違規(guī)管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在規(guī)范員工行為，確保企業(yè)運(yùn)營的合法合規(guī)性，維護(hù)內(nèi)部秩序，保障企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
包括哪些方面
1. 定義違規(guī)行為：明確何種行為被視為違規(guī)，如違反公司政策、職業(yè)道德、法律法規(guī)等。
2. 違規(guī)處理流程：規(guī)定從發(fā)現(xiàn)違規(guī)到處理完成的步驟，包括報告、調(diào)查、判定、處罰等環(huán)節(jié)。
3. 處罰標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定不同的違規(guī)等級及對應(yīng)的處罰措施，如警告、罰款、停職、解雇等。
4. 權(quán)責(zé)劃分：明確各部門在違規(guī)管理中的職責(zé)，如人力資源部、審計部門等。
5. 教育培訓(xùn)：規(guī)定定期進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，提升員工的法規(guī)意識。
6. 申訴機(jī)制：設(shè)立公平的申訴渠道，保證員工權(quán)益不受侵犯。
7. 制度修訂：定期評估制度的有效性，適時進(jìn)行調(diào)整和完善。
重要性
1. 維護(hù)秩序：違規(guī)管理制度能有效防止內(nèi)部混亂，保持企業(yè)運(yùn)營的穩(wěn)定。
2. 防范風(fēng)險：通過規(guī)范員工行為，降低企業(yè)因違規(guī)操作帶來的法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失。
3. 建立信任：明確的規(guī)則和公正的執(zhí)行能增強(qiáng)員工對企業(yè)管理的信任，提高團(tuán)隊凝聚力。
4. 促進(jìn)合規(guī)文化：制度的存在有助于塑造企業(yè)的合規(guī)文化，提升企業(yè)的社會形象。
方案
1. 制定詳細(xì)清單：列出各類可能的違規(guī)行為，明確其嚴(yán)重程度和對應(yīng)的處罰措施。
2. 建立舉報機(jī)制：鼓勵員工相互監(jiān)督，提供匿名舉報渠道，保證信息的暢通。
3. 定期審計：由專門部門進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。
4. 實(shí)施培訓(xùn)：定期舉辦合規(guī)培訓(xùn)課程，強(qiáng)化員工的法制觀念。
5. 公開透明：公開違規(guī)處理結(jié)果，讓員工了解制度的公正性。
6. 反饋與改進(jìn)：收集員工對制度的反饋，不斷優(yōu)化和完善，確保制度的適應(yīng)性和有效性。
以上方案旨在構(gòu)建一個健全的違規(guī)管理制度，但實(shí)際操作中還需結(jié)合企業(yè)具體情況靈活調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)最佳管理效果。
違規(guī)管理制度范文
第1篇 展覽館施工管理違規(guī)處理規(guī)定
為確保展覽會施工安全有序的順利進(jìn)行,加強(qiáng)和規(guī)范展覽會施工秩序,保障人民生命和財產(chǎn)安全,凡進(jìn)入北京展覽館進(jìn)行展覽施工的單位和人員自覺遵守展覽會各項規(guī)章制度,簽定《展臺施工安全承諾書》并嚴(yán)格執(zhí)行,同時接受如下處罰規(guī)定:
1、施工單位及施工人員違反管理規(guī)定,致使施工的項目、展臺在施工中、展出中、撤展中以及運(yùn)輸過程中,發(fā)生倒塌、人員傷亡、火災(zāi)等一切安全責(zé)任事故,施工單位負(fù)全部責(zé)任,并承擔(dān)法律責(zé)任以及由此承擔(dān)給北展展覽分公司造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及名譽(yù)損失。北展展覽分公司視情節(jié)輕重將對施工單位給予警告、扣除部分施工押金,情節(jié)特別嚴(yán)重扣除全部施工押金并在行業(yè)內(nèi)給予公示或取消在北京展覽館展覽施工搭建資格。
2、未經(jīng)書面許可,私自接電或沒有在提供的電源上口接電的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除補(bǔ)交電源接駁費(fèi)外,按三倍接駁費(fèi)補(bǔ)交違約金。
3、未經(jīng)書面允許,在北京展覽館內(nèi)動用明火作業(yè),沒收其作業(yè)設(shè)備,并在施工押金中扣除2000至全部施工押金。
4、施工單位連接水源的設(shè)備設(shè)施造成任何泄漏的行為和結(jié)果,除賠償由此給場館帶來的損失外,并在施工押金中扣除2000至全部施工押金。
5、展臺搭建出現(xiàn)結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等重大安全隱患,要求立即設(shè)置隔離區(qū)域,進(jìn)行整改,并在施工押金中扣除2000至5000元違約金。
6、阻塞消防通道、消防卷簾門、緊急出口、消防設(shè)施、公共通道、配電柜以及攝像頭等,要求進(jìn)行拆除整改,并在施工押金中扣除1000至5000元違約金。
7、違反電氣安裝施工規(guī)范、無有效證件從事電氣施工操作等,要求立即停止施工操作,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。
8、展臺搭建使用各種可燃紡織物品、木質(zhì)結(jié)構(gòu)未刷防火涂料,要求立即整改,并在施工押金中扣除2000至5000元違約金。
9、使用禁用電料(霓虹燈、高溫碘鎢燈、高溫石英燈、平行線、麻花線等),違反電工操作規(guī)定,制止其施工行為,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。
10、展廳內(nèi)調(diào)漆、噴漆、刷漆、或在展館內(nèi)現(xiàn)場大面積粘貼防火板施工等違反北京市展覽展銷消防安全管理規(guī)定的行為,要求其立即停止,并在施工押金中扣除2000至5000元違約金。
11、展臺施工使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等),要求停止其施工行為,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。
12、未經(jīng)許可使用電鋸、電刨、電切割等工具作業(yè)時,出現(xiàn)火花現(xiàn)象的行為,要求其立即停止作業(yè),并在施工押金中扣除500至1000元違約金。
13、展臺搭建超過規(guī)定高度,要求立即整改,并在施工押金中扣除1000至5000元違約金。
14、搭建展臺及各種活動布置利用展館頂部、墻面、柱子、欄桿、門窗及各種專用管線吊掛、捆綁、釘釘、粘貼等,要求立即進(jìn)行整改,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。
15、施工時阻塞展廳通道,防礙他人通行,勸阻無效,在施工押金中扣除1000至2000元違約金。
16、撤展時,野蠻拆卸展臺、推倒展臺等,要求其立即糾正,并在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。
17、撤展時,私自將展臺結(jié)構(gòu)賣于收購的個人及單位進(jìn)行拆除的行為,將在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。
18、特裝展位搭建的配電間,特裝展板與建筑物之間不容許放置雜物,提醒不改,將在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。
19、特裝展位應(yīng)按申報的照圖紙施工,現(xiàn)場施工如不按申報的報圖紙結(jié)構(gòu)施工的,在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。
20、特裝單位在布、撤展期間,必須留有一名安全負(fù)責(zé)人在場,并配戴明顯安全袖標(biāo),如不在現(xiàn)場,在施工押金中扣除1000元的違約金。
21、布撤展期間,不戴安全帽或在3米以上高空作業(yè)無人扶梯的,經(jīng)多次勸阻不聽,將停止施工作業(yè)并將搭建隊伍清除出展廳,扣除違約金500---1000元。
注:
1、以上違約金將在施工押金中扣除。
2、違反規(guī)定接到通知后拒不進(jìn)行整改的單位,北展展覽分公司有權(quán)采取措施停止其展臺施工,并扣除全部施工押金。
3、施工單位年累計受到5次處罰,北展展覽分公司將取消其在北京展覽館的施工資格,并在行業(yè)內(nèi)公示及通知各展覽會主辦單位及參展商。
北展展覽分公司對以上各項內(nèi)容條款具有修改及最終解釋權(quán)。
本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
北展展覽分公司
二〇〇九年十二月
第2篇 n醫(yī)院違規(guī)行為監(jiān)控管理制度
附屬醫(yī)院違規(guī)行為監(jiān)控管理制度
為加強(qiáng)我院行風(fēng)及職業(yè)道德建設(shè),規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,提高全體員工遵紀(jì)守法的自覺性,防止違法違規(guī)行為的發(fā)生,特制定違規(guī)行為監(jiān)控管理制度。違規(guī)行為的監(jiān)控管理,必須遵循防控結(jié)合的原則,以防為主。
一、各科室要大力加強(qiáng)法律法規(guī)、社會公德、職業(yè)道德、行業(yè)紀(jì)律、醫(yī)院人關(guān)規(guī)章制度的教育工作,全院醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格遵守《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護(hù)士管理條例》、《醫(yī)藥工作人員行為規(guī)范》、《醫(yī)師行為規(guī)范》等法律法規(guī)。要從思想上增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性,做到防范于未然,減少違規(guī)行為的發(fā)生。
二、要大力加強(qiáng)正面教育,弘揚(yáng)正氣,表彰先進(jìn),樹立先進(jìn)典型,把愛院、愛崗、愛病人教育貫穿于醫(yī)療服務(wù)全過程,維護(hù)病人的合法權(quán)益。
三、在對違規(guī)行為的監(jiān)管工作中,要堅持以人為本的理念,要從教育入手,重視加強(qiáng)職工的思想政治工作,提高思想認(rèn)識,分清是非,嚴(yán)格依法依章辦事,防范違法違規(guī)行為發(fā)生。
四、對違規(guī)行為的監(jiān)控管理實(shí)行院科兩級管理,以科室監(jiān)管為主,醫(yī)院管理為輔,職能部門抓好監(jiān)督檢查,提高監(jiān)管效果。
五、違規(guī)行為發(fā)生后,當(dāng)事科室要認(rèn)真分析發(fā)生違規(guī)行為的原因,在接到醫(yī)院的整改通知書后,要立即進(jìn)行整改,并將整改措施反饋相關(guān)職能部門,醫(yī)院將跟蹤整改情況的落實(shí)。
六、違規(guī)行為發(fā)生后,職能部門要根據(jù)醫(yī)院制定的《糾風(fēng)專項治理的若干規(guī)定》、《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)獎懲規(guī)定》、《__市__醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)行為公示制度》等相關(guān)規(guī)章制度作出相應(yīng)的處理,并將處理情況記入個人醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案,作為評先、評優(yōu)、競聘技術(shù)職務(wù)的依據(jù)。
第3篇 現(xiàn)場文明施工違規(guī)作業(yè)與管理規(guī)定
現(xiàn)場文明施工違規(guī)作業(yè)與管理暫行規(guī)定(日常安全行為)表一
序號
違規(guī)行為
情景描述
處理方式1
復(fù)查與整改
處理方式2
最終整改意見
處理方式3(費(fèi)用不返還)
1
施工現(xiàn)場不戴安全帽。
巡查發(fā)現(xiàn)當(dāng)班時未戴安全帽,以圖片為準(zhǔn)。
直接經(jīng)濟(jì)考核
通知安全員整改
每人次50元。
2
施工現(xiàn)場穿拖鞋,現(xiàn)場打鬧,酒后作業(yè)
以圖片為證
直接經(jīng)濟(jì)考核
通知安全員整改
每人次50元,管理人員雙倍。
3
毆打管理人員,不服從管理
拒不服從現(xiàn)場管理人員教育的
直接經(jīng)濟(jì)考核
通知安全員整改
每人次5000元
4
高處作業(yè)不系安全帶
登高作業(yè)等工種,特別是外架操作工
直接經(jīng)濟(jì)考核
通知安全員整改
每人次500元
5
向下拋擲物品
垂直作業(yè)沒有保護(hù)的,上層施工者直接向下拋擲物品的。
直接經(jīng)濟(jì)考核
通知安全員整改
每人次100元
6
有小孩,老弱傷殘進(jìn)入施工現(xiàn)場
現(xiàn)場不得以任何理由帶小孩出入工作面,老弱傷殘嚴(yán)禁入內(nèi)。
直接經(jīng)濟(jì)考核
通知安全員整改
每人次500元
現(xiàn)場文明施工違規(guī)作業(yè)與管理暫行規(guī)定(四口防護(hù))表二
序號
違規(guī)行為
情景描述
處理方式1
復(fù)查與整改
處理方式2
最終整改意見
處理方式3(暫扣)
7
樓梯口、
樓梯口設(shè)置1.2米高防護(hù)欄桿和30㎝高踢腳桿,桿件里側(cè)掛密目式安全網(wǎng),休息平臺處按現(xiàn)場實(shí)際情況用欄桿做圍擋。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
5工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
8
電梯井口防護(hù)
電梯井口設(shè)置1.2m~1.5m高防護(hù)柵門,其中底部18㎝為踢腳板,電梯井內(nèi)自二層樓面起不超過二層(不大于10米)拉設(shè)一道平網(wǎng),防護(hù)設(shè)施定型化、工具化,牢固可靠。結(jié)構(gòu)工作面拆模完成后立即防護(hù)。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
