴格執(zhí)行學(xué)校的票據(jù)管理規(guī)定,各后勤實體根據(jù)票據(jù)的適用范圍和本實體需要,由各實體報賬員到財務(wù)處領(lǐng)取相應(yīng)票據(jù),按規(guī)定用途使用。任何實體不得私自購買和使用其他不合法的票據(jù)。

第十九條屬各實體收入的業(yè)務(wù),均由實體組織收繳,并全額繳交后勤財務(wù)室統(tǒng)一管理。各實體報賬員根據(jù)收取的款項填制“交款單”及時上交后勤財務(wù)室辦理審核入賬手續(xù)。不得坐收坐支,不得隱瞞、截留,不得私設(shè)“小金庫”賬外賬;不得以個人銀行儲蓄帳號辦理公款業(yè)務(wù),任何資金都不得在學(xué)校財務(wù)管理體制外循環(huán)。

第二十條經(jīng)辦人所持需辦理報銷的原始憑證必須真實、合法,符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。原始憑證的基本要求如下:

(一)原始憑證的內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位名稱;經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價和金額。

(二)從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位公章。

(三)凡填有大寫和小寫金額的原始憑證,大寫和小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證,必須有驗收證明。支付款項的原始憑證,必須有收款單位和收款人的收款證明。

(四)一式幾聯(lián)的原始憑證,應(yīng)當注明各聯(lián)的用途,只能以一聯(lián)作為報銷憑證。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)顚?并連續(xù)編號。作廢時應(yīng)加蓋“作廢”戳記,連同存根一起保存,不得撕毀。

(五)經(jīng)上級有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù),應(yīng)當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應(yīng)當在憑證上注明批準機關(guān)名稱、日期和文件字號。

(六)原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的,應(yīng)當由開出單位重開或者更正,更正處應(yīng)加蓋開出單位公章。原始憑證金額有錯誤的,應(yīng)當由出具單位重開,不得在原始憑證上更正。

第二十一條經(jīng)辦人對需辦理報銷的原始憑證的背面要按照“報銷專用章”欄目要求填寫;須審批的,按審批權(quán)限或主管部門的規(guī)定辦理審批簽字手續(xù)。

第二十二條因公辦理各種借款,應(yīng)嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)處制定的《暫付款管理規(guī)定》,填制一式三聯(lián)的借款單,并按相關(guān)內(nèi)容填寫后方可借款,業(yè)務(wù)終結(jié)后五個工作日內(nèi)經(jīng)辦人須辦理報賬手續(xù),逾期未辦理按學(xué)校的相關(guān)規(guī)定處理。

第二十三條日常業(yè)務(wù)報銷,應(yīng)符合《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定范圍使用,結(jié)算起點超過1000元的支出,采用轉(zhuǎn)賬支票付款。

第二十四條支付材料款時,除發(fā)票以外還須附上項目預(yù)算書和工程合同書及材料采購清單,由單位負

責人、項目主管、采購員、倉管員審批驗收后付款。

第二十五條運輸部報銷油料發(fā)票時,要附上相關(guān)車輛的加油清單。

第二十六條因公出差的差旅費報銷按財政部門制定的統(tǒng)一標準和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條各實體的獎酬金以及由實體支付的公積金,按照后勤財務(wù)室提供的統(tǒng)一格式列表計算,由后勤處處長或后勤處主管財務(wù)“一支筆”審批后發(fā)放。

第四章資產(chǎn)、材料管理

第二十八條材料進倉:購進的材料驗收無誤后,填制《材料進倉單》一式三聯(lián),一聯(lián)和發(fā)票(或送貨單)一起交后勤財務(wù)室入賬,一聯(lián)交材料管理員,一聯(lián)留倉管員做庫存材料賬或卡式臺賬(不填進倉單的,可以用送貨單代替但須倉管員簽章)。

第二十九條材料出倉:

(一)文具倉材料:填領(lǐng)料單或出倉單一式三份,一份領(lǐng)料單位或個人留存,一份倉管員留存,一份作為文具倉填制各領(lǐng)料單位校內(nèi)轉(zhuǎn)帳憑證的附件交財務(wù)室轉(zhuǎn)賬。

(二)維修材料:維修班長根據(jù)報修單上的維修內(nèi)容,估算需用的材料,填制一式三聯(lián)的“領(lǐng)料單”,材料出倉后,倉管員應(yīng)把領(lǐng)料單一聯(lián)交給材料管理員,一聯(lián)留底并登記卡式臺賬,一聯(lián)留月底核對;月底,維修班長收集好本月的“報修單”交材料管理員或倉管員,材料管理員或倉管員根據(jù)報修單匯總維修材料的實際使用數(shù),再與維修班長所領(lǐng)的“領(lǐng)料單”核對,若多領(lǐng)的應(yīng)辦退倉手續(xù)。核對無誤后,編制《材料使用匯總表》一式二份,一份連同“領(lǐng)料單”一并交后勤財務(wù)室做材料支出帳,一份交倉管員登記材料帳。

