崗位職責(zé)是什么
物資核算崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要負責(zé)對企業(yè)內(nèi)部的物資采購、庫存、消耗進行精確的計量、記錄和分析，以確保企業(yè)的經(jīng)濟活動得以有序、高效地進行。
崗位職責(zé)要求
1. 精通財務(wù)知識：物資核算員需要具備扎實的財務(wù)會計基礎(chǔ)，熟悉國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，能夠準確理解和應(yīng)用會計準則。
2. 細心嚴謹：對數(shù)據(jù)敏感，具備高度的準確性，確保物資數(shù)據(jù)的無誤錄入和核對。
3. 技術(shù)熟練：熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件，能快速處理大量數(shù)據(jù)，提高工作效率。
4. 溝通協(xié)作：與各部門保持良好溝通，及時獲取物資流動信息，確保核算的及時性和完整性。
5. 分析能力：具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，能從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題，為管理決策提供依據(jù)。
崗位職責(zé)描述
物資核算員的工作日常包括但不限于： - 對采購訂單、入庫單、領(lǐng)料單等原始憑證進行審核，確保其合法性和準確性。 - 進行物資的實物盤點，與賬面數(shù)據(jù)對比，及時調(diào)整差異，保證賬實相符。 - 編制和維護物資庫存報表，定期更新庫存狀態(tài)，預(yù)警低庫存和滯銷物資。 - 參與成本控制，分析物資消耗情況，提出合理化建議以降低庫存成本和運營成本。 - 協(xié)助財務(wù)部門完成月度、季度和年度的財務(wù)結(jié)算，參與編制財務(wù)報告。
有哪些內(nèi)容
1. 憑證管理：負責(zé)物資采購、領(lǐng)用、報廢等各類業(yè)務(wù)的會計憑證編制，確保憑證的完整性和合規(guī)性。
2. 庫存核算：實施定期和不定期的庫存盤點，確保賬實相符，并分析盤點差異原因。
3. 數(shù)據(jù)分析：通過統(tǒng)計和分析物資流動數(shù)據(jù)，為企業(yè)提供庫存管理、成本控制等方面的決策支持。
4. 流程優(yōu)化：根據(jù)實際情況，提出改進物資管理流程的建議，提升工作效率。
5. 內(nèi)外部協(xié)調(diào)：與采購、生產(chǎn)、銷售等部門保持良好協(xié)作，確保信息的準確傳遞。
6. 合規(guī)性檢查：確保物資核算工作符合企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度和外部法律法規(guī)要求。
物資核算員的工作是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，通過精準的物資核算，可以有效監(jiān)控企業(yè)的經(jīng)濟活動，促進資源的合理配置，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。
物資核算崗位職責(zé)范文
第1篇 物資核算會計崗位職責(zé)
物資核算會計崗位職責(zé)
以下就是物資核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
(1)會同有關(guān)部門擬定物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編物資的采購資金計劃;
(3)負責(zé)物資的明細核算;
(4)會同有關(guān)部門編制物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門制定物資消耗定額;
(6)參與物資的清查盤點。
物資會計崗位職責(zé)
1.負責(zé)工程項目的材料存貨、到貨、調(diào)撥和庫存的統(tǒng)計工作，及時上報各種物資報表
2.負責(zé)材料記錄臺賬，保證數(shù)據(jù)完整性，搞好對內(nèi)對外結(jié)算、賬目整潔、清晰、賬務(wù)相符
3.負責(zé)經(jīng)濟分析以及各施工點材料消耗的節(jié)超情況，向上級提供分析資料
任職要求：
1.大專及以上學(xué)歷
2.市政、道路、房建項目工程物資會計工作經(jīng)歷
3.做事認真、仔細、負責(zé)
集團核算會計崗位職責(zé)
1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)總部與子公司的核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。
2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。
4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè);
2、2年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗;
3、熟悉辦公軟件操作。
核算會計主管崗位職責(zé)
1、負責(zé)會計核算工作，復(fù)核各店會計憑證、會計報表及合并會計報表;
2、協(xié)助提供對外的各項財務(wù)數(shù)據(jù);
3、編寫更新會計核算操作手冊;
4、負責(zé)管理集團財務(wù)軟件基礎(chǔ)工作;
5、定期對各店進行財務(wù)賬務(wù)清查工作;
6、其他各項需要協(xié)助會計經(jīng)理的工作。
第2篇 行政財產(chǎn)物資核算崗位職責(zé)
1.對醫(yī)院庫存物資的管理，要按照“計劃采購，定額定量供應(yīng)”的辦法進行管理，對醫(yī)院低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。
2.按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，正確劃分“固定資產(chǎn)”、“其他材料”、“庫存物資”的范_和歸類，并建立管理制度。
3.建立并實行三級賬(卡)核算制，負責(zé)二級分類明細賬和三級明細賬，包括固定資產(chǎn)一一房屋建筑屋、固定資產(chǎn)--般設(shè)備、固定
