崗位職責(zé)是什么
酒店稽核員是酒店運營團隊的重要組成部分，負(fù)責(zé)確保酒店的各項業(yè)務(wù)流程符合財務(wù)和管理規(guī)范，通過對酒店運營數(shù)據(jù)的審核和分析，找出潛在問題并提出改進措施，以提升酒店的運營效率和經(jīng)濟效益。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉酒店行業(yè)相關(guān)法規(guī)及內(nèi)部管理規(guī)定，具備扎實的財務(wù)知識和審計技巧。
2. 具備良好的數(shù)據(jù)分析能力，能夠從大量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題并進行有效解讀。
3. 細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，對工作有高度的責(zé)任心，能夠獨立完成任務(wù)并保持公正無私的立場。
4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效地與各部門合作，推動問題的解決。
5. 熟練掌握辦公軟件，尤其是excel和相關(guān)財務(wù)軟件的使用。
崗位職責(zé)描述
酒店稽核員的工作日常包括但不限于以下幾個方面：
1. 審核酒店日常運營的財務(wù)記錄，如收入、支出、庫存等，確保賬目準(zhǔn)確無誤。
2. 監(jiān)控酒店的成本控制，通過對比預(yù)算與實際支出，發(fā)現(xiàn)并分析成本異常，提出成本節(jié)約建議。
3. 對酒店的預(yù)訂、入住、退房等流程進行審計，檢查是否存在操作疏漏或欺詐行為。
4. 參與定期的內(nèi)部審計，評估酒店的風(fēng)險管理機制，確保內(nèi)部控制的有效性。
5. 協(xié)助處理與供應(yīng)商、客戶等外部關(guān)系的財務(wù)問題，確保合同條款的合規(guī)執(zhí)行。
6. 對酒店員工進行財務(wù)政策和流程的培訓(xùn)，提高整體的合規(guī)意識。
有哪些內(nèi)容
1. 數(shù)據(jù)審計：定期檢查酒店的銷售報告、采購單據(jù)、庫存記錄等，查找可能存在的錯誤或舞弊行為。
2. 流程優(yōu)化：針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進流程的建議，提高工作效率，減少不必要的浪費。
3. 風(fēng)險評估：識別潛在的財務(wù)風(fēng)險，如欺詐、挪用公款等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。
4. 內(nèi)部培訓(xùn)：組織財務(wù)知識和合規(guī)操作的培訓(xùn)課程，提升員工的財務(wù)素養(yǎng)。
5. 報告編寫：定期編制審計報告，向管理層匯報審計結(jié)果和改進建議，為決策提供依據(jù)。
6. 問題跟進：對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，確保整改措施的落實，促進問題的最終解決。
作為酒店稽核員，不僅需要具備專業(yè)的財務(wù)知識和審計技能，還需要對酒店業(yè)務(wù)有深入的理解，以確保在維護酒店財務(wù)健康時，不斷提升酒店的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。通過精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析和有效的溝通協(xié)作，酒店稽核員在酒店運營中扮演著不可或缺的角色。
酒店稽核員崗位職責(zé)范文
第1篇 酒店稽核員崗位工作職責(zé)
1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷,然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
2、對支付不同種類的貨款時,需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn),如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。
3、同酒店長期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄,如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。
第2篇 酒店稽核員崗位職責(zé)
酒店稽核員崗位職責(zé)(二)
(日審)
工作流程:
1、對收銀報告及營業(yè)單據(jù)。
2、審核各收銀交款報告。
3、對照住客人報表,整理審核掛房帳單。
4、督促前臺夜間收銀員對照預(yù)期離店報表,整理好當(dāng)天離店客人帳套。
5、處理收銀帳單中發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題。,并作稽核日志。
6、檢查留單帳單,統(tǒng)計后交還營業(yè)部門咨客。
(夜審)
工作流程:
a、審核房帳及雜項目:
1、按房間順序?qū)彶榉孔?、服?wù)費、房帳、雜項和預(yù)付款等。
2、審查房號輸入是否正確,有無串戶,如有串戶應(yīng)相應(yīng)更正。
3、審查房帳帳單上簽名樣式與住戶登記表的簽名樣式是否一致。
4、審查金額輸入是否正確,有無多輸或少輸,如有多輸應(yīng)沖掉多輸金額(寫明沖帳原因),如發(fā)現(xiàn)少輸,應(yīng)立即補輸少輸?shù)慕痤~。
5、核對加租減租情況,并要求接待必須逐間核對房租、服務(wù)費,如有不對應(yīng)立即更正。
6、審核折扣權(quán)限是否符合規(guī)定。
b、夜間處理:是最重要的夜間稽核的工作臺,千萬不可掉以輕心,必須按照以下程序及規(guī)定認(rèn)真進行夜間處理。
第一步:餐飲日結(jié):進入餐飲部門系統(tǒng),在系統(tǒng)管理中做日結(jié)工作,在做日結(jié)工作前先查詢狀態(tài)表,有無臺號未結(jié)或未退臺,再查詢待結(jié)單中有無未結(jié)情況;如有未結(jié)帳應(yīng)轉(zhuǎn)入相應(yīng)部門留單帳戶,再進行做日結(jié)工作。
第二步:正式夜核處理:必須做完餐飲日結(jié)后進行,進入前臺系統(tǒng),在財務(wù)審核中先做房租入帳,點擊全部畫面再按ok。至此,夜間處理就完成。此項當(dāng)天只能做一次,切記!
第三步:夜間處理完成后前臺收銀必須打印報表如下:
1、在審核報表中打印借方匯總表;
2、在審核報表中打印貸方匯總表;
3、在審核報表中打印調(diào)整報表;
4、在審核報表中打印沖減報表;
5、在審核報表中打印客房應(yīng)收表。
c、有發(fā)現(xiàn)問題做好夜審記錄,交財務(wù)信貸主管。
核數(shù)員(日審、夜審)
1.負(fù)責(zé)按各營業(yè)部門各班收款員送來的帳單,原始票據(jù)與營業(yè)日報表交款單的核對工作,檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,檢查要做到一日一清,如有誤差,主動聯(lián)系,查明原因,予以更正。
2.負(fù)責(zé)營業(yè)收入票據(jù)使用情況的檢查工作,檢查票據(jù)號碼是
否連續(xù),對于作廢的票據(jù)要進行核實,并反映在審核報告中。
3.檢查各班次送審的轉(zhuǎn)收單據(jù)所列單位有無串戶,是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。
4.審查前臺輸入電腦的房價是否正確,并做出記錄。
5.稽查各餐廳、康樂收款班與客房所輸入的電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符,房號有否錯誤,以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間。
6.審核對外結(jié)算組每天的帳目和單據(jù)(各單位、政府、合約公司、合約散客)數(shù)字是否正確,各單據(jù)是否齊全無誤。
7.根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報表綜合,做出當(dāng)天酒店營業(yè)日報表并于次日呈送總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。
8.對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出詳細(xì)稽核報告,并在第二天報總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。
9.建立收入稽核檔案,妥善保存好稽核原始資料、報表、臺帳。
10.裝訂各種記帳憑證,會計報表,各種帳冊、營業(yè)日報表等,并分類編號,并對憑證、報表、帳冊按日期順序保管年,以備查用。
11.嚴(yán)格遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,遵守各項規(guī)章制度。做好交接工作。
第3篇 酒店稽核員日間夜間稽核崗位職責(zé)
酒店稽核員(日間、夜間稽核)崗位職責(zé)
1、每天看各班次收款員送審的賬單、原始單,核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。并核對該班次營業(yè)報表;
2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無串戶,是否按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議執(zhí)行;
3、審查前臺部輸入電腦的房價是否正確,并做記錄;
4、稽查各餐廳收銀收款班,及客房所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符,房號是否有誤,以保證客人結(jié)賬時縮短結(jié)賬時間;
5、根據(jù)各部門班組已審核的營業(yè)日報綜合,做出當(dāng)天全酒店營業(yè)日報表,并于次日送呈財務(wù)總監(jiān);
6、對每天稽查出待查事項的未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出稽查報告,交財務(wù)總監(jiān);
