風險辨識管理制度6篇

風險辨識管理制度是企業(yè)管理體系的核心組成部分，旨在識別并評估可能對企業(yè)運營產(chǎn)生負面影響的潛在風險，以便制定有效的應(yīng)對策略。這一制度主要包括以下幾個方面：

1. 風險識別程序：確定可能的風險來源，包括內(nèi)部流程、外部環(huán)境、市場變動等因素。

2. 風險評估機制：對識別出的風險進行量化或定性的分析，確定其可能性和影響程度。

3. 風險分類與優(yōu)先級設(shè)定：將風險按性質(zhì)、嚴重性進行分類，并確定處理的優(yōu)先級。

4. 風險監(jiān)控與報告：建立持續(xù)監(jiān)控風險的機制，定期向管理層報告風險狀況。

5. 應(yīng)急計劃與風險管理策略：針對高風險事件制定應(yīng)急措施，實施風險緩解和控制策略。

包括哪些方面

風險辨識管理制度涵蓋了企業(yè)運營的各個方面，包括但不限于：

1. 財務(wù)風險：如市場波動、信用風險、流動性風險等。

2. 操作風險：涉及生產(chǎn)流程、供應(yīng)鏈管理、人力資源等方面可能出現(xiàn)的問題。

3. 法律與合規(guī)風險：關(guān)注法規(guī)遵從性、合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)保護等。

4. 市場風險：包括市場需求變化、競爭態(tài)勢、客戶滿意度等。

5. 技術(shù)風險：新技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護等。

6. 環(huán)境與社會風險：如環(huán)保法規(guī)、社會責任、社區(qū)關(guān)系等。

重要性

風險辨識管理制度的重要性不容忽視，主要體現(xiàn)在：

1. 提升企業(yè)韌性：通過提前識別和評估風險，企業(yè)能更好地抵御不確定性，提高業(yè)務(wù)連續(xù)性。

2. 優(yōu)化決策：了解風險可以幫助管理層做出更為明智的決策，避免因忽視潛在問題而帶來的損失。

3. 保障合規(guī)：確保企業(yè)在遵守法律法規(guī)時，降低法律糾紛的可能性。

4. 保護企業(yè)聲譽：有效管理風險有助于維護企業(yè)形象，防止負面事件對企業(yè)聲譽的影響。

5. 提高效率：通過對風險的管理，企業(yè)能更有效地分配資源，減少無謂的浪費。

方案

為建立完善的風險辨識管理制度，建議采取以下步驟：

1. 設(shè)立專門的風險管理部門，負責風險識別和評估工作。

2. 建立跨部門的風險管理團隊，確保全面覆蓋企業(yè)的各個領(lǐng)域。

3. 制定風險識別和評估的標準與流程，提供清晰的操作指南。

4. 定期開展風險審計，檢查現(xiàn)有風險控制措施的有效性。

5. 加強員工風險意識培訓(xùn)，提高全員的風險管理能力。

6. 與外部專業(yè)機構(gòu)合作，獲取最新的風險管理知識和技術(shù)支持。

通過上述方案的實施，企業(yè)能夠建立起一套高效的風險辨識管理制度，為長期穩(wěn)定發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

風險辨識管理制度范文

第1篇 施工管理安全風險辨識預(yù)控措施

危險點

防范類型

預(yù)控措施

未經(jīng)三級安全教育,不懂安全防護和安全操作知識

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、認真執(zhí)行三級安全教育制度,認真開展班組安全活動。

2、嚴格安全考試制度,禁止弄虛作假。

3、明確安全職責及必要的安全知識,強化安全操作技能培訓(xùn)。

無安全技術(shù)措施或未交底施工

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、分部工程及重要、危險性作業(yè)均應(yīng)編制安全措施,并經(jīng)交底、履行全員簽字手續(xù)后方可施工。

2、施工人員對無安措或未交底有權(quán)拒絕施工。

3、嚴格按經(jīng)審批的方案和安全措施施工,若對方案或措施有疑問時,應(yīng)征詢審批人的意見。

安全技術(shù)措施不嚴密或不完善,有疏漏

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、編制人要有高度責任感,有嚴謹科學(xué)的工作態(tài)度,技術(shù)措施編制前應(yīng)認真進行調(diào)查研究,明確措施的針對性和可操作性。。

