安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度匯編【16篇】

包括哪些

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度是我們企業(yè)運(yùn)營的核心組成部分，旨在識別、評估、控制和減輕潛在的安全隱患，確保員工的生命安全和企業(yè)資產(chǎn)不受損害。制度主要包括以下幾個方面：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識別：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別出可能對人員、設(shè)備、環(huán)境產(chǎn)生威脅的因素。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性的分析，確定其可能性和影響程度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：制定預(yù)防措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。

4. 應(yīng)急預(yù)案：為應(yīng)對突發(fā)事件，建立快速響應(yīng)和恢復(fù)機(jī)制。

5. 監(jiān)督與審計(jì)：定期檢查制度執(zhí)行情況，確保其有效性。

培訓(xùn)內(nèi)容

1. 安全知識教育：讓員工了解基本的安全規(guī)則和操作規(guī)程，提高安全意識。

2. 風(fēng)險(xiǎn)識別訓(xùn)練：教授員工如何辨識工作場所的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3. 應(yīng)急演練：模擬各類事故場景，訓(xùn)練員工的應(yīng)急反應(yīng)能力。

4. 防護(hù)設(shè)備使用：指導(dǎo)員工正確使用個人防護(hù)裝備，防止事故發(fā)生。

5. 法規(guī)培訓(xùn)：普及相關(guān)安全法規(guī)，使員工明確自身職責(zé)。

應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)急預(yù)案是應(yīng)對突發(fā)安全事件的關(guān)鍵。我們應(yīng)制定以下預(yù)案：

1. 緊急撤離計(jì)劃：明確疏散路線，確保在緊急情況下快速、有序撤離。

2. 火災(zāi)應(yīng)對：設(shè)立消防設(shè)施，訓(xùn)練員工使用滅火器，并設(shè)定火警報(bào)警程序。

3. 醫(yī)療急救：配備急救箱，指定急救人員，進(jìn)行初級醫(yī)療救助培訓(xùn)。

4. 突發(fā)事故響應(yīng)：設(shè)立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，確?？焖贈Q策和資源調(diào)配。

5. 恢復(fù)計(jì)劃：預(yù)設(shè)事故后恢復(fù)正常運(yùn)營的步驟和策略。

重要性

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的重要性不容忽視：

1. 保障生命安全：通過預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)，減少工傷事故，保護(hù)員工生命安全。

2. 保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)：減少因事故導(dǎo)致的設(shè)備損壞和生產(chǎn)中斷，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。

3. 提升企業(yè)形象：良好的安全管理能提升企業(yè)社會責(zé)任感，增強(qiáng)公眾信任。

4. 遵守法規(guī)：符合國家和地方的安全法規(guī)要求，避免法律糾紛。

5. 提高工作效率：安全的工作環(huán)境有助于提高員工的工作效率和滿意度。

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度是企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的基石，它涵蓋了從風(fēng)險(xiǎn)識別到應(yīng)急處理的全過程，通過系統(tǒng)的管理和培訓(xùn)，我們能夠構(gòu)建一個安全、高效的工作環(huán)境，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度范文

第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1.目的和適用范圍

2.1工程項(xiàng)目實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過對施工過程中的危害進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)控制,從而針對本車輛段存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策,預(yù)防事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。

2.2 本制度適用于生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、存儲、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評價與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。

2.職責(zé)

3.1 項(xiàng)目總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評價的領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。

3.2 副總協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評價工作,成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價,確定風(fēng)險(xiǎn)等級,主持年終風(fēng)險(xiǎn)評審工作。

3.3 項(xiàng)目總工程師必須對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn),并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查,主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問題。

3.4 項(xiàng)目安質(zhì)部是風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.5 項(xiàng)目各級管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評價工作,提供相關(guān)資料。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理和評價機(jī)構(gòu)(詳見附件:風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖)

組長:項(xiàng)目經(jīng)理

副組長:執(zhí)行經(jīng)理項(xiàng)目總工

成員:工程部安質(zhì)部辦公室

4.內(nèi)容

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價,其結(jié)果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標(biāo)準(zhǔn)見表4.1.1

表4.1.1風(fēng)險(xiǎn)分級

風(fēng)險(xiǎn)級別

風(fēng)險(xiǎn)名稱

風(fēng)險(xiǎn)說明

1

不可容許風(fēng)險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡

2

重大風(fēng)險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅲ、ⅳ級者

3

中度風(fēng)險(xiǎn)

雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅲ、ⅳ級

4

可容許風(fēng)險(xiǎn)

具有一定的危險(xiǎn)性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)

高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅰ、ⅱ級者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者

5

可忽視風(fēng)險(xiǎn)

危險(xiǎn)性小,不會傷人的風(fēng)險(xiǎn)

事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級別見表4.1.2

表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果

后果

可能性

極不可能

不可能

可能

輕微傷害

5

4

3

一般傷害

4

3

2

嚴(yán)重傷害

3

2

1

4.2 危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。

1、單位工程要詳細(xì)劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程,并收集有關(guān)信息。

2、辨識與各項(xiàng)作業(yè)活動有關(guān)的主要危害(見重大危險(xiǎn)源清單)。

3、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下,對與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評價,并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級。

4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。

5、進(jìn)行工作場所危險(xiǎn)評價,包括事故隱患的辨識,災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識,估計(jì)事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。別

6、根據(jù)評價結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級,并編制計(jì)劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn),尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。

7、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場所危險(xiǎn)評價結(jié)果,包括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。

8、針對已修正的控制措施,重新評價風(fēng)險(xiǎn),并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。

9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;

10、利用事故分析會,每周安全活動日認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施,確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個職工充分理解。

圖4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程

5.3 危險(xiǎn)評價

結(jié)合車輛段施工特點(diǎn),本著風(fēng)險(xiǎn)評價的實(shí)用性和易操作性原則,有以下幾種危險(xiǎn)評價方法可供選擇:

1、lec評價法: d=lec

d-危險(xiǎn)性分值

l-發(fā)生事故的可能性大小

e-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

2、mec評價法:r=mes

r-風(fēng)險(xiǎn)程度

m-控制措施的狀態(tài)

e-人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

s-事故后果

以上兩種評價方法詳細(xì)內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。

3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險(xiǎn):

①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);

②相關(guān)方有合理抱怨或要求;

③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

④直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制制度

1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施,其次是降低風(fēng)險(xiǎn)(如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施),再次是控制風(fēng)險(xiǎn)(如個體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育,以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測檢查等措施)。

2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時可確定為重大危險(xiǎn)源:

①違反法律法規(guī)和其他要求;

②風(fēng)險(xiǎn)評價定為1級、2級風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。

表4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施表

風(fēng)險(xiǎn)級別

風(fēng)險(xiǎn)名稱

控制措施

5

可忽視風(fēng)險(xiǎn)

不需采取措施且不必保留文件記錄

4

可容許風(fēng)險(xiǎn)

可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持

3

中度風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施,如條件不具備,可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施

在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)一步評價,更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進(jìn)控制措施,是否需要制定目標(biāo)和管理方案

2

重大風(fēng)險(xiǎn)

直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時必須配給大量的資源,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時,就應(yīng)采取應(yīng)急措施,應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案

1

不可容許風(fēng)險(xiǎn)

只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評審,應(yīng)著對以下內(nèi)容:

①計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;

②是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源;

③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;

④受影響的人員如何評價計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;

⑤計(jì)劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

4.5 管理制度

1、通過風(fēng)險(xiǎn)評價工作確定的危險(xiǎn)源(點(diǎn)),造冊登記、繪制一覽圖上墻、任何部門和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源(點(diǎn))或者放棄管理

2、對所有危險(xiǎn)源(點(diǎn))必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源(點(diǎn))負(fù)責(zé)人,應(yīng)在警示牌上及時更正

3、各級管理者要按危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源(點(diǎn))工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4、各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級安全檢查的重點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,暫時不能解決的應(yīng)及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。

5、凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè),必須有安全措施和專人負(fù)責(zé)

6、凡在各類危險(xiǎn)源(點(diǎn))發(fā)生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理情況進(jìn)行調(diào)查,如果確屬危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理失控造成事故,將追究有關(guān)人員的責(zé)任,加倍處罰。

7、建立健全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)和交底制度。項(xiàng)目部必須每年組織對全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育,并對風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)交底。

8、建立風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制,風(fēng)險(xiǎn)管理人員必須每日對風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并認(rèn)真做好巡查記錄。對于新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源必須及時上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu),以確定危險(xiǎn)源的級別,迅速制定相應(yīng)控制措施。

9、針對1級、2級和3級風(fēng)險(xiǎn)必須建立應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

第2篇 危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辨識控制管理制度

1 .目的持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2 危險(xiǎn)源的辯識4.2.1 危險(xiǎn)源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動中存在的危險(xiǎn)源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險(xiǎn)源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。4.3風(fēng)險(xiǎn)評價

第3篇 安全風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)包保管理制度

1、營業(yè)線及臨近營業(yè)線施工。

①ⅰ級施工由站總監(jiān)理工程師包保檢查高度和中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),分工負(fù)責(zé)的副總監(jiān)包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

②ⅱ級施工由監(jiān)理站副總監(jiān)包保檢查高度風(fēng)險(xiǎn)和中度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),分站長包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

③ⅲ級施工和列入監(jiān)督計(jì)劃施工,由監(jiān)理分站站長包保檢查高度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),由分管監(jiān)理工程師包保檢查中度和低度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2、非營業(yè)線施工

①極高度、高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由站總監(jiān)理工程師包保。

②中度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由分管副總監(jiān)負(fù)責(zé)包保。

③低度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)由有關(guān)分站長負(fù)責(zé)包保。

第4篇 危險(xiǎn)源辨識和安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1適用范圍

1.1本制度適用于公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。

1.2本制度適用于公司、分公司和項(xiàng)目部。

1.3本制度所指重大危險(xiǎn)源分為國家規(guī)定的重大危險(xiǎn)源、建筑行業(yè)規(guī)定的重大危險(xiǎn)源。

2重大危險(xiǎn)源的定義

2.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百一十二條第二款規(guī)定,“重大危險(xiǎn)源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者貯存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)”。

2.2《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)對中危險(xiǎn)源規(guī)定為“可能導(dǎo)致人身傷害(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為、或其組合。”

2.3《安全生產(chǎn)法》第一百一十二條第二款規(guī)定的重大危險(xiǎn)源,來之于國標(biāo)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009)標(biāo)準(zhǔn)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009)標(biāo)準(zhǔn)在適用范圍中明確指出:“本標(biāo)準(zhǔn)不適用于:a)核設(shè)施和加工放射性物質(zhì)的工廠,但這些設(shè)施和工廠中處理非放射性物質(zhì)的部門除外;b)軍事設(shè)施;c)采礦業(yè),但涉及危險(xiǎn)品的加工工藝及儲存活動除外;d)危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸;e)海上石油天然氣開采活動。

2.4《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)中危險(xiǎn)源與《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中重大危險(xiǎn)源的定義的區(qū)別:

2.4.1《安全生產(chǎn)法》與《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》標(biāo)準(zhǔn)所指重大危險(xiǎn)源僅適用于易燃、易爆、有毒類的化學(xué)物質(zhì)。它的局限性較大,不適用于建筑業(yè)等,也沒有涉及存在能量的裝置(設(shè)施、作業(yè)活動)等。

2.4.2綜合以上原因,本制度所指危險(xiǎn)源是建筑工程活動中的危險(xiǎn)源定義,按照建設(shè)部建質(zhì)安函[2006]145號轉(zhuǎn)發(fā)《南京市建筑工程重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控管理暫行辦法》指出:本辦法所稱重大危險(xiǎn)源是指存在重大施工危險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程。

2.5公司在本制度中規(guī)定的重大危險(xiǎn)源是指:除國家規(guī)定的重大危險(xiǎn)源以外,還包括對可能造成重大人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、重大機(jī)械、設(shè)備損壞以及對社會產(chǎn)生重大影響的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的施工活動、設(shè)備、設(shè)施、場所、危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)作業(yè)等。

3工作主體職責(zé)

3.1公司安全第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):

3.1.1組織全面貫徹落實(shí)國家有關(guān)重大危險(xiǎn)源管理的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)重大危險(xiǎn)源安全管理符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求;

3.1.2加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源管理、監(jiān)控、隱患治理工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),督促各分公司、項(xiàng)目部建立和完善應(yīng)急組織措施和事故應(yīng)急救援預(yù)案,落實(shí)控制措施;

3.1.3綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理工作,建立重大危險(xiǎn)源管理體系,實(shí)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源的可控在控。

3.2分公司安全第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):

3.2.1組織分公司、項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹落實(shí)國家重大危險(xiǎn)源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度。

3.2.2督促分公司、項(xiàng)目部做好重大危險(xiǎn)源預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作,組織落實(shí)重大危險(xiǎn)源的辨識、建檔登記、風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)控管理工作,對存在的問題落實(shí)技術(shù)方案和資金,組織整改,做到可控在控。

3.3公司、分公司安全生產(chǎn)管理部門職責(zé):

3.3.1貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令及本單位安全規(guī)章制度、操作規(guī)程;制定、完善重大危險(xiǎn)源管理規(guī)章制度;

3.3.2會同有關(guān)部門組織開展安全宣傳教育和危險(xiǎn)源辨識知識培訓(xùn),提高員工安全生產(chǎn)意識和技能;

3.3.3負(fù)責(zé)公司、分公司安全生產(chǎn)中危險(xiǎn)源的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作;監(jiān)督所屬項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源管理情況;

3.3.4協(xié)助公司、分公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門及項(xiàng)目部研究制定和執(zhí)行預(yù)防事故措施,參與施工組織設(shè)計(jì)、安全專項(xiàng)施工方案中針對重大危險(xiǎn)源采取的安全技術(shù)措施審查,并督促落實(shí);

3.3.5根據(jù)公司、分公司安全生產(chǎn)管理實(shí)際,及時掌握、分析、評估公司、分公司系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源分布情況,提出強(qiáng)化危險(xiǎn)源管理措施,組織安全生產(chǎn)檢查;

3.3.6參與重要安全設(shè)施和設(shè)備的驗(yàn)收工作。

3.4公司、分公司其他部門職責(zé):

各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

3.5項(xiàng)目部職責(zé):

3.5.1認(rèn)真貫徹落實(shí)國家重大危險(xiǎn)源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度;

3.5.2按照公司重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)定,落實(shí)預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作,做好本單位重大危險(xiǎn)源的普查辨識、建檔登記、風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)控管理,對存在的問題限期整改;

3.5.3錄入公司重大危險(xiǎn)源管理的數(shù)據(jù)要做到及時、準(zhǔn)確、完整,無遺漏;

3.5.4完善項(xiàng)目部重大事故應(yīng)急預(yù)案,定期開展演練,落實(shí)重大事故應(yīng)急救援工作;

3.5.5及時如實(shí)報(bào)告重大危險(xiǎn)源造成的各類事故;

3.5.6重大危險(xiǎn)源管理必須責(zé)任到人,完善規(guī)章制度,規(guī)范日常管理,對項(xiàng)目部的重大危險(xiǎn)源做到可控在控。

4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估流程

確定施工作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評估→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)→危險(xiǎn)源防控。

確定施工作業(yè)過程,首要是劃分危險(xiǎn)源辨識和評估單元,其一般性原則可按單位工程(分部、分項(xiàng))施工活動、施工生產(chǎn)(生活)設(shè)施設(shè)備相對空間位置、危險(xiǎn)有害物資儲存場所來劃分識別評估單元,使識別評估單元相對獨(dú)立,具有明顯的特征界限。

5危險(xiǎn)源的分類

根據(jù)能量意外釋放理論和危險(xiǎn)源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危險(xiǎn)源劃分為兩大類:

5.1第一類危險(xiǎn)源,是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險(xiǎn)物質(zhì)以及自然狀況。包括動力源和能量載體以及具有危害性的物質(zhì)本身。是事故發(fā)生的前提和事故的主體,決定事故的嚴(yán)重程度。

5.2第二類危險(xiǎn)源,是指造成約束、限制能量意外釋放措施失效或被破壞的各種不安全因素。包括人、物、環(huán)境、管理四個方面,是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性大小。

5.2.1人的因素

人的因素分為不安全行為和失誤。不安全行為一般指明顯違反安全操作規(guī)程的行為,這種行為往往直接導(dǎo)致事故發(fā)生。失誤是指人的行為結(jié)果偏離了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。不安全行為、失誤可能直接破壞對第一類危險(xiǎn)源的控制,造成能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的意外釋放;也可能造成物的危險(xiǎn)因素問題,進(jìn)而導(dǎo)致事故。

5.2.2物的因素

物的因素可以概括為物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)。物的不安全狀態(tài)(隱患)是指機(jī)械設(shè)備、物質(zhì)等明顯不符合安全技術(shù)要求的狀態(tài)。物的故障(或失效)是指機(jī)械設(shè)備、安全裝置、零部件等由于性能低下而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)定功能的現(xiàn)象。物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)可能直接使約束、限制能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的措施失效而發(fā)生事故。

5.2.3環(huán)境因素

環(huán)境因素主要指系統(tǒng)運(yùn)行的環(huán)境,如影響施工作業(yè)的環(huán)境,包括溫度、濕度、照明、粉塵、通風(fēng)換氣、噪聲和振動等物理環(huán)境,以及企業(yè)和社會的軟環(huán)境。不良的物理環(huán)境會引起物的因素問題或人的因素問題。

5.2.4管理因素

管理不善是造成安全事故的間接原因。人的不安全行為可以通過安全教育、安全生產(chǎn)責(zé)任制以及安全獎懲機(jī)制等措施減少甚至杜絕。物的不安全狀態(tài)可以通過提高安全技術(shù)的科技含量、建立完善的設(shè)備保養(yǎng)制度、推行文明施工等活動予以控制。

6建筑安裝施工危險(xiǎn)源辨識

6.1一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險(xiǎn)源共同作用的結(jié)果。第一類危險(xiǎn)源是傷亡事故發(fā)生的能量主體,決定事故后果的嚴(yán)重程度。第二類危險(xiǎn)源是第一類危險(xiǎn)源造成事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性。兩類危險(xiǎn)源相互關(guān)聯(lián)、相互依存。第一類危險(xiǎn)源的存在是第二類危險(xiǎn)源出現(xiàn)的前提,第二類危險(xiǎn)源的出現(xiàn)是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件。因此,危險(xiǎn)源辨識的首要任務(wù)是辨識第一類危險(xiǎn)源,在此基礎(chǔ)上再辨識第二類危險(xiǎn)源。

