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記錄管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在確保企業(yè)運營過程中的各項活動得以有效記錄和管理，為決策提供依據，保障業(yè)務的合規(guī)性，并促進信息的透明度。
包括哪些方面
1. 記錄的定義和分類：明確各類記錄的性質、用途及保存期限。
2. 記錄的創(chuàng)建與審批：規(guī)定記錄的創(chuàng)建流程，包括信息收集、記錄格式、審批權限等。
3. 記錄的存儲與保護：設定物理和電子記錄的存儲方式，確保其安全性和可訪問性。
4. 記錄的檢索與使用：制定檢索機制，方便員工獲取所需信息，同時規(guī)范記錄的使用規(guī)則。
5. 記錄的更新與維護：規(guī)定記錄的更新周期，確保信息的時效性。
6. 記錄的審計與銷毀：設定定期審計制度，對不再需要的記錄進行合規(guī)銷毀。
7. 員工培訓與監(jiān)督：提供記錄管理培訓，強化員工的記錄意識和執(zhí)行力。
重要性
1. 法規(guī)遵從：記錄是企業(yè)遵守法規(guī)、證明合規(guī)的重要證據。
2. 決策支持：準確的記錄為管理層提供實時、可靠的數據，輔助決策。
3. 追溯與責任：出現問題時，記錄能追溯到具體操作，明確責任歸屬。
4. 業(yè)務連續(xù)性：記錄是企業(yè)知識的積累，有助于業(yè)務的持續(xù)改進和傳承。
5. 效率提升：有效的記錄管理可以減少重復工作，提高工作效率。
方案
1. 制定詳盡的記錄管理政策：結合企業(yè)實際，制定全面、清晰的記錄管理政策，明確各方職責。
2. 引入記錄管理系統：利用信息技術，建立自動化、標準化的記錄管理系統，降低人為錯誤。
3. 定期審核與調整：每年至少進行一次全面的記錄管理審計，根據反饋調整政策。
4. 培訓與考核：對全體員工進行記錄管理培訓，將記錄管理納入績效考核，提高員工重視度。
5. 激勵與懲罰：設立獎勵機制，對記錄管理優(yōu)秀的員工給予表彰，對違規(guī)行為進行糾正和處罰。
通過上述措施，我們可以構建一個高效、合規(guī)的記錄管理體系，為企業(yè)運營提供有力的支持。在實踐中，我們應不斷優(yōu)化和完善，以適應企業(yè)發(fā)展的需求，確保記錄管理制度的有效執(zhí)行。
記錄管理制度范文
第1篇 萬通城施工安全記錄安全管理計劃
萬通城一期施工安全記錄與安全管理計劃
1管理資料標準文本外增設的安全記錄
1.1施工設備需求計劃表;
1.2施工設備檢查記錄;
1.3施工機械日常保養(yǎng)單;
1.4機械分(承)包方評價(審批)表;
1.5施工機械驗收單;
1.6分部分項安全技術交底;
1.7公司安全檢查整改通知單;
2安全生產保證計劃的管理:
2.1本計劃的有效期從工程開工至工程正式竣工為止;
2.2安全保證計劃因設計變更、施工方法、程序的變化需作修改時,應將修改內容在實施前上報上級機構進行審核及備案;
2.3安全生產保證計劃由上級機構技術負責人批準下發(fā)后,即成為有效版本,應加以控制,不準隨意復印及分發(fā)。
3安全生產保證體系要求
3.1管理職責
3.1.1項目經理與項目總工程師:
(1)履行承攬合同要求,確定安全管理目標確保工程安全施工,對項目工程的安全全面負責;
(2)參與編制施工組織設計,建立項目安全生產保證體系,組織編制安全生產保證計劃;
(3)貫徹執(zhí)行有關安全生產的法令、法規(guī)、標準、規(guī)范和制度,落實施工組織設計中的安全技術措施和資源配置;
(4)支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查職能;適時組織對項目部的安全體系評審和協調;
