醫(yī)藥管理制度11篇

醫(yī)藥管理制度是一套全面指導(dǎo)醫(yī)藥企業(yè)運(yùn)營(yíng)、管理、服務(wù)和發(fā)展的規(guī)則體系，旨在確保藥品的安全、有效與合規(guī)性，提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

包括哪些方面

1. 質(zhì)量管理：涵蓋藥品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和銷售的全過(guò)程，確保符合國(guó)家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2. 研發(fā)管理：規(guī)定新藥研發(fā)的流程、審批、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。

3. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估及激勵(lì)機(jī)制，以提升團(tuán)隊(duì)素質(zhì)。

4. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算控制和成本核算，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性。

5. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)遵守國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥法規(guī)，預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)。

6. 安全與環(huán)保：制定應(yīng)急預(yù)案，保障員工安全，實(shí)施環(huán)保措施，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

7. 市場(chǎng)營(yíng)銷：規(guī)范市場(chǎng)推廣行為，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)企業(yè)形象。

重要性

醫(yī)藥管理制度的重要性在于：

1. 保證藥品質(zhì)量：嚴(yán)格的制度能確保藥品安全有效，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，增強(qiáng)公眾信任。

2. 提升效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高生產(chǎn)、銷售和服務(wù)效率，降低成本。

3. 防范風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)避法律、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

4. 促進(jìn)創(chuàng)新：良好的研發(fā)管理能激發(fā)創(chuàng)新活力，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。

5. 塑造企業(yè)文化：統(tǒng)一的行為規(guī)范，塑造積極的企業(yè)文化，增強(qiáng)員工歸屬感。

方案

1. 制定詳盡的規(guī)章制度：依據(jù)行業(yè)法規(guī)，制定全面、清晰的管理制度，確保涵蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期組織員工培訓(xùn)，讓員工了解并理解各項(xiàng)規(guī)定，提高執(zhí)行力。

3. 監(jiān)督與評(píng)估：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

4. 持續(xù)改進(jìn)：收集反饋，定期修訂制度，適應(yīng)市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步。

5. 建立獎(jiǎng)懲機(jī)制：對(duì)遵守制度的行為給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰，強(qiáng)化制度權(quán)威。

醫(yī)藥管理制度的完善與執(zhí)行，是醫(yī)藥企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵，也是保障公眾健康、維護(hù)行業(yè)秩序的重要基石。只有將制度融入日常運(yùn)營(yíng)，才能真正發(fā)揮其作用，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

醫(yī)藥管理制度范文

第1篇 醫(yī)藥設(shè)備安全管理制度

一、確保機(jī)房環(huán)境條件（溫度、濕度）達(dá)標(biāo)，符合機(jī)器要求，清潔防塵措施落實(shí)。

二、實(shí)行專機(jī)專人負(fù)責(zé)制和機(jī)修崗位及機(jī)房崗位責(zé)任制，責(zé)任者負(fù)有維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器之責(zé)任。

三、嚴(yán)格遵守機(jī)器操作規(guī)程，使用中遇有異常應(yīng)立即切斷電源，切忌“帶病工作”，并立即向機(jī)修人員申報(bào)。

四、機(jī)修人員遇有機(jī)器故障申報(bào)應(yīng)立即進(jìn)行搶修，待確認(rèn)故障排除后，方可交付使用，并對(duì)搶修情況作書(shū)面記錄。

五、機(jī)修人員全面負(fù)責(zé)本科機(jī)器設(shè)備的管理，定期檢查機(jī)器接地的可靠性，以防電擊。

六、凡新安裝或經(jīng)大修后的機(jī)器設(shè)備應(yīng)按確定的技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可使用。在使用中的機(jī)器應(yīng)定時(shí)作性能的狀態(tài)檢測(cè)。

第2篇 物業(yè)管理公司醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)管理制度怎么寫(xiě)

物業(yè)管理公司醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)管理制度

第一條為合理控制公司的醫(yī)療費(fèi)用,使員工有切實(shí)、長(zhǎng)期的醫(yī)療保障,根據(jù)《萬(wàn)向集團(tuán)人事管理總則》的有關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。

第二條本制度的實(shí)施對(duì)象為公司在冊(cè)的固定工、合同工;

辦公室為公司的醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌管理部門(mén)。

第三條醫(yī)療費(fèi)管理原則:

一、采取醫(yī)療補(bǔ)貼制,實(shí)行統(tǒng)籌管理,補(bǔ)貼內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,節(jié)余部分下年度續(xù)用,超支部分則按一定比例報(bào)銷的原則;

二、一般病癥憑病歷卡到企業(yè)指定的醫(yī)務(wù)室就診;

重病或疑難病癥需住院或到外就診者,需經(jīng)醫(yī)務(wù)室出具指定醫(yī)院(市級(jí)公立醫(yī)院)介紹證明后,方可作為報(bào)銷依據(jù);

急診或因公外出者,可在就近正規(guī)醫(yī)院就診,報(bào)銷時(shí)需帶急診證明。

一張介紹證明或一張急診證明原則上只看一次病;

三、人事部門(mén)為每位員工建立醫(yī)療報(bào)銷臺(tái)帳,登記每位員工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷情況。

員工憑醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷憑證經(jīng)人事部門(mén)登記核準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

如果經(jīng)核查該員工已用完了全年的醫(yī)療補(bǔ)貼,則按照一定的比例給予報(bào)銷;

如果員工全年醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷額少于其個(gè)人醫(yī)療補(bǔ)貼,則多余部分可轉(zhuǎn)入下一年度繼續(xù)使用,直至用完為止;

四、若該員工屬集團(tuán)范圍內(nèi)正常調(diào)動(dòng)的,則該員工節(jié)余部分醫(yī)療補(bǔ)貼須由調(diào)出企業(yè)出具證明,方可轉(zhuǎn)入調(diào)入企業(yè)續(xù)用;

若該員工屬除名、開(kāi)除、辭退、辭職、終止合同或死亡的,則節(jié)余部分醫(yī)療補(bǔ)貼自動(dòng)取消。

第四條醫(yī)療補(bǔ)貼的實(shí)施辦法:醫(yī)療補(bǔ)貼以年為計(jì)算單位,根據(jù)員工的用工性質(zhì)、工齡來(lái)確定,工齡越長(zhǎng)則醫(yī)療補(bǔ)貼也越高,具體按下表規(guī)定執(zhí)行:工齡 補(bǔ)貼 用工性質(zhì)5年以下 5-10年 10-20年 20年以上固定工270元270+10__工齡270+15__工齡270+20__工齡合同工210元210+8__工齡210+10__工齡試合工150元150+4__工齡

第五條當(dāng)員工的醫(yī)療費(fèi)用超過(guò)員工本人全年的醫(yī)療補(bǔ)貼時(shí),則按一定的報(bào)銷比例報(bào)銷。

報(bào)銷比例是根據(jù)員工的用工性質(zhì)和工齡來(lái)確定的,工齡越長(zhǎng),報(bào)銷比例越高,具體按下表規(guī)定執(zhí)行:工齡 補(bǔ)貼 用工性質(zhì)5年以下 5-10年 10-20年 20年以上固定工50%55%60%70%合同工40%50%60%試合工30%40%

第六條原協(xié)議中有規(guī)定的科技人員的報(bào)銷比例仍按固定工20年以上計(jì)算,退休人員的醫(yī)療補(bǔ)貼和報(bào)銷比例均按退休時(shí)的實(shí)際工齡比照計(jì)算。

第七條員工因生大病、重病致使一次性醫(yī)療費(fèi)用在一萬(wàn)元以上的,則超過(guò)一萬(wàn)元部分的報(bào)銷比例在原有報(bào)銷比例的基礎(chǔ)上再增加20%。

第八條工齡的計(jì)算方法:員工在六月三十日以前進(jìn)集團(tuán)的按一年計(jì)算,六月三十日以后進(jìn)集團(tuán)的按半年計(jì)。

每年的一月份核定補(bǔ)貼額度。

第九條年度醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為每年公歷元月1日至12月31日,本年度的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷時(shí)間最遲不超過(guò)次年的1月10日,超過(guò)該日期則不予報(bào)銷。

第十條辦公室于次年一月底前對(duì)每位員工上一年度的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并公布。

第十一條凡工(公)傷經(jīng)公司歸口部門(mén)核實(shí)后,報(bào)經(jīng)警中隊(duì)核準(zhǔn)后醫(yī)療費(fèi)單獨(dú)全額報(bào)銷。

第十二條醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷按員工實(shí)際使用醫(yī)療費(fèi)為準(zhǔn),為控制不必要的浪費(fèi),員工無(wú)病亂開(kāi)藥、報(bào)銷弄虛作假,將依據(jù)《人事管理制度》之獎(jiǎng)懲條例視情節(jié)輕重予以處罰。

第十三條下列情況之一的,醫(yī)療費(fèi)一律不得報(bào)銷(相應(yīng)的工<公>傷除外):

一、服務(wù)項(xiàng)目類:掛號(hào)費(fèi)、專家門(mén)診費(fèi)、院外會(huì)診費(fèi)、病歷工本費(fèi)、點(diǎn)名手術(shù)附加費(fèi)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)費(fèi)、自請(qǐng)?zhí)貏e護(hù)士等特需醫(yī)療服務(wù)等。

二、非疾病治療項(xiàng)目類:鑲牙、潔齒、植牙、矯形等牙科費(fèi)用;

各種美容、健美項(xiàng)目以及非功能性整容、矯形手術(shù)等;

各種減肥、增胖、增高項(xiàng)目;

各種健康體檢;

各種預(yù)防、保健性的診療項(xiàng)目;

各種醫(yī)療咨詢、醫(yī)療鑒定等。

三、診療設(shè)備及醫(yī)用材料類:應(yīng)用正電子發(fā)射斷層掃描裝置(pet)、電子束ct、眼科準(zhǔn)分子激光治療儀等大型醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行檢查、治療項(xiàng)目;

眼鏡、義齒、義眼、義肢、助聽(tīng)器等康復(fù) 具;

各種自用的保健、按摩、檢查和治療器械;

各省物價(jià)部門(mén)規(guī)定不可單獨(dú)收費(fèi)的一次性醫(yī)用材料等。

四、治療項(xiàng)目類:各類器官或組織移植的器官源或組織源;

除腎臟、心臟瓣膜、角膜、皮膚、血管、骨、骨髓移植外的其它器官或組織移植;

近視眼矯形術(shù);

氣功療法、音樂(lè)療法、保健性的營(yíng)養(yǎng)療法、磁療等輔助性治療項(xiàng)目。

五、其它類:各種不育(孕)癥、性功能障礙、婚檢等的診療項(xiàng)目;

各種科研性、臨床驗(yàn)證性的診療項(xiàng)目;

就(轉(zhuǎn))診交通費(fèi)、急救車費(fèi);