6.1.1第一類危險(xiǎn)源從以下方面進(jìn)行辨識:

a) 產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備,如現(xiàn)場配電箱、空壓機(jī)等;

b) 使人體或物件具有較高勢能的裝置、設(shè)備、場所,如起重機(jī)械、提升機(jī)械、墜落高度差較大的作業(yè)場所等;

c) 能量載體,如運(yùn)動中的車輛、機(jī)械的運(yùn)動部件、帶電的導(dǎo)體等;

d) 一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場所,如充滿爆炸性氣體氧氣瓶、乙炔氣瓶、低溫液氧氣瓶、液化石油氣瓶和空間等;

e) 一旦失控可能發(fā)生能量突然釋放的裝置、設(shè)備、場所,例如各種壓力容器、受壓設(shè)備,容易發(fā)生靜電蓄積的裝置、場所等;

f) 危險(xiǎn)物質(zhì)。具有化學(xué)能的危險(xiǎn)物質(zhì)分為可燃燒爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)和有毒、有害危險(xiǎn)物質(zhì)兩類。前者指能夠引起火災(zāi)、爆炸的物質(zhì),按其物理化學(xué)性質(zhì)分為可燃?xì)怏w、可燃液體、易燃固體、可燃粉塵、易爆化合物、自燃性物質(zhì)、忌水性物質(zhì)和混合危險(xiǎn)物質(zhì)八類。后者指直接加害于人體,造成人員中毒、致病、致畸、致癌等的化學(xué)物質(zhì);

g) 儲存危險(xiǎn)物質(zhì)的裝置、設(shè)備、場所,如氧氣、乙炔、油漆、稀料儲存設(shè)施等;

h) 人體一旦與之接觸將導(dǎo)致人體能量意外釋放的物體,例如物體的棱角、工件的毛刺、鋒利的刃、尖等。

6.1.2.第二類危險(xiǎn)源按場所的不同,初步可分為施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源與臨建設(shè)施危險(xiǎn)源兩類,從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面進(jìn)行辨識。

a) 與人的因素有關(guān)的危險(xiǎn)源主要是人的不安全行為,集中表現(xiàn)在“三違”,即:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律。

b) 與物的因素有關(guān)的危險(xiǎn)源主要存在于分部、分項(xiàng)工藝過程、施工機(jī)械運(yùn)行過程和物料使用等危險(xiǎn)源中。

c) 與環(huán)境因素有關(guān)的危險(xiǎn)源主要生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風(fēng)換氣等方面的問題。

d) 與管理因素有關(guān)的危險(xiǎn)源主要表現(xiàn)為管理缺失,如制度不健全、責(zé)任不分明、有法不依、違章指揮、安全教育不夠、處罰不嚴(yán)、安全技術(shù)措施不全面、安全檢查不夠等。

6.2危險(xiǎn)源辨識過程按以下步驟進(jìn)行:

6.2.1選擇施工現(xiàn)場或部門中的作業(yè)活動;

6.2.2識別施工作業(yè)活動中的危險(xiǎn)因素;

6.2.3對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定性和定量評估;

6.2.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)。

6.3.選取作業(yè)活動對象:

6.3.1前期施工準(zhǔn)備;

6.3.2基礎(chǔ)施工階段;

6.3.3建筑主體結(jié)構(gòu)施工階段/結(jié)構(gòu)安裝階段/設(shè)備安裝階段;

6.3.4設(shè)備搬運(yùn)/設(shè)備安裝/調(diào)試、試車、運(yùn)行階段;

6.3.5其他輔助活動(包括大型起重機(jī)械和施工升降機(jī)的安裝拆卸、廠內(nèi)車輛運(yùn)輸、供電和臨時用電等)。

6.4危險(xiǎn)源的識別

6.4.1危險(xiǎn)源的分類:(根據(jù)gb6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》)

a) 物體打擊;

a)2.車輛傷害;

a)3.機(jī)械傷害;

a)4.起重傷害;

a)5.觸電;

a)6.淹溺;

a)7.灼燙;

a)8.火災(zāi);

a)9.高處墜落;

a)10.坍塌;

a)11.鍋爐爆炸;

a)12.容器爆炸;

a)13.其他爆炸;

a)14.中毒和窒息;

a)15.其他傷害。

6.5.危險(xiǎn)源和危害因素識別的方法

6.5.1.施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源常用的辨識方法。

1.經(jīng)驗(yàn)分析法:經(jīng)驗(yàn)分析法包括對照分析法和類比分析法。

對照分析法是對照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力,借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀地對評估對象的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析辨識的方法。缺點(diǎn)是容易受到分析人員的經(jīng)驗(yàn)和知識等方面的局限性,對此,可采用安全檢查表的方法加以彌補(bǔ)。

類比分析法是利用相同或類似工程或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和事故的統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評估對象的危險(xiǎn)因素?？偨Y(jié)以往事故的教訓(xùn)和管理經(jīng)驗(yàn),對以往發(fā)生過的事故或未遂事件的原因進(jìn)行分析,不難辨識出危險(xiǎn)因素。施工現(xiàn)場的危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)因素主要是通過經(jīng)驗(yàn)分析方法來辨識。

2.材料性質(zhì)和現(xiàn)場施工條件分析法

了解施工安裝或使用的材料性質(zhì)是危害辨識的基礎(chǔ),危害辨識中常用的材料性質(zhì)有:毒性、物理化學(xué)性質(zhì)、燃燒和爆炸特性等。施工條件也會產(chǎn)生危險(xiǎn)或使施工過程中的材料的危險(xiǎn)性質(zhì)加劇。

3.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評估法(也稱定量分析法,詳見本制度7.5條款)。

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評估法認(rèn)為,影響危險(xiǎn)性的三個主要因素是:發(fā)生事故的可能性大小,用符號l表示;人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度,用符號e表示;發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果,用符號c表示。作業(yè)條件危險(xiǎn)性分值用符號d表示,d=l×e×c,d值愈大,說明危險(xiǎn)性愈大,當(dāng)d值超過不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)時,就認(rèn)定為重大危險(xiǎn)源。

6.5.2.施工現(xiàn)場潛在危險(xiǎn)源(作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析)的辨識。

由于危險(xiǎn)性有潛在的特點(diǎn)和性質(zhì),只有在一定的條件下,才能發(fā)展成為事故,故在未發(fā)生事故前,如何辨識出潛在的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)因素就至關(guān)重要,為了能迅速辨識危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)因素,應(yīng)采取如下預(yù)先分析方法:

1.調(diào)查危險(xiǎn)源(作業(yè)危險(xiǎn)因素)。先對施工作業(yè)目的、工藝過程,操作條件和周圍環(huán)境,作較為充分的調(diào)查了解,然后再按照過去的經(jīng)驗(yàn)和同類施工中所發(fā)生過的事故,分析作業(yè)對象中是否也會出現(xiàn)類似情況,查找能夠造成人員受傷和物質(zhì)損失的危險(xiǎn)性。

2.識別危險(xiǎn)因素。潛在的危險(xiǎn)性往往是很難辨識的,危險(xiǎn)性存在具有固有的潛在性質(zhì),應(yīng)采取系統(tǒng)地去辨識它,才不會造成遺漏。

3.根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)及同類施工中所發(fā)生過的事故教訓(xùn),進(jìn)行綜合分析,施工現(xiàn)場存在著主要的“五大傷害”,既高處墜落、觸電、坍塌、物體打擊、機(jī)械傷害。這五類事故是最容易造成群死群傷的事故類型,是建筑安裝施工現(xiàn)場存在的常見重大危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)因素。其他重大危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)因素還有窒息、中毒、爆炸、火災(zāi)等。

6.5.3.施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源辨識(作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析)主要做法。

應(yīng)針對建筑安裝工程的類型、特點(diǎn)、規(guī)模及公司、分公司、項(xiàng)目部自身管理水平等情況,根據(jù)現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,充分辨識出本工程各個施工階段、部位和場所需控制的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素,列出清單,并采用適當(dāng)?shù)姆治鲈u估方法,評估已辨識的全部危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素對施工現(xiàn)場場界內(nèi)外的影響,將其中導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性較大,且事故發(fā)生會造成嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素確定為重大危險(xiǎn)源。

6.5.4.建筑安裝施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源辨識(作業(yè)危險(xiǎn)性分析)的主要依據(jù)。

1.現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,可作為施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源辨識(作業(yè)危險(xiǎn)性分析)的主要依據(jù)。

2.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條規(guī)定,生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n,進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

3.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十九條規(guī)定,施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)工程施工的特點(diǎn)、范圍,對施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,制定施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

4.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218—2009)第4.1.1條規(guī)定,危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的辨識依據(jù)是危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性及其數(shù)量。

5.《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-2022)第5.0.3條為強(qiáng)制性條款,規(guī)定“當(dāng)建筑施工安全檢查評定的等級為不合格時,必須限期整改達(dá)到合格”。

6.國家住建部發(fā)布的歷年全國建筑施工安全生產(chǎn)形勢分析報(bào)告,對建筑施工事故的類別、發(fā)生部位進(jìn)行了全面的統(tǒng)計(jì),也是辨識施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源的依據(jù)之一。

6.5.5.重大危險(xiǎn)源的認(rèn)定。

6.5.5.1.施工現(xiàn)場有下列情況之一的,可認(rèn)定為重大危險(xiǎn)源:

1.違反國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及強(qiáng)制性條文規(guī)定的;

2.依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-2022)的規(guī)定檢查,分項(xiàng)檢查中保證項(xiàng)目得分不足40分或保證項(xiàng)目中有一項(xiàng)得分為0分的。

6.5.5.2.存在重大施工危險(xiǎn)作業(yè)的分部分項(xiàng)工程,主要包括:

1.施工現(xiàn)場開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)或深度雖未超過5m(含5m),但地質(zhì)條件中和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的基坑、溝(槽)工程;

2.地下暗挖工程;

3.水平混凝土構(gòu)件橫板支撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kn/m2,或集中荷載大于15kn/m的高大模板工程以及各類工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。

4.30m及以上高處作業(yè)與懸吊作業(yè);

5.建筑起重機(jī)械、設(shè)備的安裝拆卸;

6.起重吊裝工程;

7.懸挑式腳手架,高度超過24m的落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架、吊籃腳手架;

8.其他專業(yè)性強(qiáng)、工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、交叉作業(yè)等易發(fā)生重大事故的施工部位及作業(yè)活動。

7.安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理

7.1.通過對工程項(xiàng)目施工過程或施工管理中存在的危險(xiǎn)和有害因素進(jìn)行辨識、分析,并運(yùn)用定性或定量的方法確定其風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,評估風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過程,進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到改善安全施工環(huán)境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