3.1.2項目副經理:
(1)根據項目安全生產保證計劃,組織有關人員實施有針對性的安全技術措施,并經常注意監(jiān)督檢查;
(2)協調安全生產保證體系運行中的重大問題,組織召開安全生產工作會議;
(3)定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的學習;
(4)實施現場管理標準化,確保操作現場工作環(huán)境不影響施工安全;
(5)組織安全設施的驗收,協助上級部門對工程項目的安全檢查和監(jiān)督;
(6)負責安全所需的材料、設施的采購計劃的審核;
(7)組織處理一般工傷事故,協助處理重大工傷、機械事故,要遵循四不放過原則,并采取有效整改措施,防止類似情況再次發(fā)生;
3.1.3項目常務副經理:
(1)編制施工組織設計,負責對安全難度系數較大的施工操作方案進行優(yōu)化;
(2)組織編制相應的安全生產保證計劃,并組織內部評審,經上級審核通過后監(jiān)督實施;
(3)確定危險部位和過程,對風險較大和專業(yè)性較強的工程項目應組織安全技術論證,并編制相應的施工方案;
(4)作出因工程項目的特殊性而需補充的安全操作規(guī)定;
(5)選擇或制定施工各階段針對性安全技術交底文本;
(6)對相關安全生產體系要素進行監(jiān)控,制定、落實改進措施。
3.1.4項目安全科
(1)貫徹安全保證計劃中各項安全技術措施,參與安全設施、施工用電,施工機械的驗收;
(2)組織務工人員進行培訓考核,并做好發(fā)證工作;
(3)對進場的勞務人員進行安全規(guī)章、文明施工制度的教育。在施工過程中,對勞務人員的進出場進行記錄,做好動態(tài)管理。
(4)監(jiān)督檢查操作人員的遵章守紀,組織、參與安全技術交底,對施工全過程的安全實施控制,并做好記錄;
(5)掌握安全動態(tài),發(fā)現事故苗子,及時采取預防措施;
(6)制止違章作業(yè),嚴格安全紀律,當安全與生產發(fā)生沖突時,有權制止冒險作業(yè);
(7)對進入施工現場使用的各種安全用品及機械設備,配合材料科進行檢查驗收;
(8)協助上級部門的安全檢查,如實匯報工程項目的安全情況;
(9)參與一般事故的調查、分析,提出處理意見,協助處理重大工傷、機械事故,并制定糾正和預防措施,防止類似事故再次發(fā)生;
3.1.5項目會計:
(1)參與制定、貫徹項目安全管理目標,協助實施安全生產保證體系;
(2)對工程項目的安全技術、勞動保護措施的經費進行成本規(guī)劃、控制;
(3)監(jiān)督勞動保護技術費用?？顚Ｓ?
(4)對執(zhí)行安全生產獎罰條例后的獎金發(fā)放和罰款收入進行監(jiān)督檢查。
3.1.6項目施工員:
(1)按照安全保證計劃要求,對施工現場全過程進行控制;
(2)嚴格監(jiān)督各工種實施安全操作技術規(guī)范;
(3)有權拒絕不符合安全操作的施工任務,除及時制止外,有責任向項目主管安全的經理匯報;
(4)認真執(zhí)行對施工人員的分部分項工程有針對性的安全技術交底;
(5)發(fā)生工傷事故,應立即采取措施,并保護現場,迅速報告;
(6)對已發(fā)生的事故隱患落實整改,并向主管安全的經理反饋整改情況;
3.1.7材料科:
(1)按照項目安全保證計劃要求,組織各種資源的供應工作;
(2)對供應商進行分析,建立合格供應商名錄;
(3)負責對合格供應商安全防護用品的驗收、取證、記錄的工作,并做好驗收狀態(tài)標記,儲藏保管好安全防護用品(具);
(4)對現場使用的腳手架、高凳、安全網、吊鉤等安全設施和配件應保證質量,并定期檢查和試驗,對不合格的和破損的,及時更換;
(5)對易燃易爆的物品進行重點保管;
(6)負責施工現場的中小型機械使用前的驗收和日常保養(yