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崗位職責(zé)是什么
it內(nèi)控崗位是企業(yè)信息技術(shù)領(lǐng)域中一個至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)確保公司的信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全以及流程合規(guī)性。這個職位的核心在于通過實(shí)施有效的內(nèi)部控制策略，防止?jié)撛诘娘L(fēng)險，保障企業(yè)的it基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，同時促進(jìn)業(yè)務(wù)流程的有效性和效率。
崗位職責(zé)要求
1. 深入理解企業(yè)業(yè)務(wù)流程，熟悉各類it系統(tǒng)及其應(yīng)用。
2. 掌握it風(fēng)險管理、合規(guī)性和審計知識，如iso 27001、cobit等標(biāo)準(zhǔn)。
3. 具備良好的分析能力，能識別潛在的系統(tǒng)漏洞和控制缺陷。
4. 熟練使用相關(guān)工具進(jìn)行風(fēng)險評估、流程審查和文檔編制。
5. 具備良好的溝通技巧，能與各部門協(xié)作，推動內(nèi)控措施的執(zhí)行。
6. 精通法規(guī)要求，確保公司it活動符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。
7. 持續(xù)關(guān)注技術(shù)發(fā)展，以適應(yīng)不斷變化的it環(huán)境和風(fēng)險挑戰(zhàn)。
崗位職責(zé)描述
it內(nèi)控專員的工作日常涉及多個方面，包括但不限于：
1. 設(shè)計和維護(hù)內(nèi)控框架：構(gòu)建和更新it內(nèi)控政策和程序，確保其與企業(yè)目標(biāo)和外部法規(guī)保持一致。
2. 風(fēng)險評估：定期進(jìn)行it風(fēng)險評估，識別潛在威脅，制定相應(yīng)的緩解措施。
3. 系統(tǒng)審計：參與內(nèi)部和外部審計，提供所需文件，協(xié)助解決審計發(fā)現(xiàn)的問題。
4. 流程優(yōu)化：評估現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，提出改進(jìn)意見，提升流程效率和安全性。
5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為員工提供it內(nèi)控培訓(xùn)，增強(qiáng)全員風(fēng)險意識。
6. 合規(guī)監(jiān)控：監(jiān)控it系統(tǒng)的使用，確保符合內(nèi)部政策和外部法規(guī)要求。
7. 應(yīng)急響應(yīng)：制定和更新應(yīng)急預(yù)案，處理it安全事件，減少損失。
有哪些內(nèi)容
1. 內(nèi)部控制文檔編制：編寫和更新it政策、流程手冊、風(fēng)險矩陣等關(guān)鍵文檔。
2. 項(xiàng)目審查：參與新項(xiàng)目的規(guī)劃階段，評估it風(fēng)險，提供風(fēng)險管理和控制建議。
3. 數(shù)據(jù)保護(hù)：確保數(shù)據(jù)隱私和安全，管理訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。
4. 合作與協(xié)調(diào)：與it部門、審計部門、法務(wù)部門及其他業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)緊密合作，共同維護(hù)企業(yè)it環(huán)境的健康。
5. 報告與溝通：定期向管理層報告內(nèi)控狀況，提出改進(jìn)建議，解答相關(guān)問題。
6. 法規(guī)遵從性檢查：跟蹤法規(guī)變化，確保it系統(tǒng)和流程的合規(guī)性。
7. 安全事件響應(yīng)：處理安全事件，進(jìn)行事后分析，完善預(yù)防機(jī)制。
it內(nèi)控崗位是企業(yè)it治理的關(guān)鍵角色，通過專業(yè)化的風(fēng)險管理和控制，為企業(yè)打造安全、高效的信息環(huán)境，保障業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營。
it內(nèi)控崗位職責(zé)范文
第1篇 it內(nèi)控審計崗位職責(zé)
it內(nèi)控審計專家/總監(jiān) 1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實(shí)可行的建議;
2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計項(xiàng)目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;
4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的日常溝通,跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險,并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;
5、協(xié)調(diào)配合so_404審計工作;
6、推進(jìn)內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進(jìn)程。
任職要求:
1、計算機(jī)、數(shù)學(xué) 統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì) (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;
2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;
3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報能力、團(tuán)隊(duì)合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實(shí)可行的建議;
2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計項(xiàng)目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;
4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的日常溝通,跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險,并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;
5、協(xié)調(diào)配合so_404審計工作;
6、推進(jìn)內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進(jìn)程。
任職要求:
1、計算機(jī)、數(shù)學(xué) 統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì) (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;
2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;
3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報能力、團(tuán)隊(duì)合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
第2篇 it內(nèi)控崗位職責(zé)
it內(nèi)控專家 崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。
第3篇 it內(nèi)控崗位職責(zé)it內(nèi)控職責(zé)任職要求
it內(nèi)控崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1. 制定項(xiàng)目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)， 通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);
2. 對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗(yàn)證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報告;
3. 建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制， 及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。
4. 定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。
任職資格:
1. 至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2. 具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力; 優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;
3. 具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);
4. 誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;
5. 具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。工作職責(zé):
1. 制定項(xiàng)目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)， 通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);
2. 對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗(yàn)證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報告;
3. 建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制， 及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。
4. 定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。
任職資格:
1. 至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2. 具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力; 優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;
3. 具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);
4. 誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;
5. 具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。