2、審批人要仔細認真,把好審批關(guān)。

3、未經(jīng)審批嚴禁實施。

違章指揮

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、嚴禁違章指揮。

2、對違章指揮現(xiàn)象任何人都有責任、有權(quán)力制止。

3、施工人員遇有違章指揮有權(quán)拒絕施工。

違章違紀作業(yè),違反安全交底要求

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、遵章守紀,按規(guī)程作業(yè),施工中嚴禁打鬧、拋物等違章違紀行為。

2、嚴格按技術(shù)交底施工,不得擅自更改。

3、強化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。

進入現(xiàn)場不戴或不正確佩戴安全帽

物體打擊

1、進入施工區(qū)的人員必須正確佩戴安全帽,帽帶要系緊。

2、嚴禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。

高處作業(yè)不系或未正確系安全帶

高處墜落

1、高處作業(yè)人員必須使用安全帶,且宜使用全方位防沖擊安全帶。安全帶必須拴在牢固的構(gòu)件上,并不得低掛高用。施工過程中,應(yīng)隨時檢查安全帶是否拴牢。

2、每次使用前,必須進行外觀檢查, 安全帶(繩)斷股、霉變、蟲蛀、損傷或鐵環(huán)有裂紋、掛鉤變形、接口縫線脫開等嚴禁使用。

酒后進入施工現(xiàn)場

其他傷害

禁止酒后進入作業(yè)現(xiàn)場、嚴禁酒后作業(yè)。

工作不負責任,玩忽職守

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、各級工作人員工作中要精力集中,盡職盡責。

2、嚴格落實各項安全工作制度。

3、加強日常的監(jiān)督檢查。

違反規(guī)定,派不符合要求的人員上崗

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、嚴格身體檢查制度,禁止職業(yè)禁忌者或其他不合要求者上崗。

2、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格,持證上崗。

3、嚴禁無證作業(yè),無證駕駛。

危險作業(yè)項目不辦安全施工作業(yè)票

起重傷害

高處墜落

觸電等

1、所有輸變電作業(yè)項目均要執(zhí)行安全工作票制度。

2、所有工作人員應(yīng)清楚作業(yè)票內(nèi)容,且?guī)笔┕ぁ?/p>

機械設(shè)備未按計劃檢修,帶病作業(yè)

機械傷害

1、施工機具要求工況良好,嚴禁帶病作業(yè)。

2、嚴格執(zhí)行機械管理制度,定期檢修、維護和保養(yǎng)。

野獸、深溝暗洞等傷害

其他傷害

1、在有毒蛇、野獸、毒蜂、干螞蟥的地區(qū)施工或外出時,應(yīng)攜帶必要的保衛(wèi)器械、防護用具及藥品。

2、在深山密林中施工應(yīng)防止誤踩深溝、陷井;施工人員不得單獨遠離作業(yè)場所;作業(yè)完畢,施工負責人應(yīng)清點人數(shù)。

3、在人煙稀少、有野獸活動的大山區(qū)施工時,應(yīng)取得當?shù)厝罕姷呐浜?并采取防范措施。

第2篇 風險辨識、評估和控制管理制度

一、目的

為了明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、風險信息更新、持續(xù)改進等，同時評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，界定出一般危害和重大危害，以更好的、有的放矢的對風險進行控制、防范危險發(fā)生，特制訂本制度。

二、范圍

適合用于本公司范圍內(nèi)的風險辨識、風險評估和控制管理（對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患分析、評估、管制，以及對危險設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、安全評估、控制管理）。

三、職責

1.總經(jīng)理負責風險辨識、風險評價和控制管理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責，由總經(jīng)理批準發(fā)布《重大危險源清單》。

2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作，審查風險評價，組織制定、審核《重大危險源清單》，必要時及時更新清單。

3.人事行政部（安全辦）對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大危險源清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關(guān)方風險評價和風險控制。

4.各部門負責本部門的風險辨識、風險評價和控制管理工作。

四、內(nèi)容

1、風險識別的范圍

1.1 公司常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如生產(chǎn)、起重、運輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動等）。