空調(diào)費(fèi)、電視費(fèi)、電話費(fèi)、嬰兒保溫箱費(fèi)、食品保溫箱費(fèi)、電爐費(fèi)、電冰箱費(fèi)及損壞公物賠償費(fèi);

接生費(fèi)、陪護(hù)費(fèi)、護(hù)工費(fèi)、洗理費(fèi)、門(mén)診煎藥費(fèi);

膳食費(fèi);

進(jìn)行違法活動(dòng)引起的醫(yī)藥費(fèi);

打架斗毆、酗酒、自殺、醫(yī)療事故等造成傷、殘所發(fā)生的一切費(fèi)用;

各種名貴藥品、滋補(bǔ)品費(fèi);

文娛活動(dòng)費(fèi)及其它特需生活服務(wù)費(fèi)等。

第十四條本制度的解釋、修改權(quán)屬公司綜合部;

本制度自下發(fā)之日日起實(shí)施。

第3篇 醫(yī)藥設(shè)備安全管理制度范例

一、確保機(jī)房環(huán)境條件(溫度、濕度)達(dá)標(biāo),符合機(jī)器要求,清潔防塵措施落實(shí)。

二、實(shí)行專機(jī)專人負(fù)責(zé)制和機(jī)修崗位及機(jī)房崗位責(zé)任制,責(zé)任者負(fù)有維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器之責(zé)任。

三、嚴(yán)格遵守機(jī)器操作規(guī)程,使用中遇有異常應(yīng)立即切斷電源,切忌“帶病工作”,并立即向機(jī)修人員申報(bào)。

四、機(jī)修人員遇有機(jī)器故障申報(bào)應(yīng)立即進(jìn)行搶修,待確認(rèn)故障排除后,方可交付使用,并對(duì)搶修情況作書(shū)面記錄。

五、機(jī)修人員全面負(fù)責(zé)本科機(jī)器設(shè)備的管理,定期檢查機(jī)器接地的可靠性,以防電擊。

六、凡新安裝或經(jīng)大修后的機(jī)器設(shè)備應(yīng)按確定的技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后方可使用。在使用中的機(jī)器應(yīng)定時(shí)作性能的狀態(tài)檢測(cè)。

第4篇 醫(yī)藥公司銷售質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1總則

1.1目的

為加強(qiáng)藥品經(jīng)營(yíng)安全管理，及時(shí)解決公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件，減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失；確保公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本管理制度。

1.2適用范圍

適用于本公司藥品經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的管理。

1.3依據(jù)

1.3.1《中華人民共和國(guó)國(guó)藥品管理法》

1.3.2《中華人民共和國(guó)國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》》

1.3.3《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

1.3.4《藥品流通監(jiān)督管理辦法》

1.3.5《藥品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》

2職責(zé)

2.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的專門(mén)管理，負(fù)責(zé)公司所經(jīng)營(yíng)品種的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧等相關(guān)事宜，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)量管理部。

2.2總經(jīng)理

公司總經(jīng)理為公司經(jīng)營(yíng)管理、藥品質(zhì)量及安全的第一責(zé)任人，是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的決策者，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、處理重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提供必要的資源確保實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，必要時(shí)正確地對(duì)外披露信息。

2.3質(zhì)量管理部

2.3.1是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組的辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)組織公司所經(jīng)營(yíng)品種質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧管理等相關(guān)事宜，并根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組的評(píng)估結(jié)果，督促各責(zé)任部門(mén)落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.3.2負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件產(chǎn)生時(shí)，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施或應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。

2.4公司各部門(mén)

2.4.1配合、參與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧，嚴(yán)格負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。

2.4.2全力支持、配合質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的處理。

3細(xì)則

3.1術(shù)語(yǔ)

3.1.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：

是藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的可能性和嚴(yán)重性的結(jié)合，是一個(gè)系統(tǒng)化的過(guò)程，是對(duì)藥品質(zhì)量、藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的所有環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、溝通、控制以及回顧的過(guò)程。

3.1.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：

是對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)整個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過(guò)程，運(yùn)用時(shí)可采用前瞻或回顧的方式。

其核心就是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或降低風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，即在事故發(fā)生前防患于未然，在風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后采取積極措施消除事故隱患或減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。

3.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

3.2.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)回顧等過(guò)程，并持續(xù)貫穿于公司藥品經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程。

3.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

是對(duì)已知的風(fēng)險(xiǎn)與潛在風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類和鑒定的過(guò)程，識(shí)別藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關(guān)注“什么可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題”。

3.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

是風(fēng)險(xiǎn)分析和決策的過(guò)程，是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量的分析和描述,是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難度的量化分析。即解決三個(gè)問(wèn)題：

（1）將會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題是什么？

（2）發(fā)生的可能性有多大？

（3）問(wèn)題發(fā)生的后果是什么？

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制

是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則，為降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率或減輕風(fēng)險(xiǎn)損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風(fēng)險(xiǎn)降低到可能接受的水平。即要解決：

（1）風(fēng)險(xiǎn)是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么樣的措施來(lái)降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)？

（3）在控制已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？

3.2.4風(fēng)險(xiǎn)溝通

在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)施的各階段，風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員對(duì)實(shí)施的進(jìn)程和管理方面的信息（質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)、形式、可能性、嚴(yán)重性、發(fā)現(xiàn)難度、可接受性、預(yù)案等）進(jìn)行交流和共享，通過(guò)溝通以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施。

3.2.5風(fēng)險(xiǎn)回顧

在風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后階段，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并定期回顧評(píng)審過(guò)程，確認(rèn)是否會(huì)導(dǎo)致新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，尤其關(guān)注可能影響原先質(zhì)量決策的事件，以及出現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的新知識(shí)、新經(jīng)驗(yàn)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)審核，若發(fā)現(xiàn)不良趨勢(shì)和偏差繼續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖：

3.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

3.4.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本目標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)管理成本和損失最小化，風(fēng)險(xiǎn)安全保障和收益最大化。

3.4.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理可采取前瞻或回顧的方式，促進(jìn)決策的科學(xué)化、合理化，減少?zèng)Q策的風(fēng)險(xiǎn)，并使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。

3.4.3根據(jù)科學(xué)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以保證藥品質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，消除、降低和控制風(fēng)險(xiǎn)，從而公司經(jīng)營(yíng)的安全性和藥品質(zhì)量的可靠性。

3.4.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應(yīng)與存在風(fēng)險(xiǎn)的程度、水平和級(jí)別相適應(yīng)，其原則是風(fēng)險(xiǎn)高的事件優(yōu)先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

3.4.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用于藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的所有方面，包括藥品的采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售、出庫(kù)、配送及售后等各環(huán)節(jié)，以及冷藏車、空調(diào)、溫濕度監(jiān)測(cè)等設(shè)施設(shè)備方面，要求公司每位員工均應(yīng)有藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)閉

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)閉是以風(fēng)險(xiǎn)的最終接受為節(jié)點(diǎn)，即確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)消除或風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。

4.附則

4.1本制度解釋權(quán)屬質(zhì)量管理部，經(jīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

4.2本制度的執(zhí)行部門(mén)為公司各部門(mén)，監(jiān)督部門(mén)為質(zhì)量管理部。

4.3本制度發(fā)放范圍為公司總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

4.4本制度培訓(xùn)對(duì)象及要求：由企管部組織各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)。

4.5本制度產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司質(zhì)量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

4.6本制度的關(guān)鍵字是: 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)審核。

4.7本制度產(chǎn)生附件有

附件1《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理程序》

附件2《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)》

第5篇 醫(yī)藥公司管理制度

醫(yī)藥公司管理制度

（一）

為加強(qiáng)公司日常管理工作，促進(jìn)工作效率，調(diào)動(dòng)員工積極性，特制定本條例。

一、 本條例依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，由公司管理人員聯(lián)合制定。

起至12月31日止。

六、 獎(jiǎng)勵(lì)制度

6.1 本公司每年根據(jù)不同發(fā)展要求、不同經(jīng)營(yíng)情況結(jié)合公司實(shí)際情況制定當(dāng)年度年終獎(jiǎng)項(xiàng)。

6.2 本公司根據(jù)實(shí)際工作情況，制定員工新客戶開(kāi)發(fā)及客戶關(guān)系維護(hù)等各種工作的具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

6.3 本公司的獎(jiǎng)勵(lì)制度寫(xiě)入員工勞動(dòng)合同條款，以約定形式予以雙方保證。

6.4 本公司臨時(shí)制定的獎(jiǎng)勵(lì)辦法依據(jù)其起止期執(zhí)行，具體條款由公司會(huì)同員工代表共同擬訂。

6.5 本公司各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)制度及臨時(shí)性獎(jiǎng)勵(lì)制度單獨(dú)行文下達(dá)。

6.6 本公司獎(jiǎng)勵(lì)制度的最終解釋權(quán)為公司所有

七、 日常考勤制度

7.1 本公司上班時(shí)間為早8：30-------下午17：10分，其中午休從12：00----13：30。夏季工作時(shí)間為早8：00-----下午18：00，其中午休從11：30---14：00。

7.2 員工遲到或早退30分鐘以下，扣款10元，即時(shí)交納做為集體資金；30分鐘以上扣發(fā)當(dāng)日工資的50%；

7.3 公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法定節(jié)假日制度。員工每天工作7小時(shí)10分鐘，周

六、 日調(diào)休。

7.4 員工請(qǐng)假須經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。病假須持執(zhí)行員工節(jié)假日休息，因故未休的，酌情安排補(bǔ)休。

八、 日常勞動(dòng)紀(jì)律

8.1 員工工作時(shí)間內(nèi)必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律，做到自律、不妨害他人工作。

8.2 周一至周五，每天早8：30準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)工作會(huì)，每一名員工須準(zhǔn)時(shí)參加。無(wú)故不參加者視為遲到。

8.3 工作時(shí)間內(nèi)，員工除與內(nèi)勤聯(lián)系工作外，不得在工作區(qū)域隨意走動(dòng)；在走廊、工作間通道等處不得奔跑、跳躍。有事情可急走。

8.4 工作時(shí)間內(nèi)，不得聚集閑談。員工之間討論工作可利用工作系統(tǒng)“內(nèi)部交流”進(jìn)行。

8.5 員工接取飲水，水未開(kāi)時(shí)，不得在飲水機(jī)旁長(zhǎng)時(shí)間逗留聊天。

8.6 員工工作時(shí)，不得睡覺(jué)；不得口含食物與客戶通話。

8.7 員工工作時(shí)間內(nèi)，個(gè)人電話一律設(shè)置為震動(dòng)。在工作區(qū)及走廊內(nèi)不得隨意接打私人電話，如有要事須經(jīng)主管批準(zhǔn)后，離開(kāi)工作區(qū)到指定地點(diǎn)接聽(tīng)電話。