(三)工程材料:凡須使用材料的人員,應(yīng)先填制“出倉單”交給倉管員(材料直接送到工地的,使用前應(yīng)先辦理這一手續(xù)),并準確注明使用該材料的工程名稱(工程名稱應(yīng)與該工程項目預(yù)算書及結(jié)算書所標明的工程名稱完全一致),該項目負責人應(yīng)在“出倉單”上簽名。

第三十條材料退倉:

(一)凡已出倉的材料,因品種規(guī)格不符,需更換的,須先填制紅字“出倉單”,把原已領(lǐng)出的材料退回給倉管員,再填制藍字“出倉單”,重新領(lǐng)出所需材料。

(二)工程完工后,項目負責人應(yīng)收集好未使用完的材料,負責把所剩材料退回倉庫,并填制紅字“出倉單”辦理材料退庫手續(xù)。

第三十一條廢舊材料的回收利用管理

本著愛護資源節(jié)約資金的原則,對還有利用價值的各類舊材料應(yīng)積極回收。回收時,應(yīng)交給倉管員,并填制“進倉單”,辦理進倉手續(xù);領(lǐng)用時,按照前述“出倉管理”辦法,辦好出倉手續(xù)后方可使用;對沒有利用價值的廢舊材料變賣時,經(jīng)本單位清點造冊,后勤處和財務(wù)室派人到現(xiàn)場核對,由后勤處指定有關(guān)人員負責處理

第三十二條盤存管理

材料必須每月要進行帳面盤點,每半年要進行一次實物盤點。對發(fā)生的盈虧在未查明原因前,倉庫管理員不能擅自調(diào)整材料帳收、付、余數(shù)量與金額余額,待查明原因報相關(guān)職能部門批準后方能按規(guī)定進行帳務(wù)調(diào)整。

第三十三條后勤各實體的固定資產(chǎn)購置、申報、登記、出售和報廢處置由學(xué)校資產(chǎn)處實行統(tǒng)一管理,執(zhí)行學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法。

第五章附則

第三十八條本制度解釋權(quán)歸財務(wù)處。

第三十九條本制度自二零零六年十月一日起執(zhí)行。

第6篇 旅苑后勤酒店財務(wù)管理制度

旅苑酒店實行目標管理,為切實加強財務(wù)管理,提高企業(yè)效益,實現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本酒店實際,特制定如下制度:

一、總原則

1.酒店各員工必須遵紀守法,從酒店整體利益出發(fā),相互協(xié)作。

2.酒店各部門必須相互銜接,各負其責。

3.必須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。

4.每項業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度

1.材料庫存既要保證生產(chǎn)需要,又要防止積壓,采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據(jù)申請訂單,經(jīng)部門經(jīng)理審批方可聯(lián)系采購。

4.采購部門必須保證物資及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

5.材料進入酒店以后,倉庫人員必須及時清點數(shù)量,驗收合格后,倉庫人員填制入庫單及時登記入帳。

6.供應(yīng)商必須提供發(fā)票、我酒店訂單,經(jīng)財務(wù)部門審核、總經(jīng)理審批,才可付款。

三、銷售業(yè)務(wù)制度

1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以及有關(guān)事項。

3.酒店與客戶簽訂的各類經(jīng)營合同,應(yīng)及時交財務(wù)部門存檔。

4.酒店部門經(jīng)理給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)總經(jīng)理審批,并留財務(wù)部門存檔。

四、費用報銷制度

1.業(yè)務(wù)招待費:

(1)必要的業(yè)務(wù)招待原則上在酒店內(nèi)部消費,參照以下標準執(zhí)行:

1、總經(jīng)理級干部及隨行人員,按50元/人(含煙、酒水)的標準接待;

2、副總經(jīng)理級干部及隨行人員,按40元/人(含煙、酒水)的標準接待;

3、經(jīng)理級干部及隨行人員,按40元/人(含煙、酒水)的標準接待;

4、一般工作人員,每餐按20元/人(含煙、酒水)的標準接待;

5、陪餐人數(shù)一般控制在3人以內(nèi),特殊情況需要提高招待費標準的,報法人代表批準。

(2)外出時發(fā)生的招待費用需事先經(jīng)總經(jīng)理同意,報分管院長批準。

2.差旅費:

(1)因公外出人員,原則上乘公交車輛,不得乘坐出租車,特殊情況的,需經(jīng)總經(jīng)理批準;