1.2 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。

1.3工作場所的所有設(shè)施/設(shè)備。

1.4 三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。

1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。

1.6 危險因素的種類

a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。

b)可參考gb/t13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素代碼》4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。

c)可參照gb/t6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。

1.7 按層次辨識：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。

2、風險識別的方法

風險識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

a.工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。

b.安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。

c.現(xiàn)場觀察法：通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3、風險識別的步驟

3.1人事行政部（安全辦，為行文方便，以下直接用“安全辦”稱道）負責設(shè)計風險識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

3.2各部門負責組織人員，按“1、風險識別的范圍” 從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)（工序與工序之間，部門與部門之間，人與人之間，上級與下級之間等皆存在服務(wù)）中識別出具有或可能具有的危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全辦；

3.3安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

3.4安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價后制定相應(yīng)的控制措施。

4、風險評價

4.1 在風險識別的基礎(chǔ)上，可用以下方法進行風險評價：

4.1.1直接判定法，借助分析人員的經(jīng)驗、判斷能力和有關(guān)標準、法規(guī)、統(tǒng)計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源 ：

a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求；

b) 不符合本地區(qū)行政主管部門有關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致危險；

c) 相關(guān)方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；

d) 直接觀察到可能導(dǎo)致的重大危險和行為性危險因素。

4.1.2采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s:

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則

2）事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則

3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3????????? 風險等級判定準則及控制措施

4.2風險等級的確定

4.2.1在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物質(zhì)、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

4.2.2在確定重大風險時，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標準的要求；

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

4.2.3按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險；

風險值r在9～12的確定為二級風險；

風險值r在15～16的確定為三級風險；

風險值r在20～25的確定為重大風險。

5、危害的分級管理

5.1危害管理分為二級：

5.1.1對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應(yīng)的控制措施進行控制管理；

5.1.2對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應(yīng)的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大危險源清單》，報本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核，總經(jīng)理批準。并將批準后的本公司《重大危險源清單》發(fā)送到各單位。

5.2對確定為重大隱患項目的風險，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進行驗收，形成報告。

5.2.1本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。

5.2.2 “5.2及5.2.1”所述工作內(nèi)人事行政部負責，相關(guān)部門配合。

6、風險（危害）的控制

6.1本公司應(yīng)根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

6.1.1本公司在選擇風險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

6.1.2控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。

7、風險信息更新

本公司應(yīng)不斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風險控制結(jié)果。

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進行演練。

3）當下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價：

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴建、技改項目；

d.有對事故、事件或其他信息的新認識；

e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）風險的更新，按以下原則進行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員在15個工作日內(nèi)審核判定，修改或更新《重大風險（危險源）及其控制措施清單》后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

8、記錄

8.1《工作危害分析（jha）記錄表》

8.2《安全檢查（scl）分析記錄表》

8.3《重大危險源清單》

8.4《危險源匯總清單》

第3篇 安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風險分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。

2.術(shù)語與定義

2.1危險有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種根源或狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性?？赡苄?是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。

2.6風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識,危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面:

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;

e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理,設(shè)備故障處理。

c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫反腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風險分析方法-風險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風險。然后進行風險分級,根據(jù)不同級別的風險,采取相應(yīng)的風險控制措施。

風險的數(shù)學(xué)表達式為:r=l×s。

其中:

r---代表風險值;

l---代表發(fā)生傷害的可能性;

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的序號、場所/設(shè)備設(shè)施/活動、危險源、可能的損害、現(xiàn)有控制措施/制度等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)矩陣法,對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辨識評價表》風險評估和風險級別的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險控制

4.5.1風險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

⑵緊急情況下的重大安全風險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。

⑹加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源,對職工進行安全風險教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應(yīng)的控制措施;

⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前(如新建公司等);

⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》,報安全辦備案。

4.7管理體系培訓(xùn)考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓(xùn)考核工作,對各部門的安全風險負責人培訓(xùn),各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。

第4篇 危險源安全風險辨識控制管理制度

1 .目的

持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。

2 .適用范圍

適用于四工區(qū)危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

3. 職責

3.1 管理者代表負責組織本工區(qū)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。

3.3 各部門和單位負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制策劃工作。

4 .工作程序

4.1 危險源辨識和風險評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。

4.2 危險源的辯識

4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:

4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。

4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。

4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。

4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)