7.2.安全風(fēng)險(xiǎn)評估的基本方法和步驟。

1.安全風(fēng)險(xiǎn)評估一般按照劃分的施工作業(yè)單元和作業(yè)活動,識別危險(xiǎn)和有害因素、評估風(fēng)險(xiǎn)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施等步驟進(jìn)行。

2.作業(yè)活動劃分一般按照作業(yè)區(qū)域、施工任務(wù)、施工工序、施工設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行劃分,或者將上述方法結(jié)合使用進(jìn)行劃分,以能夠清晰辯別危險(xiǎn)、有害因素并無遺漏為準(zhǔn)。可將設(shè)施、設(shè)備、工器具的使用(安裝、調(diào)試、運(yùn)行、檢修、拆除等)和相同工序、相同操作內(nèi)容的作業(yè)活動進(jìn)行單元劃分,施工作業(yè)涉及此部分時不再重復(fù)劃分。

3.識別危險(xiǎn)、有害因素應(yīng)堅(jiān)持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則,主要從施工環(huán)境條件、施工總體布置(包括施工區(qū)、生活區(qū)的布置)、施工過程和工序、施工設(shè)備和設(shè)施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、管理設(shè)施、事故應(yīng)急救援設(shè)施、輔助作業(yè)、生活設(shè)施、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面,全方位、全過程進(jìn)行識別。在辨識充分的基礎(chǔ)上,確認(rèn)存在的危險(xiǎn)、有害因素,評估危險(xiǎn)、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴(yán)重程度。

4.對不可承受的安全風(fēng)險(xiǎn),制定并實(shí)施控制措施?？刂拼胧┓譃楣芾泶胧┖图夹g(shù)措施。一般按照消除、消弱和個體防護(hù)的順序和原則選擇,控制措施在實(shí)施前應(yīng)對其可行性、有效性和充分性進(jìn)行預(yù)評審。

5.當(dāng)工程項(xiàng)目的內(nèi)外部條件發(fā)生顯著變化,以至危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)受到顯著影響,對現(xiàn)有評估、控制措施的有效性產(chǎn)生疑義,應(yīng)及時再進(jìn)行危害辨識、安全評估和控制措施的評審。

7.3.安全風(fēng)險(xiǎn)評估范圍:

1.施工規(guī)劃、施工過程、試車投產(chǎn)運(yùn)行等階段;

2.常規(guī)施工活動和采用“四新”施工活動;

3.事故及潛在的緊急情況;

4.所有進(jìn)入施工作業(yè)場所的人員的活動;

5.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

6.作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

7.人為因素,包括“三違”和違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8.丟棄、廢棄、拆除與處置;

9.氣候、地震及其他自然災(zāi)害。

7.4.風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則:

1.有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

2.安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn);

3.公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

7.5.風(fēng)險(xiǎn)評估工具:

可根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要,選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評估方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法(工具)有(安全風(fēng)險(xiǎn)評估工具定義見附錄5):

1.工作危害分析法(jha);

2.安全檢查表分析法(scl);

3.過程危險(xiǎn)分析法(pha);

4.危險(xiǎn)與可操作性分析法(hazop);

5.失效模式與影響分析法(fmea);

6.故障樹分析法(fta);

7.事件樹分析法(eta);

8.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec)。

7.6.定量評估主要采取作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評估法,也稱lec法,即用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評估系統(tǒng)產(chǎn)生安全風(fēng)險(xiǎn)的大小。

7.6.1.其公式是:d=l×e×c

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

7.6.2.d=l×e×c分值

1.事故發(fā)生的可能性(l)

事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來表示時,絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0;而必然發(fā)生的事件的概率為1,但在作系統(tǒng)安全考慮時,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值。

事故發(fā)生的可能性(l)

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全可以預(yù)料

6

相當(dāng)可能

3

可能,但不經(jīng)常。

1

可能性小,完全意外。

0.5

很不可能,可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實(shí)際不可能

2.暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e)

人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時間越多,則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e)

分?jǐn)?shù)值

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間內(nèi)暴露

3

每周一次或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

3.事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(c)

事故造成的人身傷害變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果;對于機(jī)械設(shè)備及火災(zāi)事故可能造成的損失可從1萬元到1000萬元。由于范圍廣闊,所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1~100,輕傷或1萬元財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1,把造成十人以上死亡或1000萬元財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間。

事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(c)

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

人員傷亡

機(jī)械設(shè)備或火災(zāi)損失(萬元)

100

10人以上死亡

1000

40

3~9人死亡

200

15

1人死亡

50

7

嚴(yán)重,重傷

20

3

重大,致殘

5

1

輕傷

1

4.危險(xiǎn)等級劃分(d值——風(fēng)險(xiǎn)級別值)

根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度,但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),總分在20以下被認(rèn)為是低危險(xiǎn);如果危險(xiǎn)分值到達(dá)70~160之間,那就有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時整改;如果危險(xiǎn)分值在160~320之間,那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境;分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn),應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。

危險(xiǎn)等級劃分(d值——風(fēng)險(xiǎn)級別值)

分?jǐn)?shù)值

狀態(tài)評價

﹥320

極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)。

160~320

高度危險(xiǎn)要立即整改。

70~160

顯著危險(xiǎn),需要整改。

20~70

一般危險(xiǎn),需要注意。

﹤20

稍有危險(xiǎn)可以接受。

7.6.3.重大危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)因素的確定原則,根據(jù)評價人員的經(jīng)驗(yàn)判斷,凡具備以下條件的均應(yīng)評估判定為重大危險(xiǎn):

1.不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

2.相關(guān)方有合理抱怨和要求的;

3.曾經(jīng)發(fā)生過事故,且沒有采取有效防范、控制措施的;

4.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的。

7.7.安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理

7.7.1.安全風(fēng)險(xiǎn)評估分為:安全預(yù)先評估、安全驗(yàn)收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項(xiàng)評估四種:

1.安全預(yù)先評估是根據(jù)工程項(xiàng)目的基本情況,分析、預(yù)測施工過程存在的危險(xiǎn)、有害因素的種類和程度,提出合理可行的安全技術(shù)規(guī)劃設(shè)計(jì)和安全管理的建議。

2.安全驗(yàn)收評估是在安全設(shè)施、設(shè)備、裝置搭設(shè)安裝和運(yùn)行使用正常后,通過對設(shè)施、設(shè)備、裝置實(shí)際運(yùn)行使用狀況的檢測、監(jiān)督,查找運(yùn)行使用后可能存在的危險(xiǎn)、有害因素,提出合理可行的安全技術(shù)調(diào)整方案和安全管理對策。

3.安全現(xiàn)狀綜合評估是針對施工現(xiàn)場總體或局部的施工作業(yè)活動安全現(xiàn)狀進(jìn)行的全面評估。

4.專項(xiàng)安全評估是針對特定的施工項(xiàng)目、施工工序、施工場所、施工裝置等存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行的專項(xiàng)安全評估。

7.7.2.符合下列條件之一的,應(yīng)進(jìn)行安全性自評估:

1.危險(xiǎn)源、有害因素已構(gòu)成重大威脅,現(xiàn)有的或規(guī)劃的控制措施不能保證其不會演變成事故;

2.對所承擔(dān)工程項(xiàng)目施工過程中的危險(xiǎn)源、有害因素或者對本單位范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源、有害因素認(rèn)識、掌握不清楚;

3.不斷改進(jìn)、提高本單位的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理水平的需要;

4.施工環(huán)境、條件、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施以及勞動組織和人員等發(fā)生重大變化時;

5.新開工的工程項(xiàng)目。新開工項(xiàng)目的安全預(yù)估評可與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制同時進(jìn)行。

7.7.3.安全性自評估報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容:

1.安全性自評估的目的、范圍及評估對象的基本情況;

2.評估現(xiàn)有的安全管理情況,其中包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)情況的評估,現(xiàn)有規(guī)章制度、技術(shù)措施、操作規(guī)程等的可行性、充分性和有效性評估;

3.評估存在的重大危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險(xiǎn)及其發(fā)生的可能性與后果,風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

4.擬采取的安全措施、管理方案的優(yōu)先排序;

5.針對實(shí)現(xiàn)安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評估;

6.安全管理方案編制的建議;

7.其他需要報(bào)告的內(nèi)容。

8.安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

8.1.安全風(fēng)險(xiǎn)的控制,依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評估的結(jié)果,按確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)等級分級管理:

1.屬于d>320(高度危險(xiǎn))的危害應(yīng)上報(bào)公司,由公司進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。各分公司、項(xiàng)目部逐級設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制措施,按照公司《施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定》由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人最終簽字確認(rèn)。公司安全部監(jiān)督控制措施的實(shí)施,定期監(jiān)督檢查,確保高度危險(xiǎn)等級的風(fēng)險(xiǎn)控制有效。

2.屬于d>160(極其危險(xiǎn))的危害應(yīng)上報(bào)分公司,由分公司協(xié)調(diào)項(xiàng)目部控制。分公司、項(xiàng)目部逐級設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制措施,按照公司《施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定》由分公司、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。分公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理部門或安管人員監(jiān)督控制措施的實(shí)施,定期監(jiān)督檢查,確保重大風(fēng)險(xiǎn)控制的有效。

3.屬于70<160(很危險(xiǎn)或可能危險(xiǎn))的危害由各項(xiàng)目部或相關(guān)責(zé)任部門控制,必要時上報(bào)公司、分公司。確定為很危險(xiǎn)或可能危險(xiǎn)等級的中等風(fēng)險(xiǎn),由分公司進(jìn)行監(jiān)督管理,項(xiàng)目部進(jìn)行直接管理。項(xiàng)目部按各部門或崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制措施,由分公司領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。分公司監(jiān)督控制措施的實(shí)施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風(fēng)險(xiǎn)控制有效。

4.屬于d<70(稍有危險(xiǎn))的危害由各作業(yè)崗位自行控制。確定為稍有危險(xiǎn)等級的可接受風(fēng)險(xiǎn),由項(xiàng)目部按專業(yè)由施工員進(jìn)行管理。施工員監(jiān)督控制措施的實(shí)施,定期監(jiān)督檢查,確?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)控制有效。