(2)如需在外住宿的,住宿標準為:部門經(jīng)理以上人員150元/天;其他人員80元/天;

(3)因公外出時單位無車,需租用外部車輛的,需事先經(jīng)總經(jīng)理同意。

3.職工工資、獎金支出,根據(jù)公司每年制定的具體方案實行。非常規(guī)工資、資金支出,由總經(jīng)理負責審批,再報分管院長審批。

4.購入低值易耗品、固定資產(chǎn)等:

(1)購入低值易耗品,以部門經(jīng)理同意,報總經(jīng)理審批,報銷時需由保管人、登記人簽字。

(2)購入固定資產(chǎn)時需填寫固定資產(chǎn)審批表,經(jīng)分管院長批準后購入,報銷時由保管人、登記人簽字。

(3)固定資產(chǎn)大修,裝修、改造項目支出,由相關(guān)部門會同學(xué)院總務(wù)處,組織上報預(yù)算計劃,上報分管院長審批,若預(yù)算支出在5000元以上的同時需附上項目可行性分析。項目完工時,根據(jù)決算書報分管院長審批。

5.日常維修費用,由部門填寫維修單交維修組,并做好維修記錄,如需更換、補充物品,倉庫未存的,經(jīng)總經(jīng)理同意批準臨時購入,報銷時附相應(yīng)的維修單。

6.餐飲部直接進廚房的食品原材料,由廚房專管人員簽字、經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后,再報總經(jīng)理批準。對于大米、色拉油等每月定期結(jié)算的原材料及水產(chǎn)、蔬菜鮮肉等投標價格的原材料,由廚房專管人員、出納、餐飲部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審核。

五、現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。

2.每項現(xiàn)金收入必須由出納開據(jù)票據(jù),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

4.出納必須及時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)。

5.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準簽字,并不得超過規(guī)定限額。

6.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符

第7篇 后勤集團財務(wù)管理制度

后勤集團財務(wù)管理制度

第一章 總則

第一條 為加強z后勤集團財務(wù)管理,提高資金使用效益,規(guī)范財務(wù)行為,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《企業(yè)會計準則》及《高等學(xué)校財務(wù)制度》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合z后勤集團(以下簡稱集團)的實際情況,制訂本制度。

第二條 本辦法適用于集團各單位。

集團財務(wù)管理的基本原則是建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,如實反映集團財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,努力提高經(jīng)濟效益。

集團實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理,逐級審批,分戶核算的財務(wù)管理模式。

各單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。

第二章 財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)人員

第六條 集團設(shè)財務(wù)部,其主要職能是負責集團各項財務(wù)收支的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核工作;制定集團的各項財務(wù)規(guī)章制度;檢查各單位執(zhí)行財務(wù)政策的情況;監(jiān)督各單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性和合理性。

第七條 集團實行財務(wù)人員委派制及崗位輪換制,各單位財務(wù)人員的編制根據(jù)其工作需要及工作量確定。

第八條 財務(wù)人員必須持會計從業(yè)資格證書上崗,集團及各單位財務(wù)人員實行聘任制,由集團財務(wù)部統(tǒng)一管理。

第九條 集團委派的財務(wù)人員應(yīng)協(xié)助各單位領(lǐng)導(dǎo)管理財務(wù)工作,完成各單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)并配合集團財務(wù)部對各單位財務(wù)工作進行監(jiān)督管理。

第三章 預(yù)算管理

第十條 集團對各單位實行財務(wù)預(yù)算管理,經(jīng)營單位采取以經(jīng)營目標預(yù)算為主的管理方式,非經(jīng)營單位采取收支預(yù)算為主的管理方式。

第十一條 各單位應(yīng)按照集團的要求和規(guī)定,編報年度財務(wù)預(yù)算,經(jīng)集團審核、調(diào)整、下達后執(zhí)行。

第十二條 各單位應(yīng)按集團確定的預(yù)算計劃,組織收入和安排各項預(yù)算支出,通過落實預(yù)算,保證完成集團下達的經(jīng)營目標。

第十三條 各單位應(yīng)及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施。

第十四條 預(yù)算支出應(yīng)嚴格按照預(yù)算規(guī)定執(zhí)行,防止超計劃、超范圍開支。對于因業(yè)務(wù)變動造成工作內(nèi)容或費用支出減少的預(yù)算項目,要本著節(jié)約的原則執(zhí)行預(yù)算,而不得隨意開支。

第十五條 集團預(yù)算在執(zhí)行過程中原則上不予調(diào)整,集團經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化,引起收支項目需要調(diào)增調(diào)減時,可由集團自行調(diào)整;各單位在預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整預(yù)算指標時,須報集團批準。