8.8 收聽(tīng)廣播講座時(shí)，員工應(yīng)在個(gè)人坐席認(rèn)真聽(tīng)講并做必要記錄，不得串崗，不得聊天。

8.8 員工出現(xiàn)違紀(jì)情況，全年累計(jì)10次，取消年終評(píng)獎(jiǎng)資格。

8.9 員工應(yīng)互相監(jiān)督促進(jìn)，鼓勵(lì)員工對(duì)他人的違反勞動(dòng)紀(jì)律行為予以當(dāng)場(chǎng)制止。

九、 值日制度

9.1 公司值日為公司員工日常工作。本公司值日制度依據(jù)“人人為我，我為人人”原則，沒(méi)有高低貴賤分別，公司所有員工必須遵守。

9.2 公司員工除工作原因外，不得以任何借口逃避值日工作。

9.3 值日人員須在每天早會(huì)前完成早清掃工作。清掃區(qū)域?yàn)樽呃?、話?wù)室工作區(qū)通道及衛(wèi)生間。其他區(qū)域由個(gè)人負(fù)責(zé)，401室由專人不定期打掃，不在日常值日范圍內(nèi)。

9.4 值日人員須在中午12時(shí)制作好全體員工午餐，保證午餐質(zhì)量。員工用餐后，須自主清潔餐具后，交由值日人員統(tǒng)一清理消毒。

9.5 值日人員須在下班前收集各值日區(qū)域內(nèi)垃圾，袋裝后清理出公司，并更換各區(qū)域垃圾袋。

9.6 員工因故不能值日的，須自行調(diào)換值日。

9.7 全體員工須尊重值日人員的勞動(dòng)，對(duì)值日人員的服務(wù)表示感謝。

十、 離職制度

10.1 公司有權(quán)選擇員工，有權(quán)辭退不合格的員工。員工有權(quán)辭職

10.2 員工有下列行為之一，經(jīng)批評(píng)教育不改，視情節(jié)輕重，分別給予警告，罰款，待崗，辭退，開(kāi)除等處分：

10.

2.1 ,違反國(guó)家法規(guī)，法律，政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響。

10.

2.2 ,違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常遲到，早退，曠工，消極怠工，完不成工作任務(wù)。

10.

2.3 ,不服從工作安排，調(diào)動(dòng)，指揮，無(wú)理取鬧，影響工作秩序。

10.

2.4 ,拒不執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作。

10.

2.5 ,工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備，工具，浪費(fèi)原材料，能源，造成經(jīng)濟(jì)損失。

10.

2.6 ,玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失。

10.

2.7 ,濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失。

10.

2.8 ,勤務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失。

10.

2.9 ,貪污，盜竊，行賄受賄，敲詐勒索，賭博，流氓，斗毆，尚未達(dá)到刑事處分。

10.

2.1 0,挑動(dòng)是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣。

10.

2.1 1,泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣，介紹費(fèi)。

10.

2.1 2,散布謠言，損害公司聲譽(yù)。

10.

2.1 3,利用職權(quán)對(duì)員工打擊報(bào)復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為。

10.

2.1 4,上班期間酗酒，干與工作無(wú)關(guān)的事情。

10.

2.1 5,員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門(mén)依法處理。

10.3 合同期內(nèi)員工辭職，一般崗位必須提前一周向公司提出辭職報(bào)告，技術(shù)崗位必須提前一個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后辦理辭職手續(xù)。

10.4 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

10.5 員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以 解聘，辭退。

10.6 員工有下列情形之一的，公司給予解除勞動(dòng)合同：

10.

6.1 , 在試用期間被證明不符合錄用條件的。

10.

6.2 , 嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度。

10.

6.3 , 嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損失。

10.7 員工有下列情形之一，公司解除勞動(dòng)合同，但提前通知被辭退。

10.

7.1 ,員工患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事其它工作。

10.

7.2 , 員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整崗位仍不能勝任工作。

10.

7.3 , 勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行， 經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議。

10.8 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的

（1萬(wàn)元以上）后果嚴(yán)重或違法犯罪，公司有 權(quán)予以開(kāi)除。并追究相關(guān)人員法律責(zé)任。

10.9 員工辭職，被辭退，被開(kāi)除或終止聘

（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)，文件，業(yè)務(wù)資料及工具，并移交工作。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

十一、保密制度

11.1 . 總則

11.1 .1,為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。

11.1 .2,公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。

11.1 .3,公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

11.1 .4,公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。

11.1 .5,對(duì)保守，保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)，措施等方面成績(jī)顯著的部門(mén)或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

11.2 .保密范圍和密級(jí)確定

11.2 .1,公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)。

⑴ 公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。

⑵ 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。

⑶ 公司內(nèi)部掌握的合同，協(xié)議，意見(jiàn)書(shū)及可行性報(bào)告，主要會(huì)議記錄。

⑷ 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

⑸公司所掌握的尚未進(jìn)行市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息。

⑹公司職員人事檔案，工資性，勞務(wù)性收入及資料。

⑺其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

11.2 .2,公司秘密的密級(jí)分為絕密,機(jī)密,秘密三級(jí)。絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受到特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。

11.2 .3,公司秘密的確定：

⑴ 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；

⑵ 公司的規(guī)劃，財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)資料，重要會(huì)議記錄，公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；

⑶ 公司人事檔案，合同，協(xié)議，職工工資性收入，尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息為秘密級(jí)。

11.3 . 保密措施

11.3 .1,屬于公司秘密的文件，資料和其它物品的制作，收發(fā)，傳遞，使用，復(fù)制，摘抄，保存和銷毀，由總經(jīng)理辦公室委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取，處理，傳遞的公司秘密由勤務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)保密。

11.3 .2,對(duì)于密級(jí)文件，資料和其他物品，必須采取以下保密措施：

⑴ 非經(jīng)總經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。

⑵ 收發(fā)，傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。

⑶ 在設(shè)備寄送的保險(xiǎn)裝置中保存。

11.3 .3,屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制，生產(chǎn)，運(yùn)輸，使用，保存，維修和銷毀，由公司指定專門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。

11.3 .4,在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

11.3 .5,具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其它活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施：

⑴ 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；

⑵ 根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員范圍對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；

⑶ 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。

⑷ 確定會(huì)議是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

11.3 .6,不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其它方式傳遞公司秘密。

11.3 .7,公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已泄密或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)求措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。

11.4 . 責(zé)任與處罰

11.4 . 1,出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

⑴ 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

⑵ 違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

⑶ 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

11.4 . 2,出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。

⑴ 故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；

⑵ 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取，刺探，收買(mǎi)或違章提供公司秘密的；

⑶ 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

十和公休日?；榧倨陂g發(fā)放崗位工資。

第五條 喪假

1、 員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。

2、 職工在外地的直系親屬死亡時(shí)，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近，另給予路程假，途中的車船費(fèi)等，由職工自理。

3、 喪假期間工資待遇按崗位工資發(fā)放。

第六條 探親假

1、 在本公司工作滿一年，與父母

（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團(tuán)聚的

（團(tuán)聚是指在家居住一夜或半個(gè)白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團(tuán)聚的，不能享受探親假。

2、 探親假期是指職工與配偶、父、母團(tuán)聚的時(shí)間。另外根據(jù)實(shí)際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。

3、 職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期為30天。

4、 職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當(dāng)年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以兩年合并使用，假期45天。

5、 已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。

6、 探親假期間普通員工發(fā)放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發(fā)放

（但不能低于天津市最低工資標(biāo)準(zhǔn)）。

7、 探親假相關(guān)差旅標(biāo)準(zhǔn)參照《探親假管理規(guī)定執(zhí)行》。

第七條 產(chǎn)假

1、 正常生育給予女員工90天產(chǎn)假，遇難產(chǎn)實(shí)施剖腹產(chǎn)、產(chǎn)鉗術(shù)、臀位助娩術(shù)等增加15天，晚育

（24周歲以上）在原有基礎(chǔ)上增加30天。

2、 女員工符合計(jì)劃生育政策懷孕、發(fā)生流產(chǎn)先兆、早產(chǎn)先兆，經(jīng)醫(yī)生診斷證明需要休息的，按病假有關(guān)規(guī)定辦理。

3、 女員工符合計(jì)劃生育政策懷孕不滿3個(gè)月終止妊娠的給予15天產(chǎn)假，3～4個(gè)月終止妊娠的給予30天產(chǎn)假，4～7個(gè)月終止妊娠的給予42天產(chǎn)假，7個(gè)月以上終止妊娠的給予90天產(chǎn)假。

第八條 曠職

1、 員工在工作時(shí)間內(nèi)未到本公司上班，事先未履行請(qǐng)假手續(xù)，事后一天內(nèi)又未辦理補(bǔ)假的，視為曠職。

2、 曠職按日扣發(fā)應(yīng)發(fā)工資。員工連續(xù)曠職達(dá)3天，年累計(jì)曠職5天，予以解除勞動(dòng)關(guān)系。

第九條 工作時(shí)間

上午：8:30～12:00

下午：12:30～17:00

第十條 遲到早退

1、 在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)未能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位又未履行請(qǐng)假手續(xù)而遲到的員工，遲到一次扣罰日應(yīng)發(fā)工資的30％。遲到一小時(shí)以上，必須履行相應(yīng)請(qǐng)假手續(xù)，按相應(yīng)規(guī)定處理。

2、 在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)未辦理請(qǐng)假手續(xù)，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。

第十一條 出勤打卡

員工只負(fù)責(zé)本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門(mén)參考打卡出勤的記錄確定并報(bào)送員工考勤。如發(fā)現(xiàn)替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。

第十

第6篇 物業(yè)管理公司醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)管理制度

物業(yè)管理公司醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)管理制度

第一條為合理控制公司的醫(yī)療費(fèi)用,使員工有切實(shí)、長(zhǎng)期的醫(yī)療保障,根據(jù)《萬(wàn)向集團(tuán)人事管理總則》的有關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。

第二條本制度的實(shí)施對(duì)象為公司在冊(cè)的固定工、合同工;辦公室為公司的醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌管理部門(mén)。

第三條醫(yī)療費(fèi)管理原則:

一、采取醫(yī)療補(bǔ)貼制,實(shí)行統(tǒng)籌管理,補(bǔ)貼內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,節(jié)余部分下年度續(xù)用,超支部分則按一定比例報(bào)銷的原則;

二、一般病癥憑病歷卡到企業(yè)指定的醫(yī)務(wù)室就診;重病或疑難病癥需住院或到外就診者,需經(jīng)醫(yī)務(wù)室出具指定醫(yī)院(市級(jí)公立醫(yī)院)介紹證明后,方可作為報(bào)銷依據(jù);急診或因公外出者,可在就近正規(guī)醫(yī)院就診,報(bào)銷時(shí)需帶急診證明。一張介紹證明或一張急診證明原則上只看一次病;

