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酒店采購管理制度是確保酒店運(yùn)營效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它旨在規(guī)范采購流程，防止浪費(fèi)，提高資源利用率，保證服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)維護(hù)酒店的整體利益和品牌形象。通過有效的采購管理，酒店能夠精準(zhǔn)預(yù)測需求，合理安排庫存，降低采購成本，優(yōu)化供應(yīng)鏈，從而提升運(yùn)營效益。
包括哪些方面
1. 采購策略：明確采購目標(biāo)，如質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等，并制定相應(yīng)的采購策略。
2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期評(píng)估供應(yīng)商的性能，確保供應(yīng)穩(wěn)定和質(zhì)量可靠。
3. 采購流程：規(guī)范從需求提出到合同簽訂的整個(gè)流程，包括審批、詢價(jià)、比價(jià)、訂購、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)。
4. 庫存控制：設(shè)定合理的庫存水平，避免過度庫存導(dǎo)致的資金占用和損耗。
5. 合同管理：制定標(biāo)準(zhǔn)合同模板，確保合同條款公正公平，保護(hù)酒店權(quán)益。
6. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)制，確保采購物品符合酒店標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)要求。
重要性
酒店采購管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到酒店的運(yùn)營成本和客戶滿意度。一方面，有效的采購管理可以降低成本，提高利潤空間；另一方面，通過確保物品和服務(wù)的質(zhì)量，可以提升客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)酒店的市場競爭力。此外，良好的采購制度還有助于防止腐敗和不當(dāng)行為，維護(hù)酒店的聲譽(yù)。
方案
1. 設(shè)立采購部門：建立專門的采購團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)所有采購活動(dòng)，確保專業(yè)性和效率。
2. 制定采購政策：明確采購原則和程序，如優(yōu)先選擇質(zhì)量優(yōu)異、價(jià)格合理的供應(yīng)商。
3. 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫：收集和評(píng)估供應(yīng)商信息，定期更新，以便選擇最佳合作伙伴。
4. 實(shí)施電子化采購：利用采購管理系統(tǒng)，自動(dòng)化處理訂單、發(fā)票和支付，減少人為錯(cuò)誤和提高透明度。
5. 定期審計(jì)：對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查合規(guī)性和效果，及時(shí)調(diào)整策略。
6. 培訓(xùn)員工：對(duì)采購團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提升他們的談判技巧和市場洞察力。
7. 引入競爭機(jī)制：鼓勵(lì)供應(yīng)商之間的競爭，通過招標(biāo)或競標(biāo)確定最佳供應(yīng)商。
8. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估采購制度的效果，根據(jù)反饋和市場變化進(jìn)行必要的調(diào)整。
酒店采購管理制度是保障酒店運(yùn)營順暢、降低成本、提高服務(wù)質(zhì)量的重要工具。只有不斷優(yōu)化和完善這一制度，才能在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。
酒店采購管理制度3范文
【第1篇】酒店采購管理制度3
酒店采購管理制度(三)
1.制定采購計(jì)劃:
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測,要每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核:
(3)采購計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。
2.審批采購計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及預(yù)測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng);
(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部,采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)采購,以保證供應(yīng):
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用
4.物資驗(yàn)收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收:
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報(bào)銷及付款:
(1)付款
①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款:
②支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
③按酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;
④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
(2)報(bào)銷:
①采購員報(bào)銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),
核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷;
②采購員若向個(gè)體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
【第2篇】e酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
1.申請(qǐng)
①用車部門逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
②將用車申請(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。
2.審批權(quán)限
①使用小車由總經(jīng)理審批.
②使用其它車輛由行政辦主任簽批.
③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請(qǐng)單出車,并報(bào)行政辦備案。
3.車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計(jì)劃,提高車輛使用率.
4.市內(nèi)用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請(qǐng)單報(bào)總辦。
②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車。
5.憑用車申請(qǐng)單派車
①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時(shí)補(bǔ)單。
③未經(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。
【第3篇】酒店采購管理制度2023
酒店的采購工作要遵循公司地酒店采購管理制度。小編為大家搜集了一篇“酒店采購管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、制定采購計(jì)劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部,采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。
【第4篇】灣麗酒店采購管理制度
麗灣酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5.采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫.
7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10.采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管)--資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查--董事同意--采購部詢價(jià)--財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部--行政辦-----董事會(huì)--申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)--評(píng)定小組確定供貨商--采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財(cái)務(wù)審批--行政辦審批--董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
【第5篇】酒店采購管理制度6
酒店采購管理制度6
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4. 采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5. 采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6. 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫.