1) 六種典型危害

a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;

b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;

e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;

f 生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

2) 三種時態(tài)

a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;

c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

3) 三種狀態(tài)

a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);

b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);

c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。

4.2.2 識別的方法

1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索。

2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。

4.3 風險評價

4.3.1矩陣法

后

果

可

能

性

輕微傷害

傷害

嚴重傷害

極不可能

可忽略風險

可容許風險

中度風險

不可能

可容許風險

中度風險

重大風險

可能

中度風險

重大風險

不可容許風險

4.3.2 lec定量評價法

d=lec

式中:d-風險值;

l-發(fā)生事故的可能性大小;

e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

l、e、c分值分別按照下述表格確定:

1)事故發(fā)生的可能性(l)

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

6

3

1

完全可以預(yù)料

相當可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

0.5

0.2

0.1

很不可能

極不可能

實際不可能

說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我工區(qū)出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時l值為3或1)。

2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)

分數(shù)值

頻繁程度

分數(shù)值

頻繁程度

10

6

3

連續(xù)暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次

2

1

0.1

每月一次暴露

每年幾次暴露

非常罕見地暴露

3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)

分數(shù)值

可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果

經(jīng)濟損失(萬元)

傷亡人數(shù)

100

200以上

死亡10-29人、重傷50人以上

40

100-200

死亡3-9人、重傷10-49人

15

50-100

死亡1-2人、重傷3-9人

7

10-10

一次重傷1-2人

3

1-10

多人輕傷

1

1以下

少量人員輕傷

4) 危險源風險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:

d值

危險程度

>320

160-320

70-160

20-70

〈20

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

高度危險,需立即整改

顯著危險,需要整改

一般危險,需要注意

稍有危險,可以接受

注:d>70的危險源為重大安全風險。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。

4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風險評估”和“風險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部門將《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》上交s2標項目部安質(zhì)部。s2標項目部安質(zhì)部對各部門的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制s2標項目部的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》。

4.5 風險控制的策劃

4.5.1 風險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。

4.5.2 重大安全風險控制

4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

4.5.2.5 對有關(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。

4.5.2.6 加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。

4.5.3 一般風險控制

對一般風險危險源,對職工進行安全風險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6 危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應(yīng)的控制措施:

1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時;

2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時;

3) 開展新的活動之前(如新建工程等);

4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;

5) 采用新的物質(zhì);

6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風險清單》,報人資行政部備案。

5 .記錄

5.1 《危險源辨識調(diào)查評價表》

5.2 《重大安全風險清單》

新疆北新路橋集團股份有限公司

格庫鐵路新疆段s2標四工區(qū)

2022年04月01日

第5篇 安全生產(chǎn)風險辨識評價管理制度

1、目的

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),做到事前預(yù)防,達到消除減少危害、控制預(yù)防的目的。識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身財產(chǎn)的傷害和工作環(huán)境破壞。結(jié)合公司實際,特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)風險辨識額評價評價管理工作。

3、危險源辨識

(1)危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.

(2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.

(3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行.

(4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218 一2009)進行.

4、評價方法

(1)工作危害分析法

工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。

(2)安全檢查表分析法

安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

5、評價時機

常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.

6、評價準則

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規(guī)定為:

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財產(chǎn)損失

/萬元

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不服

<10

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

風險等級判定準則及控制措施r

風險度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費

時治理

< 4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

7、評價組織

評價活動是由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進行評價

公司的各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作,崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。

8、其它要求

根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。

風險評價的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。

按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。

9、附則

8.1 本制度自批準之日起實施。

第6篇 安全生產(chǎn)風險辨識、評價管理制度

1、目的

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，做到事前預(yù)防，達到消除減少危害、控制預(yù)防的目的。識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身財產(chǎn)的傷害和工作環(huán)境破壞。結(jié)合公司實際，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)風險辨識額評價評價管理工作。

3、危險源辨識

（1）危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.

（2）常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.

（3）危險、危害因素的識別要全面、有序地進行，禁止漏項，按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行.

（4）重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（gb18218 一2009）進行.

4、評價方法

（1）工作危害分析法

工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。

（2）安全檢查表分析法

安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

5、評價時機

常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前.

6、評價準則

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

事件后果嚴重性s判別準則

風險等級判定準則及控制措施r

7、評價組織

評價活動是由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進行評價

公司的各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。

8、其它要求

根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。

評價出的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和整改計劃。

風險評價的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。

按照實際情況不斷完善風險評價的內(nèi)容。

9、附則

8.1? 本制度自批準之日起實施。