第四章 收入和支出的管理

第十六條 集團各項收費必須符合國家法律、法規(guī)及學(xué)校收費管理的要求,嚴格執(zhí)行收費標準。

第十七條 各單位取得的各項收入應(yīng)及時全額上交集團,嚴禁少報、晚報收入,不得私存、私放、隱瞞、截留、挪用、坐支或私分各項收入,嚴禁私設(shè)小金庫。

第十八條 各單位應(yīng)將本單位收費的項目、收費的標準、收費的依據(jù)及可用于收費資源收費對象的數(shù)量上報集團財務(wù)部備案;各單位對新增的收費項目,應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件提出書面申請,填寫《z后勤集團收費申報審批表》并附相應(yīng)的收費管理辦法及依據(jù),經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)審批后,一并報集團財務(wù)部備案。

第十九條 集團各級各項支出均納入集團預(yù)算,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算。各項支出必須嚴格按照批準的預(yù)算所規(guī)定的用途開支并講求資金使用效果。

第二十條 經(jīng)營支出應(yīng)當與經(jīng)營收入配比。

第二十一條 各單位應(yīng)根據(jù)成本管理的需要,制定內(nèi)部成本管理辦法,加強成本管理責任制,建立健全成本管理體系,降低成本,控制消耗,節(jié)約開支,提高競爭力。

第二十二條 各單位要在預(yù)算的框架內(nèi)制訂費用的開支范圍和標準,按照“保障工作任務(wù),實行厲行節(jié)約”的原則,合理安排費用開支。

第二十三條 任何支出必須符合《z后勤集團財務(wù)審批制度》規(guī)定的審批手續(xù)。

第五章 固定資產(chǎn)的管理

第二十四條 固定資產(chǎn)的確認標準應(yīng)符合學(xué)校及集團資產(chǎn)管理部相關(guān)規(guī)定。

第二十五條 固定資產(chǎn)管理部門和財會部門必須分工明確,密切合作,嚴密手續(xù),定期對賬,做到賬卡相符,賬實相符。

第二十六條 各單位應(yīng)當定期或者不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點,對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧應(yīng)當按規(guī)定程序及時處理。

第二十七條 集團固定資產(chǎn)不計提折舊,集團內(nèi)需要計提折舊的企業(yè)法人單位,按相關(guān)規(guī)定計提折舊。

第二十八條 有關(guān)固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)出、報廢等,按學(xué)校及集團的有關(guān)規(guī)定辦理。

第六章 流動資產(chǎn)的管理

第二十九條 流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收及預(yù)付款項、存貨等。

第三十條 對現(xiàn)金、銀行存款的管理按照《z后勤集團貨幣資金內(nèi)部會計控制實施細則》執(zhí)行。

第三十一條 各單位的應(yīng)收、預(yù)付款項應(yīng)按往來單位設(shè)立備查賬,及時登記每筆往來款項,準確記錄其形成、回收及增減變化情況,并定期與相關(guān)單位聯(lián)系核對余額。加強對應(yīng)收及預(yù)付款項的清理與回收工作,督促相關(guān)責任人及時回收或報賬,避免壞賬損失的發(fā)生。

第三十二條 各單位應(yīng)按照集團統(tǒng)一的要求進行存貨管理,健全存貨管理制度,確保存貨的完整和安全。

第三十三條 物資采購應(yīng)按照集團相關(guān)采購管理辦法執(zhí)行。貨物入庫必須清點、檢查、驗收,并填寫入庫單,貨物出庫必須有領(lǐng)料或發(fā)貨單,并由領(lǐng)取人簽收。

第三十四條 對存貨的管理,應(yīng)定期進行盤點,對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨應(yīng)當及時查明原因,分清情況及時處理。

第七章 其他

第三十五條 各單位固定資產(chǎn)購置及大、中修理,要求事先上報計劃;大額資金的投資及運作,需經(jīng)過評審及可行性論證,以保證投資決策的科學(xué)性與安全性。

第三十六條 各單位對外簽訂的經(jīng)濟合同、協(xié)議應(yīng)提交一份給集團財務(wù)部存查;涉及金額較大的經(jīng)濟合同、協(xié)議正式簽署之前應(yīng)事先報集團財務(wù)部審核。

第三十七條 會計賬冊的建立、會計憑證的填制、會計核算的程序、會計報表、會計檔案的管理等日常財會業(yè)務(wù)的處理,嚴格按國家財政部下發(fā)的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和國家統(tǒng)一的會計制度的有關(guān)條例執(zhí)行。

第八章 附則

第三十八條 本規(guī)定由集團財務(wù)部負責解釋。

第三十九條 本規(guī)定自2006年7月1日開始實施。集團財字〔2000〕1號《z后勤集團財務(wù)管理暫行辦法》同時廢止。

后勤財務(wù)管理制度7篇

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