三、人事部門(mén)為每位員工建立醫(yī)療報(bào)銷臺(tái)帳,登記每位員工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷情況。員工憑醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷憑證經(jīng)人事部門(mén)登記核準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。如果經(jīng)核查該員工已用完了全年的醫(yī)療補(bǔ)貼,則按照一定的比例給予報(bào)銷;如果員工全年醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷額少于其個(gè)人醫(yī)療補(bǔ)貼,則多余部分可轉(zhuǎn)入下一年度繼續(xù)使用,直至用完為止;

四、若該員工屬集團(tuán)范圍內(nèi)正常調(diào)動(dòng)的,則該員工節(jié)余部分醫(yī)療補(bǔ)貼須由調(diào)出企業(yè)出具證明,方可轉(zhuǎn)入調(diào)入企業(yè)續(xù)用;若該員工屬除名、開(kāi)除、辭退、辭職、終止合同或死亡的,則節(jié)余部分醫(yī)療補(bǔ)貼自動(dòng)取消。

第四條醫(yī)療補(bǔ)貼的實(shí)施辦法:

醫(yī)療補(bǔ)貼以年為計(jì)算單位,根據(jù)員工的用工性質(zhì)、工齡來(lái)確定,工齡越長(zhǎng)則醫(yī)療補(bǔ)貼也越高,具體按下表規(guī)定執(zhí)行:

工齡 補(bǔ)貼 用工性質(zhì)

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

固定工270元270+10×工齡270+15×工齡270+20×工齡

合同工210元210+8×工齡210+10×工齡

試合工150元150+4×工齡

第五條當(dāng)員工的醫(yī)療費(fèi)用超過(guò)員工本人全年的醫(yī)療補(bǔ)貼時(shí),則按一定的報(bào)銷比例報(bào)銷。報(bào)銷比例是根據(jù)員工的用工性質(zhì)和工齡來(lái)確定的,工齡越長(zhǎng),報(bào)銷比例越高,具體按下表規(guī)定執(zhí)行:

工齡 補(bǔ)貼 用工性質(zhì)

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

固定工50%55%60%70%

合同工40%50%60%

試合工30%40%

第六條原協(xié)議中有規(guī)定的科技人員的報(bào)銷比例仍按固定工20年以上計(jì)算,退休人員的醫(yī)療補(bǔ)貼和報(bào)銷比例均按退休時(shí)的實(shí)際工齡比照計(jì)算。

第七條員工因生大病、重病致使一次性醫(yī)療費(fèi)用在一萬(wàn)元以上的,則超過(guò)一萬(wàn)元部分的報(bào)銷比例在原有報(bào)銷比例的基礎(chǔ)上再增加20%。

第八條工齡的計(jì)算方法:員工在六月三十日以前進(jìn)集團(tuán)的按一年計(jì)算,六月三十日以后進(jìn)集團(tuán)的按半年計(jì)。每年的一月份核定補(bǔ)貼額度。

第九條年度醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為每年公歷元月1日至12月31日,本年度的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷時(shí)間最遲不超過(guò)次年的1月10日,超過(guò)該日期則不予報(bào)銷。

第十條辦公室于次年一月底前對(duì)每位員工上一年度的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并公布。

第十一條凡工(公)傷經(jīng)公司歸口部門(mén)核實(shí)后,報(bào)經(jīng)警中隊(duì)核準(zhǔn)后醫(yī)療費(fèi)單獨(dú)全額報(bào)銷。

第十二條醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷按員工實(shí)際使用醫(yī)療費(fèi)為準(zhǔn),為控制不必要的浪費(fèi),員工無(wú)病亂開(kāi)藥、報(bào)銷弄虛作假,將依據(jù)《人事管理制度》之獎(jiǎng)懲條例視情節(jié)輕重予以處罰。

第十三條下列情況之一的,醫(yī)療費(fèi)一律不得報(bào)銷(相應(yīng)的工<公>傷除外):

一、服務(wù)項(xiàng)目類:掛號(hào)費(fèi)、專家門(mén)診費(fèi)、院外會(huì)診費(fèi)、病歷工本費(fèi)、點(diǎn)名手術(shù)附加費(fèi)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)費(fèi)、自請(qǐng)?zhí)貏e護(hù)士等特需醫(yī)療服務(wù)等。

二、非疾病治療項(xiàng)目類:鑲牙、潔齒、植牙、矯形等牙科費(fèi)用;各種美容、健美項(xiàng)目以及非功能性整容、矯形手術(shù)等;各種減肥、增胖、增高項(xiàng)目;各種健康體檢;各種預(yù)防、保健性的診療項(xiàng)目;各種醫(yī)療咨詢、醫(yī)療鑒定等。

三、診療設(shè)備及醫(yī)用材料類:應(yīng)用正電子發(fā)射斷層掃描裝置(pet)、電子束ct、眼科準(zhǔn)分子激光治療儀等大型醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行檢查、治療項(xiàng)目;眼鏡、義齒、義眼、義肢、助聽(tīng)器等康復(fù)性器具;各種自用的保健、按摩、檢查和治療器械;各省物價(jià)部門(mén)規(guī)定不可單獨(dú)收費(fèi)的一次性醫(yī)用材料等。

四、治療項(xiàng)目類:各類器官或組織移植的器官源或組織源;除腎臟、心臟瓣膜、角膜、皮膚、血管、骨、骨髓移植外的其它器官或組織移植;近視眼矯形術(shù);氣功療法、音樂(lè)療法、保健性的營(yíng)養(yǎng)療法、磁療等輔助性治療項(xiàng)目。

五、其它類:各種不育(孕)癥、性功能障礙、婚檢等的診療項(xiàng)目;各種科研性、臨床驗(yàn)證性的診療項(xiàng)目;就(轉(zhuǎn))診交通費(fèi)、急救車費(fèi);空調(diào)費(fèi)、電視費(fèi)、電話費(fèi)、嬰兒保溫箱費(fèi)、食品保溫箱費(fèi)、電爐費(fèi)、電冰箱費(fèi)及損壞公物賠償費(fèi);接生費(fèi)、陪護(hù)費(fèi)、護(hù)工費(fèi)、洗理費(fèi)、門(mén)診煎藥費(fèi);膳食費(fèi);進(jìn)行違法活動(dòng)引起的醫(yī)藥費(fèi);打架斗毆、酗酒、自殺、醫(yī)療事故等造成傷、殘所發(fā)生的一切費(fèi)用;各種名貴藥品、滋補(bǔ)品費(fèi);文娛活動(dòng)費(fèi)及其它特需生活服務(wù)費(fèi)等。

第十四條本制度的解釋、修改權(quán)屬公司綜合部;本制度自下發(fā)之日日起實(shí)施。

第7篇 醫(yī)藥考勤管理制度

1目的

維護(hù)正常工作秩序，規(guī)范員工考勤紀(jì)律。

2適用范圍

安徽立方連鎖藥房有限公司總部全體員工（未有特別說(shuō)明均包括實(shí)習(xí)生），門(mén)店考勤管理另行規(guī)定。

3職責(zé)

3.1 ?綜合管理部是本制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)員工考勤的收集、整理、核對(duì)、扣罰等工作。

3.2 ?各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)經(jīng)理助理（含）以下員工離崗、出差及請(qǐng)假（3天以內(nèi)）手續(xù)的審批工作。

3.3? 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)部門(mén)經(jīng)理（含副經(jīng)理）、總監(jiān)、副總經(jīng)理離崗、出差及請(qǐng)假手續(xù)的審批工作，以及公司員工請(qǐng)假（3天以上）手續(xù)的審批工作。

3.4? 公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)總經(jīng)理的離崗、出差及請(qǐng)假手續(xù)的審批工作。

4工作程序

4.1? 在崗管理

4.1.1? 員工工作時(shí)間：上午8：30～12：00，下午13：30～17：30，星期六、星期日休息。因季節(jié)變化、法定假日或其他原因需調(diào)整工作時(shí)間，由綜合管理部另行通知。

4.1.2? 公司員工上下班采用指紋考勤機(jī)考勤，指紋識(shí)別特別困難者采用密碼輸入方式確認(rèn)，且一律由本人輸入，他人不得代輸。新進(jìn)員工自正式入職之日起進(jìn)行指紋記錄。

4.1.3? 員工每天進(jìn)行三次指紋記錄，時(shí)間分別為：上午上班8：30之前；中午12：00～13：30；下午下班17：30之后（隨作息時(shí)間調(diào)整）。上班未在規(guī)定時(shí)間考勤者為遲到，未經(jīng)請(qǐng)假提前下班者為早退。

4.1.4? 出現(xiàn)停電、機(jī)器故障等情況在備用簽到表簽到。

4.1.5? 外出辦事不歸和上班中途請(qǐng)假的員工，需進(jìn)行指紋錄入方能離崗，否則以最后一次指紋錄入時(shí)間為離崗時(shí)間。

4.1.6? 在崗員工忘記指紋錄入，需在綜合管理部發(fā)出考勤核對(duì)通知之日起2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《在崗證明》（附件1），經(jīng)直接上級(jí)審批后報(bào)綜合管理部備案，否則按曠工處理。

4.2? 離崗管理

4.2.1? 員工因公外出辦事在正?？记跁r(shí)間可回公司考勤的（中午12：00—13:30，下午17：30后），需經(jīng)直接上級(jí)同意后，在離崗牌上注明：外出事由（去向）、離崗時(shí)間及預(yù)計(jì)歸崗時(shí)間（本人不在需委托他人代寫(xiě)）；不能回公司考勤的及早晨需直接外出辦理公事的員工，需提前辦理好《離崗證明》。

4.2.2? 員工因公出差需事先填寫(xiě)《出差備案單》（附件2），部門(mén)經(jīng)理助理及以下員工出差需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，部門(mén)經(jīng)理（含副經(jīng)理）出差需經(jīng)總經(jīng)理同意，并將出差備案單交綜合管理部備案。

4.2.3? 員工因事、因病等不能到崗需事先填寫(xiě)《離崗證明》，履行請(qǐng)假手續(xù)，《離崗證明》交綜合管理部備案后方可離崗。

4.2.4? 因緊急情況未能事先辦理請(qǐng)假手續(xù)的員工，需電話請(qǐng)示直接上級(jí)同意（備注欄中注明補(bǔ)辦原因），并在到崗后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

4.2.5? 員工請(qǐng)婚、產(chǎn)、喪、哺乳假需事先填寫(xiě)《離崗證明》,先由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，攜帶相關(guān)證明資料交綜合管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中，婚、產(chǎn)假員工應(yīng)提前一個(gè)星期申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。若休假超假，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，續(xù)假期間按事假處理。