5工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
9
預(yù)留洞口、
坑井防護(hù)
1.5㎡以內(nèi)的預(yù)留洞口、坑井須用固定蓋板防護(hù),1.5㎡以上的洞口四周高18㎝高踢腳桿和60㎝、1.2米兩道水平桿,桿件里側(cè)用密目式安全網(wǎng)圍護(hù),洞口張掛水平安全網(wǎng),防護(hù)設(shè)施應(yīng)形成定型化、工具化。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
5工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
10
通道口防護(hù)
進(jìn)料(人)通道口、進(jìn)出建筑物主體通道口和場地內(nèi)、外道路中心線與建筑(或外架)邊緣距離分別小于5米和7.5米的通道應(yīng)搭設(shè)雙層防護(hù)棚,各類防護(hù)棚應(yīng)有單獨(dú)的支撐系統(tǒng),不得懸挑在外架上。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
5工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
現(xiàn)場文明施工違規(guī)作業(yè)與管理暫行規(guī)定(臨邊防護(hù)及大型機(jī)具)表三
序號
違規(guī)行為
情景描述
處理方式1
復(fù)查與整改
處理方式2
最終整改意見
處理方式3(暫扣)
11
陽臺、樓板
屋面等臨邊
防護(hù),安全網(wǎng)等
陽臺、樓板、屋面等臨邊未設(shè)置1.2米和60㎝兩道水平桿,在立桿里側(cè)用密目式安全網(wǎng)封閉的,防護(hù)設(shè)施與建筑物未設(shè)固定連接的。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
4工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
12
內(nèi)架搭設(shè),操作臺,卸料平臺
內(nèi)架支撐有安全隱患的,操作臺上部無雙層防護(hù)的,卸料平臺未經(jīng)安全員及管理人員驗(yàn)收后使用的。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
4工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
13
塔吊設(shè)備
維保不到位,超重起吊,無操作證的,施工人員搭乘塔吊的,違反十不吊的。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
3工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
14
施工電梯
維保不到位,超重起吊,無操作證的,違章操作。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
3工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
15
施工用電
未按三級保護(hù),接地與接零。不采用tn-s系統(tǒng),重復(fù)接地少于3處的。
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
3工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
16
現(xiàn)場照明
施工現(xiàn)場照明用電應(yīng)設(shè)置照明配電箱,照明電線采用三芯橡套電纜線;
監(jiān)理通知單或業(yè)主通知單
3工作日內(nèi)整改完畢,視為整改到位。
復(fù)查未完成整改的,提交業(yè)主。
現(xiàn)場文明施工違規(guī)作業(yè)與管理暫行規(guī)定(日常安全行為)報表
序號
違規(guī)行為
第一周
第二周
第三周
第四周
備注
匯總
1
施工現(xiàn)場不戴安全帽。
2
施工現(xiàn)場穿拖鞋,現(xiàn)場打鬧,酒后作業(yè)
3
毆打管理人員,不服從管理
4
高處作業(yè)不系安全帶
5
向下拋擲物品
6
有小孩,老弱傷殘進(jìn)入施工現(xiàn)場
第4篇 施工項目經(jīng)理質(zhì)量安全違法違規(guī)行為記分管理規(guī)定
一、建筑施工項目經(jīng)理(以下簡稱項目經(jīng)理)質(zhì)量安全違法違規(guī)行為記分周期為12個月,滿分為12分。自項目經(jīng)理所負(fù)責(zé)的工程項目取得《建筑工程施工許可證》之日起計算。
二、依據(jù)項目經(jīng)理質(zhì)量安全違法違規(guī)行為的類別以及嚴(yán)重程度,一次記分的分值分為12分、6分、3分、1分四種。
三、項目經(jīng)理有下列行為之一的,一次記12分:
(一)超越執(zhí)業(yè)范圍或未取得安全生產(chǎn)考核合格證書擔(dān)任項目經(jīng)理的;
(二)執(zhí)業(yè)資格證書或安全生產(chǎn)考核合格證書過期仍擔(dān)任項目經(jīng)理的;
(三)因未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)或未執(zhí)行法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)造成質(zhì)量安全事故的;
(四)謊報、瞞報質(zhì)量安全事故的;
(五)發(fā)生質(zhì)量安全事故后故意破壞事故現(xiàn)場或未開展應(yīng)急救援的。
四、項目經(jīng)理有下列行為之一的,一次記6分:
(一)違反規(guī)定同時在兩個或兩個以上工程項目上擔(dān)任項目經(jīng)理的;
(二)未按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工的;
(三)未按規(guī)定組織編制、論證和實(shí)施危險性較大分部分項工程專項施工方案的;
(四)未按規(guī)定組織對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見證取樣的;
(五)送檢試樣弄虛作假的;
(六)篡改或者偽造檢測報告的;
(七)明示或暗示檢測機(jī)構(gòu)出具虛假檢測報告的;
(八)未參加分部工程驗(yàn)收,或未參加單位工程和工程竣工驗(yàn)收的;
(九)簽署虛假文件的;
(十)危險性較大分部分項工程施工期間未在現(xiàn)場帶班的;
(十一)未組織起重機(jī)械、模板支架等使用前驗(yàn)收的;
(十二)使用安全保護(hù)裝置失效的起重機(jī)械的;
(十三)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工質(zhì)量安全的工藝、設(shè)備、材料的;
(十四)未組織落實(shí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和工程建設(shè)相關(guān)單位提出的質(zhì)量安全隱患整改要求的。
五、項目經(jīng)理有下列行為之一的,一次記3分:
(一)合同約定的項目經(jīng)理未在崗履職的;
(二)未按規(guī)定組織對進(jìn)入現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、預(yù)拌混凝土等進(jìn)行檢驗(yàn)的;
(三)未按規(guī)定組織做好隱蔽工程驗(yàn)收的;
(四)挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用的;
(五)現(xiàn)場作業(yè)人員未配備安全防護(hù)用具上崗作業(yè)的;
(六)未組織質(zhì)量安全隱患排查,或隱患排查治理不到位的;
(七)特種作業(yè)人員無證上崗作業(yè)的;
(八)作業(yè)人員未經(jīng)質(zhì)量安全教育上崗作業(yè)的。
六、項目經(jīng)理有下列行為之一的,一次記1分:
(一)未按規(guī)定配備專職質(zhì)量、安全管理人員的;
(二)未落實(shí)質(zhì)量安全責(zé)任制的;
(三)未落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程的;
(四)未按規(guī)定組織編制施工組織設(shè)計或制定質(zhì)量安全技術(shù)措施的;
(五)未組織實(shí)施質(zhì)量安全技術(shù)交底的;
(六)未按規(guī)定在驗(yàn)收文件或隱患整改報告上簽字,或由他人代簽的。
七、工程所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門在檢查中發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)理有質(zhì)量安全違法違規(guī)行為的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正,并按本規(guī)定進(jìn)行記分;在一次檢查中發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)理有兩個及以上質(zhì)量安全違法違規(guī)行為的,應(yīng)當(dāng)分別記分,累加分值。
八、項目經(jīng)理在一個記分周期內(nèi)累積記分超過6分的,工程所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)對其負(fù)責(zé)的工程項目實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管,增加監(jiān)督執(zhí)法抽查頻次。