資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一生產(chǎn)用煤、庫存物資一一生活用煤、庫存物資一一行政低值易耗品、庫存物資一行政材料、在加工材料一一被服加工材料等，實行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核箅，指導(dǎo)保管部門建立同樣的明細賬，使用部門建立實物保管賬。
4.負責(zé)固定資產(chǎn)明細核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡，對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、封存、調(diào)出和報廢等增減變動情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會計人員手續(xù)。
5.負責(zé)其他材料和庫存物資的明細核算，建立明細賬。認真填制和審核各類材料原始憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種登記明細販，按《制度》規(guī)定計算價格和成本費用，對在途材料要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的材料月末要清點估價入賬，配合有關(guān)部門制定消耗定額，庫存物資按規(guī)定用途領(lǐng)用和核算。在條件成熟時，實行電腦核算。
6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢查、核實，年終要全面清查、核實，做到賬賬相符，盤盈、盤虧、報損均應(yīng)查明原因，按規(guī)定或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批進行賬務(wù)處理，建立健全賠損制度。
7.分析和掌握各類財產(chǎn)物資的儲備、供應(yīng)、維護保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定
財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)，減少積壓，保證財產(chǎn)物資的安全，向財會部門和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8.及時辦理原始憑證的會計事物，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后，上交主管會計審查，按期歸集匯總編制收支報表。
9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。
10.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第3篇 醫(yī)用設(shè)備物資核算崗位職責(zé)
1.對醫(yī)院醫(yī)用庫存物資的管理，要按照“計劃采購，定額定量供應(yīng)”的辦法進行管理，對醫(yī)院醫(yī)用低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。
2.按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，正確劃分
“固定資產(chǎn)”、“庫存物資”的范圍和歸類，并建立管理制度。
3.建立并實行三級賬(卡)核算制，負責(zé)二級分類明細賬和三級明細賬，包括固定資產(chǎn)一一專用設(shè)備、固定資產(chǎn)一一般設(shè)備、固定資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等，實行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核算，指導(dǎo)保管部門建立同樣的明細賬，使用部門建立實物保管賬。
4.負責(zé)醫(yī)療固定資產(chǎn)明細核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡(也可由設(shè)備專干建卡），對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、封存、調(diào)出和報廢等增減變動情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會計人員手續(xù)。
5.負責(zé)庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等明細核算，建立明細賬。認真填制和審核各類物資原始憑證，分別按物資的保管地點、類別、品種登記明細賬，按《制度》規(guī)定計算價格和成本費用，對在途物資要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的材料月末要清點估價人賬，配合有關(guān)部門制定消耗定額，庫存物資按規(guī)定用途領(lǐng)用和核算。在條件成熟時，實行電腦核算。
6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢査、核實，年終要全面盤點清查、核實，做到賬賬相符，盤盈、盤虧、報損均應(yīng)查明原因，按規(guī)定或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批進行賬務(wù)處理，建立健全賠損制度。
7.分析和掌握各類財產(chǎn)物資的儲備、供應(yīng)、維護保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)，減少積壓，保證財產(chǎn)物資的安全，向財會部門和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8.及時辦理原始憑證的會計事物，負責(zé)醫(yī)療設(shè)備往來及醫(yī)療設(shè)備賬的處理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后，上交主管會計審査，按期歸集匯總編制收支報表。
9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。
10.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