8.2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理。

8.2.1.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及安全生產(chǎn)管理情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度內(nèi)。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時:

1.應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;

2.應(yīng)包括:⑴消除措施;⑵替代措施;⑶工程技術(shù)措施;⑷標(biāo)志、警告和(或)管理措施及培訓(xùn)教育措施;⑸個體防護(hù)裝備措施等。

3.應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果及所采取的控制措施對管理人員、施工作業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

8.2.2.公司、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)與管理權(quán)限,依據(jù)各級簽訂的《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價。風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價的內(nèi)容和方法包括:

1.安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足與實(shí)現(xiàn)程度的評價;

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的評價;

3.風(fēng)險(xiǎn)識別、評價、控制、監(jiān)督評價措施執(zhí)行情況評價;

4.對國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度等執(zhí)行情況實(shí)行監(jiān)督和評價;

5.對安全生產(chǎn)事故、事件、不符合調(diào)查和處理結(jié)果的評價。

8.3.風(fēng)險(xiǎn)信息更新

8.3.1.公司應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

8.3.2.分公司應(yīng)適時組織風(fēng)險(xiǎn)評估工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和安全隱患。

8.3.3.項(xiàng)目部應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估:

1.法律法規(guī)或其他要求有變更時;

2.作業(yè)環(huán)境和操作條件變化或工藝改變;

3.施組、方案變更;

4.采用“四新”施工作業(yè);

5.對事件、事故或其他信息有新認(rèn)識;

6.項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更、施工作業(yè)組織進(jìn)行大的調(diào)整。

9.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價

9.1.根據(jù)安全預(yù)先評估、安全驗(yàn)收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項(xiàng)評估四種安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,結(jié)合公司、分公司、項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀,找出安全生產(chǎn)管理中可能存在的危害因素,運(yùn)用定性定量分析工具和方法,把安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果與國家相關(guān)法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相比較,衡量安全生產(chǎn)管理工作是否與之符合,并提出整改意見和措施。

9.2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價工作和評價報(bào)告,具體執(zhí)行公司管理體系文件《綜合管理分冊》中《法律法規(guī)應(yīng)用管理規(guī)定》的相關(guān)要求。

10.管理與追責(zé)

有下列行為之一的,責(zé)令限期改正,可以處十萬元以下的罰款;逾期未改正的,責(zé)令停工,并處十萬元以上二十萬元以下的罰款,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:

1.對重大危險(xiǎn)源未登記建檔,或者未進(jìn)行評估、監(jiān)控,或者未制定應(yīng)急預(yù)案的;

2.吊裝以及國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險(xiǎn)作業(yè),未安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理的。

11.附則

11.1.本制度由公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)解釋。

11.2.本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第5篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度

1、目的

規(guī)范危險(xiǎn)、有害因素識別和評價,增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制能力,確保安全生產(chǎn)。

2、適用范圍

適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評價和控制的管理

3、職責(zé)

3.1各科、組車間:負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

3.2安管科:負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價表,指導(dǎo)各科、組車間開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價,負(fù)責(zé)各科、組車間風(fēng)險(xiǎn)評價記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.3經(jīng)理:

3.3.1負(fù)責(zé)組織分管部門生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價、更新和控制管理工作;

3.3.2負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)論。

3.4執(zhí)行董事:

3.4.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識別、評價、更新和控制管理工作;

3.4.2負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)論。

4、內(nèi)容與要求

4.1公司建立風(fēng)險(xiǎn)評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評價和控制以各科、組車間為單位進(jìn)行,各科、組車間在安管科的指導(dǎo)下實(shí)施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。

4.3評價依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則,從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價分析。

4.4各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險(xiǎn)、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn),掌握基本分析評價方法,能自行評價。

4.5 同一個項(xiàng)目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。

4.6風(fēng)險(xiǎn)分級管理

4.6.1風(fēng)險(xiǎn)評價依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價方法》進(jìn)行分級。

4.6.2各科、組車間負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價。

4.6.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后,報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn);較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)安管科審核批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。

4.6.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位管理規(guī)定》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.6.5風(fēng)險(xiǎn)評價職責(zé)

4.6.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價。

4.6.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.6.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。

4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價分析,并做好控制記錄。

4.6.5.7進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析,并做好控制記錄。

4.6.5.8作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在車間、部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.7風(fēng)險(xiǎn)評價方法選擇

4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評價宜采用工作危害分析(jha)。

4.7.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)。

4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價宜采用安全檢查表法(scl)。

4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價方法宜采用:預(yù)先危險(xiǎn)性分析(pha)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。

4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。

4.8風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則

4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

4.8.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.8.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

具體風(fēng)險(xiǎn)評價參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價方法》進(jìn)行。

5、風(fēng)險(xiǎn)評價實(shí)施步驟

5.1執(zhí)行董事主持風(fēng)險(xiǎn)評價活動,成立評價組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車間主管和有安全評價工作經(jīng)驗(yàn)和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。

5.2危害辯識,實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險(xiǎn)、有害因素。

5.3通過定性或定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.4根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。

5.5得出評價結(jié)論。

5.6風(fēng)險(xiǎn)評價應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

火災(zāi)、爆炸;

中毒、窒息;

有毒有害物料、氣體的泄漏;

高溫等異常環(huán)境;

人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);

電擊、觸電及電弧燒傷;

物體或人員高處墜落;

機(jī)械傷害;

噪聲;

設(shè)備的腐蝕、缺陷;

潛在危險(xiǎn)及其變異;

其它

5.7 確定重大風(fēng)險(xiǎn)

5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求

5.7.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

5.7.3公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注度等

5.8風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容

5.8.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)考慮:

(1)控制措施的可行性和可靠性

(2)控制措施的先進(jìn)性安全性

(3)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況

(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

5.8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序:

(1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

(2)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理

(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

(4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害

5.8.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

(1)風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告及技術(shù)結(jié)論

(2)評審意見

(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等

(4)時間表和負(fù)責(zé)人

(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告

5.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

風(fēng)險(xiǎn)評價的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時,公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價:

5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

5.9.2操作變化或工藝改變;

5.9.3 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5.9.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。

5.10重大危險(xiǎn)源

5.10.1重大危險(xiǎn)源的辯識:按照《重大危險(xiǎn)源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。

5.11風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)

安管科定期組織對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

6、風(fēng)險(xiǎn)控制

6.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

6.2 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。

6.3 公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。

6.2安管科應(yīng)組織將風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

附錄:風(fēng)險(xiǎn)評價方法

第6篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評估控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn),以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

(1) 本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評價小組

組長為本廠安全第一責(zé)任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負(fù)責(zé)人,成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門成員。

(2)職責(zé)

組長:直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價定期評審;

成員:對各單位上報(bào)的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

(1) 危害識別

1)在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險(xiǎn);

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機(jī)工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價,判定風(fēng)險(xiǎn)等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。

(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送安全管理部門;

(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全管理部門組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評價

(1)風(fēng)險(xiǎn)評價范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動。

(2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評價準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本廠內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)

3

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本廠范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價時,應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時,應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風(fēng)險(xiǎn)和二級風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對判定為三級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)本廠安全管理部門備案,安全管理部門負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本廠評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),本廠應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告。

本廠對重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案,對項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評價報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收報(bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

(1)本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時,應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn);同時還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

(1)識別、評價的時機(jī)

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動,在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價,在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險(xiǎn))的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負(fù)責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第7篇 安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度

1.總則

1.1為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,強(qiáng)化安全管理,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段調(diào)動廣大干部和職工的安全生產(chǎn)積極性,杜絕人身死亡事故,消滅火災(zāi),重大設(shè)備事故、重大交通事故,減少一般事故,創(chuàng)造一個穩(wěn)定的安全生產(chǎn)局面。結(jié)合本項(xiàng)目部具體情況,特制定本實(shí)施細(xì)則。

1.2本細(xì)則依據(jù)電力部頒發(fā)的《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》和部、網(wǎng)、省局有關(guān)文件精神制度。

1.3實(shí)施細(xì)則執(zhí)行范圍為昌西~桃苑、西郊線項(xiàng)目部全體上崗職工。

1.4項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押采取各施工隊(duì)、各職能部門安全風(fēng)險(xiǎn)株連制,其考核按本制度4.1—4.1.9款有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

1.5在執(zhí)行本制度的同時,項(xiàng)目部原已制定的《安全施工獎罰制度》、《安全管理制度》其他有關(guān)安全管理規(guī)定仍然同時執(zhí)行。

2.目標(biāo)

2.1杜絕人身死亡事故,消滅重大火災(zāi)、重大設(shè)備事故、重大交通事故。

2.2避免重傷事故。

2.3輕傷事故頻率控制在6%以內(nèi)。

3.管理

3.1項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金專項(xiàng)帳戶,安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金資金來源為職工個人工資中支付。

3.2安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納額為每年每人200元。第一、三季的第一個月交納100元,分兩次交清。

3.3安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核期為一年,具體工作由安全科和財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)執(zhí)行。計(jì)算方法為:返還金額=年風(fēng)險(xiǎn)抵押金-扣除金額。抵押金被扣除后,被扣人必須立即補(bǔ)齊。被扣除的風(fēng)險(xiǎn)抵押金轉(zhuǎn)入獎勵基金。

3.4結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)抵押制度設(shè)立安全掛鉤季度獎,獎金來源從昌西~桃苑、西郊線項(xiàng)目部安全獎勵基金和工資含量結(jié)余中提取。

3.5安全掛鉤季度獎標(biāo)準(zhǔn)為每季每人50元,按本細(xì)則4.2.1—4.2.8款考核。在考核期的下一季度未前發(fā)放。計(jì)算方法為:

季實(shí)際發(fā)放額=季標(biāo)準(zhǔn)安全獎-扣除額

4.考核

4.1根據(jù)當(dāng)年各施工隊(duì)、各職能部門安全狀況考核,對發(fā)生事故的施工隊(duì)、職能部門按事故性質(zhì)、責(zé)任及株連單位確定安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的扣除額。

4.1.1輕傷事故和嚴(yán)重未遂事故安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金扣除額:事故直接或主要責(zé)任人扣50元;事故發(fā)生隊(duì)(班)每人扣20元。

4.1.2重輕事故安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金扣除額(每發(fā)生1人/次)事故直接或主要責(zé)任人200元,次要責(zé)任人150元;事故發(fā)生隊(duì)每人100元、相關(guān)職能部門每人50元。

4.1.3人身死亡事故安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金扣除額:事故直接和主要責(zé)任人200元;次要責(zé)人200元;事故發(fā)生隊(duì)每人200元;項(xiàng)目部各職能部門每人100元。

4.1.4重大及特大事故項(xiàng)目部全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金全部扣除。

4.1.5交通事故中,凡負(fù)同等及以上責(zé)任,按事故性質(zhì)對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

交通事故中,負(fù)有次要責(zé)任或一定責(zé)任扣除責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)抵押金額為:重傷事故100元;死亡事故200元;重大及以上事故200元;該類事故不株連。

4.1.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,均應(yīng)追究司機(jī)和越崗人員責(zé)任。無論事故及責(zé)任大小,扣除其全部安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金,并按有關(guān)規(guī)定加重處罰。安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的株連按事故性質(zhì),不論責(zé)任大小,均接直按責(zé)任對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.7發(fā)生火災(zāi)及設(shè)備事故,分析事故性質(zhì)責(zé)任后對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.8凡發(fā)生事故(含嚴(yán)重未遂事故)違反項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定隱瞞不報(bào),采取誰隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者全部風(fēng)險(xiǎn)抵押金,此類情況不株連。

4.1.9以上事故若發(fā)生多次,則按上述標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)計(jì)算至風(fēng)險(xiǎn)金全部扣除后不再計(jì)算。

4.2安全掛鉤季度獎考核

4.2.1輕傷事故和嚴(yán)重未遂事故,扣發(fā)事故責(zé)任人當(dāng)季全部安全獎,事故發(fā)生隊(duì)每人扣當(dāng)季安全獎罰20元。

4.2.2.重傷事故:扣發(fā)事故發(fā)生施工隊(duì)、職能部門當(dāng)季全部安全獎計(jì)算扣除。

4.2.3死亡事故:扣發(fā)項(xiàng)目部全體職工當(dāng)季全部安全獎。

4.2.4重大及以上事故:扣發(fā)項(xiàng)目部全體職工當(dāng)季全部安全獎及停發(fā)全年各季安全獎。

4.2.5交通事故凡負(fù)有同等及以上責(zé)任,按事故性質(zhì),對照4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

交通事故中,負(fù)有次要或一定責(zé)任的責(zé)任人當(dāng)季安全獎扣發(fā)額為:重傷以上事故全扣。此類事故不株連。

4.2.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,無論事故大小,停發(fā)責(zé)任人司機(jī)及越崗人員全年安全獎,并按有關(guān)規(guī)定加重處罰?？郯l(fā)事故發(fā)生單位每人當(dāng)季安全獎30元。

4.2.7發(fā)生火災(zāi)及設(shè)備等事故,分析事故性質(zhì)責(zé)任后,對照4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

4.2.8凡發(fā)生事故(含嚴(yán)重未遂事故)違反公司有關(guān)規(guī)定隱瞞不報(bào),采取準(zhǔn)隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者當(dāng)季全部安全獎。此類情況不株連。

5發(fā)放

安全獎由安全科考核制表,項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)科發(fā)放到各施工隊(duì)、職能部門。

6附則

6.1本細(xì)則中株連的項(xiàng)目部各職能科室(部門)是指:昌桃線項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科、材料供應(yīng)科、經(jīng)營計(jì)劃科、行政涉外科、財(cái)務(wù)科。

6.2本辦法與上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定相抵觸時,以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

6.3 本細(xì)則解釋權(quán)屬昌桃線項(xiàng)目部。

第8篇 安全風(fēng)險(xiǎn)管理會議制度

(1)各風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)負(fù)責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)落實(shí)班前安全講話制度。針對當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),向全體施工作業(yè)人員布置具體防范措施,明確風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任。

(2)當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后,工地負(fù)責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)及時組織召開安全小結(jié)會議并詳實(shí)記錄相關(guān)內(nèi)容。

(3)工地負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)理每月應(yīng)定期組織召開工地月度安全分析會議。通過月度安全分析會,定期梳理、分析安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作信息,確定階段性安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作重點(diǎn),并及時公布下發(fā)。

(4)當(dāng)施工現(xiàn)場發(fā)生不安全問題或事故時,工地負(fù)責(zé)人、 監(jiān)理應(yīng)及時組織召開安全專題分析會議,分析原因、吸取教訓(xùn)、 落實(shí)責(zé)任、制定對策。

(5)現(xiàn)場監(jiān)理、施工單位各級管理人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不安全因素時,應(yīng)及時召開會議向工地相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患時,應(yīng)視現(xiàn)場具體情況,采取停止相關(guān)作業(yè)、組織 人員撤離等措施,保證人員、施工安全。

(6)施工單位均應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)日常檢查登記和月度統(tǒng)計(jì)分析考核制度,及時收集本項(xiàng)目的事故故障、 監(jiān)測檢測、日常檢查等信息,每月對管內(nèi)各工點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)級別進(jìn)行自下而上的分析、識別、研判、調(diào)整和公布,形成本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施動態(tài)調(diào)整管理機(jī)制。

第9篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度

通過安全風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管理，減少安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)。

組? 長：胡振潮

副組長：李國英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強(qiáng)? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計(jì)劃和策略，確定風(fēng)險(xiǎn)評估對象及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)識別和評價方法，編制安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等相關(guān)資料；具體落實(shí)本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條? 風(fēng)險(xiǎn)評估與管理原則

1、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評估；

2、風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)評估的目的，均應(yīng)隨著項(xiàng)目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動態(tài)地進(jìn)行；

3、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)等；

4、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估與管理應(yīng)遵循以下基本流程：

第三條? 風(fēng)險(xiǎn)評估

1、確定風(fēng)險(xiǎn)的來源并分類，建立適合的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)清單等結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)識別方法可采用核對表法、專家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評價應(yīng)建立合理、通用、簡潔和可操作的風(fēng)險(xiǎn)評價模型，并按下列基本程序進(jìn)：

（1）對初始風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，分別確定各風(fēng)險(xiǎn)因素對目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險(xiǎn)概率難以取得時，可采用風(fēng)險(xiǎn)頻率代替；

（2）分析各風(fēng)險(xiǎn)因素對目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度；

（3）評價初始風(fēng)險(xiǎn)等級；

（4）根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理方案和措施；

（5）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評價，提出殘留風(fēng)險(xiǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評價方法可采用專家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平，在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理是動態(tài)的過程，應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先針對工程特點(diǎn)、上階段風(fēng)險(xiǎn)評估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

4、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（1）確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、原則和策略；

（2）規(guī)定相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容及格式；

（3）提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評估標(biāo)準(zhǔn)；

（4）明確工程參與各方的職責(zé)；

（5）組織開展各方自身與相互之間的風(fēng)險(xiǎn)管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險(xiǎn)處理應(yīng)符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)處理措施。風(fēng)險(xiǎn)處理基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)對策表。風(fēng)險(xiǎn)對策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)或施工應(yīng)對措施、殘留風(fēng)險(xiǎn)等。

（3）對風(fēng)險(xiǎn)處理措施結(jié)果實(shí)施動態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi)，隧道風(fēng)險(xiǎn)管理按預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可接受時，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測應(yīng)符合下列規(guī)：

（1）制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃，提出監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)；

（2）跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)；

（3）報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號，提出風(fēng)險(xiǎn)處理建議。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)劃分預(yù)警分級。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴(yán)重）、ⅱ級（嚴(yán)重）、ⅲ級（較嚴(yán)重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項(xiàng)目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第10篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。

2.術(shù)語與定義

2.1危險(xiǎn)有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

2.5安全檢查表分析法（scl）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行分析。

2.6風(fēng)險(xiǎn)評估：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.職責(zé)

3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

4.工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.2危險(xiǎn)源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)考慮以下方面：

4.2.1.1所有活動中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車

輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險(xiǎn)源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；

b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；

e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；

b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，

設(shè)備故障處理。

c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。

d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識：

現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害；

座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)；

預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評價。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法―風(fēng)險(xiǎn)矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：r＝l×s。

其中：

r---代表風(fēng)險(xiǎn)值；

l---代表發(fā)生傷害的可能性；

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。

4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價的實(shí)施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，填寫《危險(xiǎn)安源辨識統(tǒng)計(jì)表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)“矩陣法”，對已識別危險(xiǎn)源進(jìn)行評價，填寫《危險(xiǎn)源辨識評價表》“風(fēng)險(xiǎn)評估”和“風(fēng)險(xiǎn)級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。

4.4.3各部將《風(fēng)險(xiǎn)評價信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險(xiǎn)評價信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制公司的《危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》以及《風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息》。

4.5風(fēng)險(xiǎn)控制

4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個體保護(hù)。

4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制

⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

⑶建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

⑷監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。

⑸對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

⑹加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。

4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制

對一般風(fēng)險(xiǎn)源，對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。

4.6危險(xiǎn)源的更新

各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施；

⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時。

各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《風(fēng)險(xiǎn)評價信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，報(bào)安全辦備案。

4.7管理體系培訓(xùn)考核

4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。

4.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風(fēng)險(xiǎn)辨識工作完成及辨識管控記錄進(jìn)行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風(fēng)險(xiǎn)源辨識標(biāo)準(zhǔn)》

5.4《公司危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》

5.5《風(fēng)險(xiǎn)評價信息表》

5.6《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》

5.7《風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息》。

********公司

年月日牧歌寄謙牧翁

[ 宋] 王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。 仙佛道不同，妙處各自得。 我來牧坡上，牧翁已牧出。 風(fēng)行麥浪高，日暖柳陰直。 沙平草正軟，隔林?jǐn)?shù)聲笛。 試問翁牧意，著鞭還用力。 牽起鼻撩天，蹋地四蹄實(shí)。 湯飲菩提泉，饑來噍芻。 步行顛倒騎，神光背上射。 因悟角前后，通身白的。 勿使蹊人田，毋乃失其職。 舍策脫蓑歸，人牛兩無跡。

第11篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險(xiǎn)源辨識 （ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)； 可能導(dǎo)致的事故類型）

開? 始

風(fēng)險(xiǎn)評價 （風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級）

制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 （針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）

審核、跟進(jìn) （檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性）

礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)

管理對象提煉 （按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)評估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施 是否有效

否

否

否

進(jìn)入下 一階段

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報(bào)酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險(xiǎn)源的辨識，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對象：新進(jìn)場職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點(diǎn)、時間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實(shí)到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第12篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

通過安全風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管理,減少安全風(fēng)險(xiǎn)的影響,以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作,特制定本制度。

第一條 組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組,明確人員職責(zé)。

組 長:胡振潮

副組長:李國英 楊彥嶺 戈紅雷 于浩利 杜鵬毅

梁辛酉 李衛(wèi)兵

組 員:王 瑤 孫延峰 李子強(qiáng) 吳海香 閆培隆

楊志杰 劉世杰 孟 偉 鐘亞軍

組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計(jì)劃和策略,確定風(fēng)險(xiǎn)評估對象及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則,提出風(fēng)險(xiǎn)識別和評價方法,編制安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等相關(guān)資料;具體落實(shí)本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容,積極開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條 風(fēng)險(xiǎn)評估與管理原則

1、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評估;

2、風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)評估的目的,均應(yīng)隨著項(xiàng)目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動態(tài)地進(jìn)行;

3、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)等;

4、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估與管理應(yīng)遵循以下基本流程:

第三條 風(fēng)險(xiǎn)評估

1、確定風(fēng)險(xiǎn)的來源并分類,建立適合的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)清單等結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)識別方法可采用核對表法、專家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評價應(yīng)建立合理、通用、簡潔和可操作的風(fēng)險(xiǎn)評價模型,并按下列基本程序進(jìn):

(1)對初始風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì),分別確定各風(fēng)險(xiǎn)因素對目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險(xiǎn)概率難以取得時,可采用風(fēng)險(xiǎn)頻率代替;

(2)分析各風(fēng)險(xiǎn)因素對目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度;

(3)評價初始風(fēng)險(xiǎn)等級;

(4)根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理方案和措施;

(5)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評價,提出殘留風(fēng)險(xiǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評價方法可采用專家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條 風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在合理可行的前提下,將鐵路隧道施工中可能存在的各類風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平,在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理是動態(tài)的過程,應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測檢查,定期反饋,隨時與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先針對工程特點(diǎn)、上階段風(fēng)險(xiǎn)評估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

4、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容:

(1)確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、原則和策略;

(2)規(guī)定相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容及格式;

(3)提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評估標(biāo)準(zhǔn);

(4)明確工程參與各方的職責(zé);

(5)組織開展各方自身與相互之間的風(fēng)險(xiǎn)管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險(xiǎn)處理應(yīng)符合下列規(guī)定:

(1)根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,按照風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則,提出風(fēng)險(xiǎn)處理措施。風(fēng)險(xiǎn)處理基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果,提出風(fēng)險(xiǎn)對策表。風(fēng)險(xiǎn)對策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)或施工應(yīng)對措施、殘留風(fēng)險(xiǎn)等。

(3)對風(fēng)險(xiǎn)處理措施結(jié)果實(shí)施動態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi),隧道風(fēng)險(xiǎn)管理按預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行至工程結(jié)束;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可接受時,應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再處理,并重新制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案,形成安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測應(yīng)符合下列規(guī):

(1)制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃,提出監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn);

(2)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施,采用有效的方法及工具,監(jiān)測和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn);

(3)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號,提出風(fēng)險(xiǎn)處理建議。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀,保證相關(guān)單位各方共同利益,合理的分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件,應(yīng)劃分預(yù)警分級。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況,分為四級:ⅰ級(特別嚴(yán)重)、ⅱ級(嚴(yán)重)、ⅲ級(較嚴(yán)重)和ⅳ(一般),依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條 本制度未盡事宜,按國家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行;本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項(xiàng)目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第13篇 安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度范本

為充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)、利益共享、重獎重罰、全員管理的原則,提高全員安全意識、責(zé)任意識和風(fēng)險(xiǎn)意識,強(qiáng)化安全管理,確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展,實(shí)現(xiàn)08安全年奮斗目標(biāo),根據(jù)《2008年安全管理工作方針》(泰礦政字[2008]1號)規(guī)定,經(jīng)泰豐集團(tuán)公司研究,特制定本制度。

一、考核時間

20xx年1月1日—20xxa年12月31日

二、年度考核目標(biāo)

1、泰豐集團(tuán)(不包括雙豐公司、賽特公司)杜絕重傷及以上事故,杜絕一級非人身傷亡事故,輕傷控制在4人次以內(nèi),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)(蓮花山煤礦、翟鎮(zhèn)煤礦可參照執(zhí)行)。

2、煤礦全年輕傷控制在3人次以內(nèi)。

3、泰豐集團(tuán)各部室、煤礦生產(chǎn)工區(qū)、輔助工區(qū)、職能科室、地面單位及其他各分(子)公司輕傷率為0。

三、目標(biāo)管理考核辦法

煤礦由安監(jiān)站考核,集團(tuán)公司及其他單位由經(jīng)營管理辦公室考核。

四、獎罰辦法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎金分季度兌現(xiàn)和年度兌現(xiàn),季度獎勵分別為交納本金額的10%、15%、20%、20%,年度獎勵為交納本金額的35%。

2、扣罰標(biāo)準(zhǔn):見附表。

五、管理規(guī)定

1、實(shí)現(xiàn)季(年)度安全目標(biāo),享受季(年)度安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎金,完不成季(年)度安全目標(biāo),不享受或部分享受季(年)度風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎金。

2、職務(wù)調(diào)整人員需補(bǔ)交風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金而未補(bǔ)交的,按原交納金額享受獎勵,按新調(diào)整職務(wù)應(yīng)交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)退回風(fēng)險(xiǎn)抵押金而未退回的,按新在崗責(zé)任對待。

3、季(年)度結(jié)束前,停薪留職人員、放長假人員、開除人員、撤職人員、辭職人員等提前退回抵押金本金的人員一律不享受季(年)度獎勵;內(nèi)退人員、借調(diào)外單位人員按出勤時間享受季(年)度獎勵。因職務(wù)或崗位變動而對風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金調(diào)整的人員,參照第2條規(guī)定分段享受獎勵。

4、泰豐集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)人員按現(xiàn)單位交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金,享受獎勵,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

5、因職務(wù)調(diào)整或其他原因應(yīng)退或補(bǔ)交安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金的,由經(jīng)營管理辦公室、安監(jiān)站在分工計(jì)算范圍內(nèi)按照本規(guī)定及時統(tǒng)計(jì)匯總,報(bào)總經(jīng)理簽字后通知本人,予以調(diào)整,調(diào)整本金的人員必須在接到通知后3日內(nèi)補(bǔ)齊風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金,否則按原交納本金享受獎勵,按現(xiàn)應(yīng)交納本金承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)職務(wù)發(fā)生變動時,勞動人事部及各子(分)公司須及時通知經(jīng)營管理辦公室、安監(jiān)站按規(guī)定調(diào)整抵押金本金數(shù)額。

6、駐蓮花山、翟鎮(zhèn)煤礦工作組人員按原崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

7、季度或年度風(fēng)險(xiǎn)金獎罰依照本規(guī)定由安監(jiān)站和經(jīng)營管理辦公室按考核職責(zé)分工進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)分管副總審查簽字,報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部發(fā)放。

8、不超過安全控制指標(biāo)的,安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金、獎金不予扣除;超過安全控制指標(biāo)的,扣除安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金以個人交納額為限。

9、對事故有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰及行政責(zé)任追究按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定另行處理;凡是受到警告、嚴(yán)重警告、記過、記大過、降級等行政處分的分別扣除季度獎勵的10%、15%、20%、25%、30%。

10、王家寨煤礦發(fā)生輕傷以上事故的,整個集團(tuán)公司季度風(fēng)險(xiǎn)獎勵全部扣除,煤礦人員本金、年度獎金扣除比例執(zhí)行《安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金、獎金扣除標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,其他人員本金、年度獎金扣除比例分別為10%、30%;王家寨煤礦發(fā)生重傷以上事故的,整個集團(tuán)公司季度風(fēng)險(xiǎn)獎勵、年度獎勵全部扣除,煤礦分管人員本金扣除比例執(zhí)行《安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金、獎金扣除標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,其他人員本金扣除比例為30%。

六、煤礦職工安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金規(guī)定

1、煤礦一線職工繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金,本金為每人100元。

2、經(jīng)營管理辦公室根據(jù)各單位職工1月份實(shí)際出勤人員,編制職工抵押金本金繳納明細(xì)表,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字后,在1月份工資中扣除,存入個人安全帳戶,做為08年職工安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納的本金。

3、職工風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)行月度臺階式遞進(jìn),每月遞增100元并存入個人安全帳戶。集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)安全年,符合以下條件的職工年終職工安全賬戶金額一次性獎勵給個人。

(1)本人無工傷,非事故責(zé)任人;

(2)未被停止工作辦學(xué)習(xí)班;