4.2.6 各離（在）崗證明審批人在審批時(shí)應(yīng)注明審批時(shí)間。

4.3? 加班管理

4.3.1? 加班是指確因工作需要，由公司或部門(mén)統(tǒng)一安排的，在正常上班時(shí)間以外急需完成的工作。其中，下列情形不計(jì)加班：（1）公差外出；（2）參加公司組織的各種會(huì)議；（3）部門(mén)經(jīng)理助理（含）以上管理人員因工作需要不計(jì)加班，但可準(zhǔn)予核報(bào)交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

4.3.2? 加班須提前申請(qǐng)，以部門(mén)為單位填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》（附件3），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(mén)經(jīng)理對(duì)加班情況如實(shí)進(jìn)行考核，在“完成情況”欄中填寫(xiě)加班任務(wù)完成情況，并于3個(gè)工作日內(nèi)交綜合管理部備案。

4.3.3? 加班員工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間到崗，如有特殊原因不能加班，應(yīng)事先填寫(xiě)《離

崗證明》，辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工論處。

4.3.4? 加班人員需進(jìn)行指紋打卡，否則視為無(wú)效。綜合管理部將根據(jù)《加班申請(qǐng)單》和指紋記錄進(jìn)行核對(duì)，統(tǒng)一登記加班時(shí)間。加班中途就餐，每次扣除1小時(shí)就餐時(shí)間。法定節(jié)假日加班時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

4.3.5? 員工加班按以下方式處理：（1）加班時(shí)間首先以調(diào)休時(shí)間進(jìn)行抵消，不予發(fā)放加班費(fèi)，由綜合管理部每月按考勤進(jìn)行統(tǒng)一管理；（2）綜合管理部于每年6月份和12月份對(duì)員工加班時(shí)間進(jìn)行核對(duì)統(tǒng)計(jì)，加班時(shí)間仍有剩余的員工，按5元/小時(shí)發(fā)放加班費(fèi)用，由綜合管理部于當(dāng)月隨工資造發(fā)；（3）加班至晚上九時(shí)，公司沒(méi)有安排伙食，誤餐費(fèi)按每人5元補(bǔ)助。

4.4? 扣罰管理

4.4.1? 采用密碼輸入方式的員工一律由本人輸入，他人不得代輸，違反此規(guī)定，給予本人及當(dāng)事人各罰款50元。

4.4.2? 遲到、早退半小時(shí)以內(nèi)，部門(mén)經(jīng)理助理以下員工每次罰款5元，部門(mén)經(jīng)理助理（含）以上管理人員每次罰款15元，超過(guò)半小時(shí)按缺勤半天計(jì)。遲到者須進(jìn)行指紋記錄，違反此規(guī)定，按缺勤半天扣罰。

4.4.3? 早晨上班忘記指紋錄入一次給予罰款10元，其它時(shí)間忘記指紋錄入一次罰款5元。如有將遲到、早退等偽證為忘記指紋錄入，發(fā)現(xiàn)一次，給當(dāng)事人、簽證人各罰款50元。

4.4.4? 因公外出辦事未寫(xiě)離崗牌者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。上班時(shí)間未請(qǐng)假外出或假公外出辦私事者，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

4.4.5? 因緊急情況電話請(qǐng)假，在到崗2個(gè)工作日內(nèi)未補(bǔ)辦離崗證明手續(xù)者，按曠工處理。

4.4.6? 事先未請(qǐng)假而缺勤1小時(shí)以上者，視為曠工一次（半天為一次），曠工一次，部門(mén)經(jīng)理助理以下員工罰款100元，部門(mén)經(jīng)理助理（含）以上人員罰款200元，連續(xù)曠工達(dá)三次者，視為自動(dòng)離職，予以除名。

4.4.7? 病（事）假扣款標(biāo)準(zhǔn)：

實(shí)習(xí)生扣款：生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)/當(dāng)月工作日天數(shù)_?。ㄊ拢┘偬鞌?shù)。

上班中途請(qǐng)?。ㄊ拢┘?，扣款金額=（每天扣款標(biāo)準(zhǔn)/7.5）_請(qǐng)假時(shí)間，不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。請(qǐng)假離崗者未進(jìn)行指紋錄入，請(qǐng)假起始時(shí)間以當(dāng)日最后一次指紋錄入時(shí)間起算。

4.4.8? 婚、喪假：按照國(guó)家提倡晚婚年齡（男25周歲，女23周歲結(jié)婚為晚婚），符合晚婚條件的員工享有婚假23天，未達(dá)到晚婚年齡的員工享有婚假3天?；榧倨陂g，轉(zhuǎn)正員工每日扣發(fā)日崗位工資的50%，試用期員工及實(shí)習(xí)生均按照事假扣發(fā)。

4.4.9? 產(chǎn)假：女性員工合法生育時(shí)享有產(chǎn)假90天，女性24周歲為晚育，凡符合晚育條件的初產(chǎn)婦，延長(zhǎng)產(chǎn)假30天，在產(chǎn)假期間申請(qǐng)領(lǐng)取獨(dú)生子女證的，延長(zhǎng)產(chǎn)假30天，剖腹產(chǎn)可另外享有15天的產(chǎn)假（需持醫(yī)院證明）；根據(jù)需要，員工經(jīng)獲準(zhǔn)，可將產(chǎn)假用于產(chǎn)前檢查；員工婚姻期間流產(chǎn)，享有產(chǎn)假15天。產(chǎn)假期間，員工工資總額低于產(chǎn)假期間社保支付的金額，享受社保支付的工資；員工每月工資高于產(chǎn)假期間社保支付的金額，每月享受應(yīng)發(fā)工資的90%，扣除社保已支付的金額，公司補(bǔ)齊差額；員工未休滿產(chǎn)假提前上班，提前上班期間同時(shí)享受應(yīng)發(fā)工資及社保支付的金額。

4.4.10? 哺乳假：有不滿一周嬰兒的女性員工，每工作日內(nèi)給予其兩次哺乳時(shí)間（含人工喂養(yǎng)），每次30分鐘，多胞胎生育的，每多哺乳一個(gè)嬰兒，每次哺乳時(shí)間增加30分鐘，兩次哺乳時(shí)間可以合并使用，哺乳假期間，全額發(fā)放工資。

4.4.11? 公司員工因公致傷在休息期1—3個(gè)月內(nèi)，每月發(fā)放月崗位工資的60％，三個(gè)月以后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)按特殊情況處理。

4.5? 高管考勤

4.5.1? 總經(jīng)理考勤：上下班需按公司考勤制度指紋錄入，市內(nèi)外出公務(wù)需告知綜合管理部，在正?？记跁r(shí)間可回公司考勤的（中午12：00—13.30，下午17：30后）由綜合管理部考勤員在離崗牌注明；不能回公司考勤的及早晨需直接外出辦事，由綜合管理部考勤員代填離崗證明。出差、病事假由自己填寫(xiě)離崗證明，經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后交綜合管理部備案。以上均需由綜合管理部考勤員在離崗牌上注明有關(guān)事宜。

4.5.2? 副總經(jīng)理、總監(jiān)考勤：上下班需按公司考勤制度指紋錄入，市內(nèi)外出公務(wù)需經(jīng)總經(jīng)理同意，在正?？记跁r(shí)間可回公司考勤的（中午12：00—13.30，下午17：30后）直接在離崗牌注明；不能回公司考勤的、早晨需直接外出辦事、出差、病事假均需填寫(xiě)離崗證明，經(jīng)總經(jīng)理審批后交綜合管理部備案。離崗前需由自己在離崗牌上注明有關(guān)事宜。

4.5.3 特殊情況審批主管領(lǐng)導(dǎo)不在崗時(shí)，需電話或短信請(qǐng)示同意后，自返崗之日起3日（含3日）內(nèi)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽，超出3日補(bǔ)簽視同無(wú)離崗記錄，每次扣罰責(zé)任人20元。離崗記錄按要求填寫(xiě)規(guī)范，未按規(guī)定填寫(xiě)，每次扣罰責(zé)任人10元。

4.5.4? 高管人員的在崗加班納入考勤統(tǒng)計(jì)范圍，隨高管考勤統(tǒng)計(jì)表于每月5日前報(bào)集團(tuán)行政人事部。

4.6? 考勤整理

4.6.1? 綜合管理部于每月5日前對(duì)上月考勤統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行公示，8日前核對(duì)完畢，13日前將考勤扣罰表作為工資發(fā)放表附件上報(bào)總經(jīng)理審批。

4.6.2? 綜合管理部需對(duì)副總經(jīng)理以上高管離崗情況進(jìn)行記錄，填寫(xiě)《高管離崗記錄表》，每半個(gè)月以電子文檔形式報(bào)備直管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)行政人事部。

4.6.3? 考勤員必須以身作則，不弄虛作假，考勤員違反規(guī)定一次罰款50元。

5本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

安徽御民醫(yī)藥有限公司

二o一二年一月二日

第8篇 _醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)收帳款管理制度

一、應(yīng)收賬款控制的兩個(gè)重要指標(biāo)為:信用額度、信用期。其中信用額度依據(jù)客戶綜合情況滾動(dòng)制訂(參見(jiàn)信用額度滾動(dòng)制訂實(shí)行辦法),信用期統(tǒng)一規(guī)定:商業(yè)最高為三個(gè)月,直銷醫(yī)院最高為四個(gè)月。應(yīng)收帳款采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。

二、分項(xiàng)管理制度:

1、客戶開(kāi)戶管理:

1-1、對(duì)于新增客戶,由銷售代表填寫(xiě)“開(kāi)戶、授信申請(qǐng)表”并附上經(jīng)過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(醫(yī)院為醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證)、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證,經(jīng)各級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后交會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部就所提供的證照予以復(fù)審,合格后予以開(kāi)戶,相關(guān)信息錄入檔案。

1-2、新增客戶原則上不授予信用額度,但業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為該客戶資信條件良好,可以賒銷的,應(yīng)在申請(qǐng)表上填寫(xiě)信用額度,經(jīng)合格的法人或自然人擔(dān)保,銷售經(jīng)理、銷售副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)核決后方可授予信用額度。

2、客戶檔案管理:

2-1、所有客戶均應(yīng)提供客戶檔案,包括:客戶全稱、簡(jiǎn)稱、公司地址、發(fā)貨地址、電話、傳真、開(kāi)戶行、稅號(hào)、帳號(hào)、法人。

2-2、客戶更名時(shí),須提供新舊公司同時(shí)蓋公章的更名通知、新名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證、股東構(gòu)成,并出具由新公司承擔(dān)原公司債務(wù)的申明。

2-3、客戶更改其它檔案時(shí),必須提供書(shū)面通知。

2-4、客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證)、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、納稅登記證每年更新存檔一次,時(shí)間要求與客戶的年協(xié)議同步。

2-5、有關(guān)客戶的所有檔案信息、客戶函證、對(duì)帳調(diào)節(jié)表、其他檔案,全部由應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)及時(shí)錄入微機(jī),檔案文本整理完畢統(tǒng)一裝訂保管。