7. 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10. 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查 董事同意 采購部詢價(jià) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 稽查部 行政辦
董事會(huì) 申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2. 單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì) 評(píng)定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財(cái)務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應(yīng)商管理
1. 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
【第6篇】某酒店采購管理制度
1、制定采購計(jì)劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購計(jì)劃：
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
【第7篇】酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購的計(jì)劃管理
加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員;
(2)倉庫補(bǔ)充請(qǐng)購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫物品申購單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報(bào)采購員。
2、采購物資的擇商和價(jià)格管理
采購物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。
(1)所有申購計(jì)劃或申購單送到采購員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購計(jì)劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;
(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;
(4)所有采購物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動(dòng)通報(bào)采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場影響浮動(dòng)較大,市場詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場詢價(jià),根據(jù)市場價(jià)格和采購價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。
【第8篇】j酒店采購管理制度
1、制定采購計(jì)劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部,采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。
【第9篇】酒店集團(tuán)采購供應(yīng)工作管理制度
為了提高管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強(qiáng)食品原材料、酒水飲料和物品的計(jì)劃、信息、詢價(jià)、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、領(lǐng)發(fā)、報(bào)銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:
一、信息聯(lián)網(wǎng)共享
(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求
1、由管理部物價(jià)科每月2號(hào)、12號(hào)、22號(hào)定蔬菜類、水果類的價(jià)格;每月1號(hào)、15號(hào)定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價(jià)格;每月30號(hào)定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價(jià)格;
2、各個(gè)庫房每月30日,負(fù)責(zé)各個(gè)庫房信息的上網(wǎng)公布;
3、各個(gè)部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門
集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部各庫房、財(cái)務(wù)部各營收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會(huì)部、康體部、動(dòng)力部、采購供應(yīng)部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)
1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購計(jì)劃;
2、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;
3、在驗(yàn)收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當(dāng)期價(jià)格,在驗(yàn)收單上注明清楚;
4、在報(bào)銷時(shí),可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對(duì)。
(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理
由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運(yùn)行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會(huì)部、房務(wù)部經(jīng)理、動(dòng)力部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運(yùn)行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量,報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認(rèn)真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購物清單后簽字,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部部長簽字,交給采購供應(yīng)部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會(huì)部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計(jì)劃中,數(shù)字預(yù)測月偏差的,由各倉庫按照最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量及程序直接補(bǔ)貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當(dāng)天晚上9:00前以報(bào)表形式,由宴會(huì)部廚房申購,廚師長簽字后,報(bào)采購部執(zhí)行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。
(五)急購物品的報(bào)銷程序
可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報(bào)銷。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質(zhì)
1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;
2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價(jià)格差,應(yīng)該由供貨商負(fù)責(zé);
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。
(二)、集團(tuán)對(duì)供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開;
2、每兩個(gè)月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個(gè)月的貨款;
3、可以辦理個(gè)人匯款。
十、其他相關(guān)制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價(jià)制度:網(wǎng)上詢價(jià);同行業(yè)詢價(jià);到市場詢價(jià);
2、建立每月盤點(diǎn)制度,規(guī)定每月30日為盤點(diǎn)日;
3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報(bào)告制度,規(guī)定提前一個(gè)月報(bào)告財(cái)務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;
4、財(cái)務(wù)部分析集團(tuán)采購運(yùn)行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統(tǒng)計(jì)匯總每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財(cái)務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計(jì)出成本,采購部、倉庫、宴會(huì)部、房務(wù)部必須配合;
(2)、與前廳部配合統(tǒng)計(jì)營業(yè)收入;
(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計(jì),每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本,編制經(jīng)營情況周報(bào)表,每周一在一周工作指令會(huì)上通報(bào)。如果有問題,應(yīng)該查清原因。
【第10篇】酒店食品采購管理制度5
酒店食品采購管理制度(五)
1.由倉管部根據(jù)餐飲部門需要,訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計(jì)劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購;
2.當(dāng)采購部接到總經(jīng)理批同意的采購計(jì)劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各物資的最低庫存量和最高庫存量;
3.為提高工作效率,加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。
【第11篇】酒店物品采購管理制度11
酒店物品采購管理制度(十一)
為了加強(qiáng)物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購銷合同、請(qǐng)購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購、庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
【第12篇】酒店采購部管理制度四
酒店采購部管理制度(三)
1、制定采購計(jì)劃
(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的猜測,在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部分的采購計(jì)劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供給。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部,采購職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,以保證供給。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗(yàn)收;
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報(bào)銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;
②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);
③按酒店財(cái)務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。
④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。
(2)報(bào)銷:
①采購員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
②采購員若向個(gè)體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
【第13篇】餐飲酒店物品采購管理制度
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財(cái)務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書,報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
物品的采購,按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。
采購人員采購物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購銷合同、請(qǐng)購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。
財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
采購人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
采購、庫管人員按季度對(duì)庫房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
以上五點(diǎn)就是物品采購管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的,財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購部的工作做得更好。
【第14篇】酒店采購管理制度-范本
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4. 采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5. 采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6. 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫.
7. 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10. 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查 董事同意 采購部詢價(jià) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 稽查部行政辦
董事會(huì) 申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2. 單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì) 評(píng)定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財(cái)務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應(yīng)商管理
1. 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
【第15篇】某酒店能源采購管理制度
酒店能源采購管理制度
1.酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃;
2.制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計(jì)劃采購;
3.按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請(qǐng)購單,交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理;
4.超出季度和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購,必須另填寫請(qǐng)購單,提前一個(gè)月辦理;
5.當(dāng)采購部接到工程部油庫請(qǐng)購單后,應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),將請(qǐng)購單送總經(jīng)理審批同意后,將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用,一聯(lián)交能源采購組。
【第16篇】大酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
二、 采購部工作基本要求
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)4.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應(yīng)商管理
3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