九、項目經(jīng)理在一個記分周期內(nèi)累積記分達(dá)到12分的,住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)依法責(zé)令該項目經(jīng)理停止執(zhí)業(yè)1年;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷執(zhí)業(yè)資格證書,5年內(nèi)不予注冊;造成重大質(zhì)量安全事故的,終身不予注冊。項目經(jīng)理在停止執(zhí)業(yè)期間,應(yīng)當(dāng)接受住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門組織的質(zhì)量安全教育培訓(xùn),其所屬施工單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序更換符合條件的項目經(jīng)理。
十、各省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門可以根據(jù)本辦法,結(jié)合本地區(qū)實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則。
第5篇 家裝違規(guī)處理收款單管理制度
家裝違規(guī)處理收款單管理制度
《違規(guī)處理收款單》供公司內(nèi)部使用,總公司統(tǒng)一制作,由財務(wù)管理中心進(jìn)行登記后統(tǒng)一發(fā)放到各公司和各部門。內(nèi)部收款實(shí)行統(tǒng)一管理,為把收款單的使用貫徹落實(shí)到實(shí)際中去,特制訂如下制度:
一、《違規(guī)處理收款單》均由各公司財務(wù)到財務(wù)管理中心登記領(lǐng)取(單據(jù)開完,再次申領(lǐng)時需交回原領(lǐng)取存根本)。
二、《違規(guī)處理收款單》屬公司內(nèi)部人員違規(guī)違章的專用罰款收款單,由各公司財務(wù)進(jìn)行登記蓋章后發(fā)放到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人手中,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人保管使用(開票),相關(guān)負(fù)責(zé)人在使用《違規(guī)處理收款單》時,應(yīng)在摘要中列明違規(guī)原因和處理意見。
1、對當(dāng)場交納現(xiàn)金(原處罰款可打五折)的受處理人,收據(jù)聯(lián)交給受處理人。開票人憑記帳聯(lián)和收取的現(xiàn)金到財務(wù)部結(jié)帳,財務(wù)人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根票據(jù)上簽名,以確定此款已進(jìn)入財務(wù)部門。
2、對當(dāng)場無法交納現(xiàn)金的受處理人,開票人按原處罰款全額開具收款單,同時開具領(lǐng)付款單憑證經(jīng)受理人在領(lǐng)付款單中領(lǐng)款人處簽名后,將違規(guī)處理收款單收據(jù)聯(lián)交給受處理人,開票人憑記帳聯(lián)和領(lǐng)付款單憑證到財務(wù)部結(jié)帳,財務(wù)人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根聯(lián)票據(jù)上簽名,由財務(wù)人員在受處理人的工資獎金中扣回。
3、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人收取違規(guī)處理現(xiàn)金累計500元,開具領(lǐng)付款單憑證累計1000元,須及時到財務(wù)部結(jié)帳;不足以上數(shù)額在每月月底前也必須到財務(wù)部結(jié)帳,對未及時到財務(wù)部結(jié)帳而所引起的責(zé)任后果由其本人負(fù)責(zé)。
4、財務(wù)部與相關(guān)人員必須定期核對扣款金額。票據(jù)本遺失,未開單據(jù)按每份500元價值計算,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
三、《違規(guī)處理收款單》的開具參照公司相關(guān)規(guī)章制度實(shí)施。
四、符合《違規(guī)處理收款單》開具條件的款項,嚴(yán)禁任何人員以其它各種形式的票據(jù)開具,公司員工對其它票據(jù)可不予認(rèn)可和拒絕接受。
五、《違規(guī)處理收款單》票據(jù)作為財務(wù)交接內(nèi)容之一。
六、本制度即日起開始執(zhí)行。
附1:《違規(guī)處理收款單》一式三聯(lián)樣張