3、應(yīng)收帳款信用額度管理:

3-1、公司信用額度依據(jù)客戶發(fā)貨、回款、外欠、地域情況等采用一定的計(jì)算公式,按季度滾動(dòng)核定,年度則對(duì)所有客戶予以全面修訂。

3-2、對(duì)追加信用額度的申請(qǐng),由銷售代表填寫(xiě)“開(kāi)戶、授信申請(qǐng)表”,并經(jīng)各級(jí)經(jīng)理、銷售副總核準(zhǔn)后交會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部將結(jié)合該客戶的歷史資料和核定額度予以對(duì)照,對(duì)超出核定信用額度的客戶報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。

3-3臨時(shí)超信用額度或信用期限的發(fā)貨,銷售代表寫(xiě)簽呈,經(jīng)商業(yè)經(jīng)理提呈,銷售副總核準(zhǔn),財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后方可發(fā)貨。

4、銷售合同管理:

4-1、銷售合同由銷售代表整本領(lǐng)用,一次最多2本,交舊領(lǐng)新,領(lǐng)用者對(duì)合同的使用負(fù)全責(zé),繳銷合同必須整本交回,作廢合同需聯(lián)次齊全,遺失合同需上級(jí)商業(yè)經(jīng)理簽字確認(rèn)。交回的合同必須為原件(紅章)。

4-2、所有發(fā)貨合同必須有供銷雙方蓋章簽字,合同內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全、清晰,不得涂改,銷售人員不得替代客戶簽字、蓋章,否則,合同一律退回。

4-3、銷售代表發(fā)生變動(dòng)時(shí),其已領(lǐng)用合同要辦理移交手續(xù)或退回,否則,給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由其直接主管經(jīng)理負(fù)全責(zé),并對(duì)責(zé)任人予以處罰。

4-5、對(duì)發(fā)貨、開(kāi)票或有其他特殊要求的,由業(yè)務(wù)人員在合同空白處醒目加注,否則視同一般原則處理。

4-6、合同存根交至?xí)?jì)部后,與計(jì)算機(jī)中已發(fā)貨合同核對(duì),對(duì)合同存根件與傳真件不符并給公司造成損失的由銷售代表負(fù)責(zé)。檢查后分辦事處或分省裝訂存檔備查。

5、銷售發(fā)票管理:

5-1、依據(jù)合同開(kāi)具發(fā)票,發(fā)貨后其發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)直接交給相關(guān)業(yè)務(wù)單位;有特殊要求寄往其他地址的需銷售代表提出書(shū)面申請(qǐng)并保證發(fā)票安全。

5-2、 銷售代表將發(fā)票交與客戶時(shí)要簽收。

6、應(yīng)收帳款帳務(wù)管理:

6-1、涉及應(yīng)收帳款的發(fā)票、到款、沖帳費(fèi)用要求當(dāng)日入帳。發(fā)貨、到款日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款帳齡表等統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每月二十號(hào)以前,每三天向相關(guān)人員發(fā)送一次(每月二十日后每天發(fā)送一次)。

6-2、每月三號(hào)之前,會(huì)計(jì)部將應(yīng)收帳款帳齡分析表、預(yù)警分析表送交業(yè)務(wù)經(jīng)理以供參考。并要求銷售代表每月對(duì)自己經(jīng)管的應(yīng)收帳款簽字確認(rèn),對(duì)異常情況和已發(fā)現(xiàn)的入帳錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)反饋給應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)。

6-3、凡帳齡超過(guò)半年以上的欠款,由歸管銷售代表負(fù)擔(dān)其相應(yīng)利息(按貸款利率)的百分之八十,另外百分之二十上級(jí)經(jīng)理、銷售經(jīng)理平均負(fù)擔(dān)

7、收貨回執(zhí)管理:

7-1、從異地庫(kù)發(fā)貨的合同必須要有調(diào)撥單、客戶回執(zhí)。

7-2、從客戶處直接調(diào)貨給其他客戶的必須有調(diào)入客戶的收條。

7-3、 從公司直接發(fā)貨并由公司汽運(yùn)送貨的由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)收全回執(zhí),會(huì)計(jì)部簽收整理保管。

7-4、所有客戶回執(zhí)必須反映品種、數(shù)量并加蓋對(duì)方公章或業(yè)務(wù)章或倉(cāng)儲(chǔ)章,收貨人簽字并注明日期。

7-5、其他方式發(fā)貨給客戶的,以運(yùn)輸郵寄部門(mén)的運(yùn)單為回執(zhí),由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)保管存檔。

8、應(yīng)收帳款函證管理:

8-1、為了明確公司債權(quán),會(huì)計(jì)部以每年6月末、12月末應(yīng)收賬款余額為基準(zhǔn),分兩次向客戶函證。函證要求在發(fā)函基準(zhǔn)日60天內(nèi)回函,函證要求客戶蓋財(cái)務(wù)專用章,如往來(lái)帳在業(yè)務(wù)部門(mén)核算的可由業(yè)務(wù)部門(mén)蓋章,但必須注明欠款構(gòu)成。函證在規(guī)定時(shí)間不能傳回會(huì)計(jì)部或印章不合格的將停止發(fā)貨(貨款在此期間已結(jié)清的除外)。

8-2、醫(yī)院的應(yīng)收帳款,一季度發(fā)函證一次,予以債權(quán)確認(rèn),若不能在次季度30日內(nèi)蓋財(cái)務(wù)專用章或院公章確認(rèn)的停止供貨。

8-3、 會(huì)計(jì)部在函證截至10日內(nèi)依據(jù)回函情況整理匯總,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),并以此確定需對(duì)帳的客戶。

9、 退貨管理:

9-1、 客戶提出退貨時(shí),銷售代表必須提出書(shū)面退貨申請(qǐng),經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后方可退貨。退貨帳務(wù)處理流程見(jiàn)附表。

9-2、 客戶退貨一律由倉(cāng)儲(chǔ)總庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù),并按退貨管理流程轉(zhuǎn)移原始憑整。

9-3、 公司發(fā)至客戶,客戶未入庫(kù)便直接退回的產(chǎn)品,應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)接收,聯(lián)系銷售代表后進(jìn)行相應(yīng)處理。

9-4、 退貨入庫(kù)后,會(huì)計(jì)部依據(jù)退貨申請(qǐng)、內(nèi)部退貨轉(zhuǎn)帳憑證等處理帳務(wù),需要換貨的由營(yíng)銷綜合辦負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理,業(yè)務(wù)員在事先未經(jīng)任何領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意,私自以任何方式換貨,處于額度的罰款,造成損失的全額賠償。

9-5、 客戶退貨,經(jīng)管銷售人員要索取當(dāng)?shù)囟悇?wù)局出具的退稅證明,并按稅后退貨總額的20%處罰。若在退貨30天內(nèi)不能取得退稅證明,稅款全部由經(jīng)管人員負(fù)擔(dān),半年內(nèi)取回退稅證明,銷售人員簽呈,銷售經(jīng)理核準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門(mén)將所扣稅額返還。

9-6、 凡屬非質(zhì)量原因退貨的,按無(wú)稅退貨額的百分二十處罰,其中責(zé)任人負(fù)擔(dān)罰款的百分之八十,主管經(jīng)理、銷售經(jīng)理平均負(fù)擔(dān)罰款的百分之二十。

10、 調(diào)貨管理:

因故需從客戶處調(diào)出公司產(chǎn)品的,必須事先寫(xiě)簽呈報(bào)主管經(jīng)理審批,在調(diào)出貨物的同時(shí),向客戶索取原票或返銷發(fā)票或經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)的無(wú)稅扣款證明,不能取得上述資料時(shí),調(diào)出貨物的稅款由經(jīng)管人員負(fù)擔(dān)。調(diào)出貨物直接銷售給另一客戶時(shí),經(jīng)管業(yè)務(wù)員必須提供該客戶收貨回執(zhí)和合同及時(shí)開(kāi)票。未經(jīng)主管經(jīng)理審批而私自做主調(diào)貨,調(diào)貨人員負(fù)全責(zé),

11、 應(yīng)收帳款對(duì)帳管理:

11-1、銷售人員對(duì)各自經(jīng)管客戶的應(yīng)收帳款負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)與客戶日常對(duì)賬是經(jīng)管銷售人員的責(zé)任,對(duì)帳的流程和方法可參照“對(duì)帳流程及簡(jiǎn)要方法”。出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)反饋會(huì)計(jì)部。

11-2、會(huì)計(jì)部將依據(jù)半年一次的函證結(jié)合對(duì)方余額、蓋章情況、回款跡象、歷史情況、銷售代表的反饋等綜合情況確定需對(duì)帳的客戶。

11-3、 銷售人員發(fā)生變動(dòng)時(shí),必須在主管經(jīng)理的監(jiān)交下,逐戶確認(rèn)應(yīng)收帳款,辦理接交手續(xù)。如果不履行接交手續(xù),隨意接受應(yīng)收帳款,所發(fā)生的一切損失(包括協(xié)助對(duì)帳差旅費(fèi))由接管人員和主管經(jīng)理負(fù)責(zé)(各負(fù)擔(dān)50%)。

11-4、 上級(jí)經(jīng)理對(duì)所管轄的銷售人員的帳目有質(zhì)疑,需會(huì)計(jì)部派人抽查對(duì)帳的,可書(shū)面申請(qǐng),會(huì)計(jì)部視情況安排對(duì)帳。

11-5、 會(huì)計(jì)部前往客戶處對(duì)帳的,銷售人員必須陪同,對(duì)帳結(jié)果需填寫(xiě)“對(duì)帳調(diào)節(jié)表”,對(duì)帳雙方加蓋財(cái)務(wù)專用章,如對(duì)方帳務(wù)全部在業(yè)務(wù)核算,可蓋業(yè)務(wù)章或公章,但必須加以備注原因,陪同的銷售人員、對(duì)帳會(huì)計(jì)簽字,事后要上級(jí)經(jīng)理、銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。

11-6、 經(jīng)對(duì)帳需要經(jīng)管銷售人員提供調(diào)整憑證的,必須在30天內(nèi)交會(huì)計(jì)部,否則,先扣責(zé)任人款項(xiàng)進(jìn)行平帳,再根據(jù)所提供資料調(diào)整。已對(duì)過(guò)帳的會(huì)計(jì)期間的帳務(wù)不再重復(fù)對(duì)帳。

12、 銷售折扣管理:

12-1、 依據(jù)與客戶的年度銷售協(xié)議,會(huì)計(jì)部將及時(shí)計(jì)算出銷售折扣,并在銷售發(fā)票中扣除或季度后返還(可匯票、電匯、現(xiàn)金等須有客戶收條)。

12-2、 每季度給客戶反饋應(yīng)享受銷售折扣、已票面扣減折扣、未在票面扣減的折扣等相關(guān)信息。

12-3、折扣的其他處理方法必須報(bào)銷售副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

13、 到款及其他費(fèi)用:

13-1、銷售人員自客戶處取得匯票后,應(yīng)在十日之內(nèi)郵回公司會(huì)計(jì)部,否則由銷售人員負(fù)擔(dān)超期部分的利息(按銀行同期逾期貸款利率)。

13-2、銷售人員應(yīng)及時(shí)掌握客戶破損及帳務(wù)處理情況,并向?qū)Ψ剿饕茡p證明,破損證明應(yīng)為對(duì)方倉(cāng)儲(chǔ)的退出單或紅字入庫(kù)單或拒付單,載明品種、數(shù)量、金額,并加蓋財(cái)務(wù)專用章。破損核銷以一批發(fā)貨為單位,不允許累計(jì)計(jì)算。

13-3、一次性破損金額(售價(jià))達(dá)一千元以上的需退回公司處理。破損貨物退回公司的可以退貨單代替破損證明作破損沖帳處理。

14、清欠與訴訟

14-1、 銷售代表對(duì)自己管轄之內(nèi)的客戶欠款,認(rèn)為以自己的能力已很難清回貨款的,可書(shū)面申請(qǐng)(附件10)并經(jīng)銷售經(jīng)理、銷售副總同意交給專職的清欠人員清欠。

14-2、專職清欠仍無(wú)結(jié)果的情況下,應(yīng)由清欠專員會(huì)同原銷售人員和上級(jí)經(jīng)理共同提出訴訟解決的請(qǐng)求(附件10),由銷售副總視具體情況決定是否訴訟解決。

14-3、經(jīng)清欠無(wú)結(jié)果,造成呆壞帳損失,由責(zé)任人負(fù)擔(dān)呆壞帳金額的百分之二十。

15、 權(quán)限

以上業(yè)務(wù)處理的其他核決權(quán)限均參照每年公司的核決權(quán)限表。

16、 本制度由公司會(huì)計(jì)部、銷售部負(fù)責(zé)解釋。

第9篇 醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)收帳款管理制度

一、應(yīng)收賬款控制的兩個(gè)重要指標(biāo)為：信用額度、信用期。其中信用額度依據(jù)客戶綜合情況滾動(dòng)制訂（參見(jiàn)信用額度滾動(dòng)制訂實(shí)行辦法），信用期統(tǒng)一規(guī)定：商業(yè)最高為三個(gè)月，直銷醫(yī)院最高為四個(gè)月。應(yīng)收帳款采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。

二、分項(xiàng)管理制度：

1、客戶開(kāi)戶管理：

1-1、對(duì)于新增客戶，由銷售代表填寫(xiě)“開(kāi)戶、授信申請(qǐng)表”并附上經(jīng)過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（醫(yī)院為醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證）、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證，經(jīng)各級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后交會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部就所提供的證照予以復(fù)審，合格后予以開(kāi)戶，相關(guān)信息錄入檔案。

1-2、新增客戶原則上不授予信用額度，但業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為該客戶資信條件良好，可以賒銷的，應(yīng)在申請(qǐng)表上填寫(xiě)信用額度，經(jīng)合格的法人或自然人擔(dān)保，銷售經(jīng)理、銷售副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)核決后方可授予信用額度。

2、客戶檔案管理：

2-1、所有客戶均應(yīng)提供客戶檔案，包括：客戶全稱、簡(jiǎn)稱、公司地址、發(fā)貨地址、電話、傳真、開(kāi)戶行、稅號(hào)、帳號(hào)、法人。

2-2、客戶更名時(shí)，須提供新舊公司同時(shí)蓋公章的更名通知、新名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證、股東構(gòu)成，并出具由新公司承擔(dān)原公司債務(wù)的申明。

2-3、客戶更改其它檔案時(shí)，必須提供書(shū)面通知。

2-4、客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證）、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、納稅登記證每年更新存檔一次，時(shí)間要求與客戶的年協(xié)議同步。

2-5、有關(guān)客戶的所有檔案信息、客戶函證、對(duì)帳調(diào)節(jié)表、其他檔案，全部由應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)及時(shí)錄入微機(jī)，檔案文本整理完畢統(tǒng)一裝訂保管。

3、應(yīng)收帳款信用額度管理：

3-1、公司信用額度依據(jù)客戶發(fā)貨、回款、外欠、地域情況等采用一定的計(jì)算公式，按季度滾動(dòng)核定，年度則對(duì)所有客戶予以全面修訂。

3-2、對(duì)追加信用額度的申請(qǐng)，由銷售代表填寫(xiě)“開(kāi)戶、授信申請(qǐng)表”，并經(jīng)各級(jí)經(jīng)理、銷售副總核準(zhǔn)后交會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部將結(jié)合該客戶的歷史資料和核定額度予以對(duì)照，對(duì)超出核定信用額度的客戶報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。

3-3臨時(shí)超信用額度或信用期限的發(fā)貨，銷售代表寫(xiě)簽呈，經(jīng)商業(yè)經(jīng)理提呈，銷售副總核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后方可發(fā)貨。

4、銷售合同管理：

4-1、銷售合同由銷售代表整本領(lǐng)用，一次最多2本，交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用者對(duì)合同的使用負(fù)全責(zé)，繳銷合同必須整本交回，作廢合同需聯(lián)次齊全，遺失合同需上級(jí)商業(yè)經(jīng)理簽字確認(rèn)。交回的合同必須為原件（紅章）。

4-2、所有發(fā)貨合同必須有供銷雙方蓋章簽字，合同內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全、清晰，不得涂改，銷售人員不得替代客戶簽字、蓋章，否則，合同一律退回。

4-3、銷售代表發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其已領(lǐng)用合同要辦理移交手續(xù)或退回，否則，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由其直接主管經(jīng)理負(fù)全責(zé)，并對(duì)責(zé)任人予以處罰。

4-5、對(duì)發(fā)貨、開(kāi)票或有其他特殊要求的，由業(yè)務(wù)人員在合同空白處醒目加注，否則視同一般原則處理。

4-6、合同存根交至?xí)?jì)部后，與計(jì)算機(jī)中已發(fā)貨合同核對(duì)，對(duì)合同存根件與傳真件不符并給公司造成損失的由銷售代表負(fù)責(zé)。檢查后分辦事處或分省裝訂存檔備查。

5、銷售發(fā)票管理：

5-1、依據(jù)合同開(kāi)具發(fā)票，發(fā)貨后其發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)直接交給相關(guān)業(yè)務(wù)單位；有特殊要求寄往其他地址的需銷售代表提出書(shū)面申請(qǐng)并保證發(fā)票安全。

5-2、 銷售代表將發(fā)票交與客戶時(shí)要簽收。

6、應(yīng)收帳款帳務(wù)管理：

6-1、涉及應(yīng)收帳款的發(fā)票、到款、沖帳費(fèi)用要求當(dāng)日入帳。發(fā)貨、到款日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款帳齡表等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每月二十號(hào)以前，每三天向相關(guān)人員發(fā)送一次（每月二十日后每天發(fā)送一次）。

6-2、每月三號(hào)之前，會(huì)計(jì)部將應(yīng)收帳款帳齡分析表、預(yù)警分析表送交業(yè)務(wù)經(jīng)理以供參考。并要求銷售代表每月對(duì)自己經(jīng)管的應(yīng)收帳款簽字確認(rèn)，對(duì)異常情況和已發(fā)現(xiàn)的入帳錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)反饋給應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)。

6-3、凡帳齡超過(guò)半年以上的欠款，由歸管銷售代表負(fù)擔(dān)其相應(yīng)利息（按貸款利率）的百分之八十，另外百分之二十上級(jí)經(jīng)理、銷售經(jīng)理平均負(fù)擔(dān)

7、收貨回執(zhí)管理：

7-1、從異地庫(kù)發(fā)貨的合同必須要有調(diào)撥單、客戶回執(zhí)。

7-2、從客戶處直接調(diào)貨給其他客戶的必須有調(diào)入客戶的收條。

7-3、 從公司直接發(fā)貨并由公司汽運(yùn)送貨的由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)收全回執(zhí)，會(huì)計(jì)部簽收整理保管。

7-4、所有客戶回執(zhí)必須反映品種、數(shù)量并加蓋對(duì)方公章或業(yè)務(wù)章或倉(cāng)儲(chǔ)章，收貨人簽字并注明日期。

7-5、其他方式發(fā)貨給客戶的，以運(yùn)輸郵寄部門(mén)的運(yùn)單為回執(zhí)，由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)保管存檔。

8、應(yīng)收帳款函證管理：

8-1、為了明確公司債權(quán)，會(huì)計(jì)部以每年6月末、12月末應(yīng)收賬款余額為基準(zhǔn)，分兩次向客戶函證。函證要求在發(fā)函基準(zhǔn)日60天內(nèi)回函，函證要求客戶蓋財(cái)務(wù)專用章，如往來(lái)帳在業(yè)務(wù)部門(mén)核算的可由業(yè)務(wù)部門(mén)蓋章，但必須注明欠款構(gòu)成。函證在規(guī)定時(shí)間不能傳回會(huì)計(jì)部或印章不合格的將停止發(fā)貨（貨款在此期間已結(jié)清的除外）。

8-2、醫(yī)院的應(yīng)收帳款，一季度發(fā)函證一次，予以債權(quán)確認(rèn)，若不能在次季度30日內(nèi)蓋財(cái)務(wù)專用章或院公章確認(rèn)的停止供貨。

8-3、??????? 會(huì)計(jì)部在函證截至10日內(nèi)依據(jù)回函情況整理匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，并以此確定需對(duì)帳的客戶。

9、??????? 退貨管理：

9-1、??????? 客戶提出退貨時(shí)，銷售代表必須提出書(shū)面退貨申請(qǐng)，經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后方可退貨。退貨帳務(wù)處理流程見(jiàn)附表。

9-2、??????? 客戶退貨一律由倉(cāng)儲(chǔ)總庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)，并按退貨管理流程轉(zhuǎn)移原始憑整。

9-3、??????? 公司發(fā)至客戶，客戶未入庫(kù)便直接退回的產(chǎn)品，應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)接收，聯(lián)系銷售代表后進(jìn)行相應(yīng)處理。

9-4、??????? 退貨入庫(kù)后，會(huì)計(jì)部依據(jù)退貨申請(qǐng)、內(nèi)部退貨轉(zhuǎn)帳憑證等處理帳務(wù)，需要換貨的由營(yíng)銷綜合辦負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理，業(yè)務(wù)員在事先未經(jīng)任何領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，私自以任何方式換貨，處于額度的罰款，造成損失的全額賠償。