(3)采掘直接工年度一般“三違”不超過3次、嚴(yán)重“三違”不超過1次,采掘輔助工、輔助單位井下人員一般“三違”不超過1次。

4、本人出現(xiàn)工傷或事故責(zé)任人,扣除個人安全賬戶中所有金額,賬戶余額歸零。其它不符合獎勵條件的,年終只退回本金。

5、新入礦人員從正式上崗月份起按規(guī)定扣職工風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金,并從扣款月份起遞增。

6、安監(jiān)站按月調(diào)整職工風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金,經(jīng)安全礦長、經(jīng)營管理辦公室主任簽字后,由經(jīng)營管理辦公室在當(dāng)月工資中予以加扣。

7、調(diào)整人員年終獎勵分段考核,出勤不足人員按實(shí)際出勤月數(shù)考核。

8、各單位月底將本單位職工出勤不足人員、崗位調(diào)整人員報(bào)安監(jiān)站以便及時調(diào)整。

9、年底前停薪留職、放長假、開除、辭職等離礦人員個人安全賬戶有余額的一律不再獎勵,只退回本金。借調(diào)外單位、內(nèi)退等人員按實(shí)際出勤月份考核獎勵。

第14篇 安全風(fēng)險(xiǎn)金管理制度

一、目的

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,健全部門的“安全風(fēng)險(xiǎn),安全制約,安全激勵”機(jī)制,實(shí)施責(zé)任到人的目標(biāo)管理。同時,激勵部門及項(xiàng)目相關(guān)人員積極開展安全管理工作,努力爭創(chuàng)安全先進(jìn),全面提高整體安全管理水平,使公司在安全方面取得優(yōu)異的成績,特制定本方案。

二、適用范圍

總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、行政副總、行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副經(jīng)理、車間主任、副主任、組長、車間員工。

三、實(shí)施依據(jù)

1、公司對部門的安全檢查、考核情況;部門對各班組的安全檢查、考核情況。

2、各車間、班組安全文件、制度的傳達(dá)落實(shí)及報(bào)表完成情況。

3、各車間安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)金實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)

1、安全風(fēng)險(xiǎn)金

1.1公司建立單獨(dú)安全風(fēng)險(xiǎn)金賬戶,由公司統(tǒng)籌支付,不足部分由公司補(bǔ)貼。

1.2 財(cái)務(wù)部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風(fēng)險(xiǎn)金。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)(見附表一)

3、安全風(fēng)險(xiǎn)金獎罰

3.1員工的安全風(fēng)險(xiǎn)金獎罰均以車間為單位,每月作為安全風(fēng)險(xiǎn)金獎罰的一個周期。

3.2安全風(fēng)險(xiǎn)金獎勵時,行政部(安全管理員)提交被獎勵人員名單及標(biāo)準(zhǔn),交行政副總和生產(chǎn)副總審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部實(shí)施。

3.3各崗位對應(yīng)的所轄范圍內(nèi),每月全面實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo),不出一起工傷事故,安全考核成績符合獎勵標(biāo)準(zhǔn)的,依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)予以0.5倍獎勵。

3.4各崗位對應(yīng)的所轄范圍內(nèi),沒有完成安全管理目標(biāo)或發(fā)生安全事故,安全風(fēng)險(xiǎn)金將按比例從工資中扣除。所轄范圍內(nèi)在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次或以上的安全事故,安全風(fēng)險(xiǎn)金按累計(jì)比例扣除,安全風(fēng)險(xiǎn)金扣除100%封頂。死亡事故在安全風(fēng)險(xiǎn)金扣除比例之外另行計(jì)算,不納入累計(jì)范疇。(見附表二)

3.5一般性事故、輕傷、重傷事故按照以下標(biāo)準(zhǔn)劃分:治療費(fèi)用:重傷≥15000元,2000元≤輕傷<15000元,0元<一般性事故<2000元。

3.6公司設(shè)立年度安全風(fēng)險(xiǎn)金:

3.6.1安全管控費(fèi):

(1)一年內(nèi)公司0死亡事故,給予發(fā)放安全管控費(fèi):總經(jīng)理5000元、副總2000元、經(jīng)理1000元、副經(jīng)理800元,安全管理員800元。

(2)一年內(nèi)公司重傷事故累計(jì)低于2起(含2起),給予發(fā)放安全管控費(fèi):總經(jīng)理3000元、副總1000元、經(jīng)理800元、副經(jīng)理600元,安全管理員600元。

(3)一年內(nèi)公司輕傷事故、一般性事故累計(jì)低于6起(含6起),給予發(fā)放安全管控費(fèi):總經(jīng)理2000元、副總級500元、經(jīng)理級400元、副經(jīng)理級300元,安全管理員300元。

(4)一年內(nèi)公司出現(xiàn)1例死亡事故,取消以上三項(xiàng)安全管控費(fèi);一年內(nèi)公司重傷事故超過3起(含3起),取消以上三項(xiàng)安全管控費(fèi);一年內(nèi)公司輕傷事故超過7起(含7起),取消以上三項(xiàng)安全管控費(fèi)。

3.6.2年終安全獎:

(1)車間主任(含)以下的員工給予發(fā)放年終安全獎:給予車間主任、組長等管理人員安全風(fēng)險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)的3倍年終安全獎,給予員工安全風(fēng)險(xiǎn)金繳納標(biāo)準(zhǔn)的5倍年終安全獎。

(2)若在該年度任何一個安全風(fēng)險(xiǎn)金獎罰周期內(nèi),受到安全風(fēng)險(xiǎn)金處罰人員不再享受該年度安全獎勵。

五、本辦法自2022年12月1日起實(shí)施,本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

浙江金石家居用品有限公司

2022年10月10日

第15篇 s礦開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

第一章 總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:張鵬

成 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級評估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

第三章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識;及時編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);

(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項(xiàng)辨識;

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時要采取有效措施,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。

第四章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法,對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級,按照管控的難易程度共分為四級,從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級:易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級:危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,需要礦解決的,由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級:危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級:需要班組、崗位解決的,由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控

工作流程

一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估小組,明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素,專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危險(xiǎn)因素,開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定具體工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底,將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險(xiǎn)源辨識 ( 考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時態(tài); 可能導(dǎo)致的事故類型)

開 始

風(fēng)險(xiǎn)評價 (風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級)

制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 (針對管理對象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 )

審核、跟進(jìn) (檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性)

礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)

管理對象提煉 (按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)評估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施 是否有效

否

否

否

進(jìn)入下 一階段

第六章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):

(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源)。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章 開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動者時,應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報(bào)酬,以及勞動者要求了解的其他情況;結(jié)合對安全危險(xiǎn)源的辨識,制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;

對象:新進(jìn)場職工和工人;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案;

方式:集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場主管;

對象:技術(shù)員、班組長,現(xiàn)場作業(yè)人員;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:現(xiàn)場技術(shù)員、班組長;

對象:現(xiàn)場作業(yè)工人;

內(nèi)容:工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全員

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識過程中存在的生產(chǎn)問題,全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開,技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會議內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識,防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開會人員,說明會議地點(diǎn)、時間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會中離開會場者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動,否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度,并由會議組織部門落實(shí)到會情況,提出考核意見,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實(shí)。

第九章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度:

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)工作精神,落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況,增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:

1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系;

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng),典型事故案例分析;

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章 檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎懲機(jī)制,對各級安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估過程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章 附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第16篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度

１．目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。

2．范圍

本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

（1） 本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評價小組

組長為本廠安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負(fù)責(zé)人，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門成員。

（2）職責(zé)

組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價程序；審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價定期評審；

成員：對各單位上報(bào)的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

（1） 危害識別

1）在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險(xiǎn)；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設(shè)計(jì)、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。

（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全管理部門；

（3）安全管理部門對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全管理部門組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評價

（1）風(fēng)險(xiǎn)評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動。

（2）評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

（3）評價準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級	標(biāo)準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3	沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級	法律、法規(guī) 及其他要求	人	財(cái)產(chǎn) (萬元)	停工	環(huán)境污染、資源消耗	本廠 形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	>;50	部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工	大規(guī)模、 本廠外	重大國際、國內(nèi)影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動能力	>;25	2套裝置停工、或設(shè)備停工	本廠內(nèi)嚴(yán)重污染	行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)
3	不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	>;10	1套裝置停工或設(shè)備	本廠范圍內(nèi)中等污染	地區(qū)影響
2	不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒適	<10	受影響不大，幾乎不停工	裝置范圍污染	本廠及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	沒有污染	形象沒有受損

3）風(fēng)險(xiǎn)的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r	等級	應(yīng)采取的行動/控制措施	實(shí)施期限
20－25	巨大風(fēng)險(xiǎn)	在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估	立刻
15－16	重大風(fēng)險(xiǎn)	采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。	立即或近期整改
9－12	中等	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通	2年內(nèi)治理
4－8	可容忍	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
<4	輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)	無需采用控制措施，但需保存記錄

（4）風(fēng)險(xiǎn)等級的確定

1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價時，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機(jī)工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。

3）按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在9～12的確定為二級風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在15～16的確定為三級風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)值r在20～25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級管理

（1）危害管理分為二級：

對判定為一級風(fēng)險(xiǎn)和二級風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；

對判定為三級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報(bào)本廠安全管理部門備案，安全管理部門負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》，報(bào)本廠評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號	危害	潛在事件及后果	風(fēng)險(xiǎn)等級	部門、裝置、工藝、設(shè)備	改進(jìn)措施	操作、技術(shù)人力資源需求限制	評估 負(fù)責(zé)人	備注
1
2

（3）對確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本廠應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。

本廠對重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報(bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

（1）本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

（1）識別、評價的時機(jī)

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3）當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風(fēng)險(xiǎn)）的更新按以下原則進(jìn)行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本廠安全管理部門。安全管理部門負(fù)責(zé)組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

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