9-5、??????? 客戶退貨，經(jīng)管銷售人員要索取當(dāng)?shù)囟悇?wù)局出具的退稅證明，并按稅后退貨總額的20%處罰。若在退貨30天內(nèi)不能取得退稅證明，稅款全部由經(jīng)管人員負(fù)擔(dān)，半年內(nèi)取回退稅證明，銷售人員簽呈，銷售經(jīng)理核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)將所扣稅額返還。

9-6、??????? 凡屬非質(zhì)量原因退貨的，按無(wú)稅退貨額的百分二十處罰，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān)罰款的百分之八十，主管經(jīng)理、銷售經(jīng)理平均負(fù)擔(dān)罰款的百分之二十。

10、??????? 調(diào)貨管理：

因故需從客戶處調(diào)出公司產(chǎn)品的，必須事先寫(xiě)簽呈報(bào)主管經(jīng)理審批，在調(diào)出貨物的同時(shí)，向客戶索取原票或返銷發(fā)票或經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)的無(wú)稅扣款證明，不能取得上述資料時(shí)，調(diào)出貨物的稅款由經(jīng)管人員負(fù)擔(dān)。調(diào)出貨物直接銷售給另一客戶時(shí)，經(jīng)管業(yè)務(wù)員必須提供該客戶收貨回執(zhí)和合同及時(shí)開(kāi)票。未經(jīng)主管經(jīng)理審批而私自做主調(diào)貨，調(diào)貨人員負(fù)全責(zé)，

11、??????? 應(yīng)收帳款對(duì)帳管理：

11-1、銷售人員對(duì)各自經(jīng)管客戶的應(yīng)收帳款負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)與客戶日常對(duì)賬是經(jīng)管銷售人員的責(zé)任，對(duì)帳的流程和方法可參照“對(duì)帳流程及簡(jiǎn)要方法”。出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)反饋會(huì)計(jì)部。

11-2、會(huì)計(jì)部將依據(jù)半年一次的函證結(jié)合對(duì)方余額、蓋章情況、回款跡象、歷史情況、銷售代表的反饋等綜合情況確定需對(duì)帳的客戶。

11-3、??????? 銷售人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須在主管經(jīng)理的監(jiān)交下，逐戶確認(rèn)應(yīng)收帳款，辦理接交手續(xù)。如果不履行接交手續(xù)，隨意接受應(yīng)收帳款，所發(fā)生的一切損失（包括協(xié)助對(duì)帳差旅費(fèi)）由接管人員和主管經(jīng)理負(fù)責(zé)（各負(fù)擔(dān)50%）。

11-4、???????? 上級(jí)經(jīng)理對(duì)所管轄的銷售人員的帳目有質(zhì)疑，需會(huì)計(jì)部派人抽查對(duì)帳的，可書(shū)面申請(qǐng)，會(huì)計(jì)部視情況安排對(duì)帳。

11-5、??????? 會(huì)計(jì)部前往客戶處對(duì)帳的，銷售人員必須陪同，對(duì)帳結(jié)果需填寫(xiě)“對(duì)帳調(diào)節(jié)表”，對(duì)帳雙方加蓋財(cái)務(wù)專用章，如對(duì)方帳務(wù)全部在業(yè)務(wù)核算，可蓋業(yè)務(wù)章或公章，但必須加以備注原因，陪同的銷售人員、對(duì)帳會(huì)計(jì)簽字，事后要上級(jí)經(jīng)理、銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。

11-6、??????? 經(jīng)對(duì)帳需要經(jīng)管銷售人員提供調(diào)整憑證的，必須在30天內(nèi)交會(huì)計(jì)部，否則，先扣責(zé)任人款項(xiàng)進(jìn)行平帳，再根據(jù)所提供資料調(diào)整。已對(duì)過(guò)帳的會(huì)計(jì)期間的帳務(wù)不再重復(fù)對(duì)帳。

12、??????? 銷售折扣管理：

12-1、 依據(jù)與客戶的年度銷售協(xié)議，會(huì)計(jì)部將及時(shí)計(jì)算出銷售折扣，并在銷售發(fā)票中扣除或季度后返還（可匯票、電匯、現(xiàn)金等須有客戶收條）。

12-2、 每季度給客戶反饋應(yīng)享受銷售折扣、已票面扣減折扣、未在票面扣減的折扣等相關(guān)信息。

12-3、折扣的其他處理方法必須報(bào)銷售副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

13、??????? 到款及其他費(fèi)用：

13-1、銷售人員自客戶處取得匯票后，應(yīng)在十日之內(nèi)郵回公司會(huì)計(jì)部，否則由銷售人員負(fù)擔(dān)超期部分的利息（按銀行同期逾期貸款利率）。

13-2、銷售人員應(yīng)及時(shí)掌握客戶破損及帳務(wù)處理情況，并向?qū)Ψ剿饕茡p證明，破損證明應(yīng)為對(duì)方倉(cāng)儲(chǔ)的退出單或紅字入庫(kù)單或拒付單，載明品種、數(shù)量、金額，并加蓋財(cái)務(wù)專用章。破損核銷以一批發(fā)貨為單位，不允許累計(jì)計(jì)算。

13-3、一次性破損金額（售價(jià)）達(dá)一千元以上的需退回公司處理。破損貨物退回公司的可以退貨單代替破損證明作破損沖帳處理。

14、清欠與訴訟

14-1、 銷售代表對(duì)自己管轄之內(nèi)的客戶欠款，認(rèn)為以自己的能力已很難清回貨款的，可書(shū)面申請(qǐng)（附件10）并經(jīng)銷售經(jīng)理、銷售副總同意交給專職的清欠人員清欠。

14-2、專職清欠仍無(wú)結(jié)果的情況下，應(yīng)由清欠專員會(huì)同原銷售人員和上級(jí)經(jīng)理共同提出訴訟解決的請(qǐng)求（附件10），由銷售副總視具體情況決定是否訴訟解決。

14-3、經(jīng)清欠無(wú)結(jié)果，造成呆壞帳損失，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)呆壞帳金額的百分之二十。

15、??????? 權(quán)限

以上業(yè)務(wù)處理的其他核決權(quán)限均參照每年公司的核決權(quán)限表。

16、??????? 本制度由公司會(huì)計(jì)部、銷售部負(fù)責(zé)解釋。

第10篇 醫(yī)藥庫(kù)房管理制度辦法

醫(yī)藥庫(kù)房管理制度就是為大家提供的關(guān)于:藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)制度 藥品儲(chǔ)存的管理制度 藥品庫(kù)房管理制度的相關(guān)內(nèi)容,來(lái)看下面:

藥品庫(kù)房管理制度【1】

(1)色標(biāo)管理

為了有效控制藥品儲(chǔ)存質(zhì)量,應(yīng)對(duì)藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)管理,

為杜絕庫(kù)存藥品的存放差錯(cuò),必須對(duì)在庫(kù)藥品實(shí)行色標(biāo)管理。

藥品質(zhì)量狀態(tài)的色標(biāo)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)為:

合格藥品突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

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第11篇 醫(yī)藥箱管理制度

一、目的:

為使公司員工在工作過(guò)程中出現(xiàn)割傷、扭傷等意外情況時(shí)能夠得到簡(jiǎn)單醫(yī)療

緊急處置,公司為各車間部門(mén)配備日常醫(yī)藥專用箱及急用藥品,

為做好醫(yī)藥箱和急用藥品的保存、取用和更換管理,特制定本制度。

二、適用范圍:

本規(guī)定適用于公司所有部門(mén)、所有員工。

三、實(shí)施細(xì)則:

3.1 常用藥品的作用

藥品名 作用

風(fēng)油精 祛風(fēng)醒神,止痛止癢,蚊子叮咬

碘伏 用于皮膚、手消毒

醫(yī)用酒精 用于表面消毒殺菌

藿香正氣水 用于外感風(fēng)寒、內(nèi)傷濕滯或夏傷暑濕所致的感冒等

云南白藥 用于跌打損傷、淤血腫痛等

創(chuàng)可貼 用于小傷口止血包扎,起防止外來(lái)液體進(jìn)入傷口用

脫脂紗布 用于傷口包扎,起防護(hù)及透氣用

醫(yī)用棉簽 用于處理傷口時(shí),擦洗藥水或藥膏用

醫(yī)用膠布 用于包扎傷口時(shí)用

注:其它藥品可根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)采購(gòu)

3.2 醫(yī)藥箱的管理

醫(yī)藥箱原則上每個(gè)車間、倉(cāng)儲(chǔ)部、品管部配置一個(gè)醫(yī)藥箱、綜合部一個(gè)醫(yī)藥箱(其他后勤部門(mén)共同使用)

3.2.1

醫(yī)藥箱是存放常用急救藥品或器械的專用工具,急救箱內(nèi)存放的藥品、器械等由公司統(tǒng)一配置,任何人不得變更或移做它用。

3.2.2

醫(yī)藥箱必須放置在各車間明顯、易于取用、陰涼干燥的地方,要保持其整潔并定期清理。

3.2.3

車間主任要妥善保管好醫(yī)藥箱及醫(yī)藥箱內(nèi)藥品,若因人為原因損壞或丟失,將追究車間主任責(zé)任。

3.3

常用急救藥品的管理

3.3.1

常用急救藥品實(shí)行定期定量管理。

3.3.2

常用急救藥品取用前應(yīng)查看藥品說(shuō)明書(shū),明確藥品或器械的適用范圍及使用方法、劑量后方可使用。

3.3.3

員工用藥要登記清楚,合理發(fā)放藥品,不可擅自用處方藥品救治病人,藥品發(fā)放應(yīng)做好記錄,包括:日期、部門(mén)、姓名、病因、藥品名稱、數(shù)量、經(jīng)手人等項(xiàng)目。

3.3.4

綜合部人員應(yīng)每月對(duì)醫(yī)藥箱內(nèi)的藥品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)藥品或器械超過(guò)有效期或損壞時(shí),應(yīng)及時(shí)消除,并向部門(mén)主管匯報(bào),以便補(bǔ)充或更換。

3.3.5

綜合部人員配備藥品應(yīng)按照“先進(jìn)先用”、近期先用”的原則使用,以防止藥品過(guò)期失效,發(fā)現(xiàn)防止藥品集中銷毀,并做好記錄,掌握必要的急救知識(shí)或醫(yī)療器械的使用方法。

3.4

補(bǔ)充與更換

3.4.1

車間主任每月月底要統(tǒng)計(jì)藥品數(shù)量、種類,當(dāng)藥品或醫(yī)用器械超出有效期時(shí),應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)充或更換,藥品的更換必須由部門(mén)主管車間主任進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)取并做好藥品領(lǐng)用登記

3.4.2

藥品的補(bǔ)充和更換由綜合部統(tǒng)一進(jìn)行到指定的藥店購(gòu)置藥品

四、本制度于2022年3月1日起實(shí)施。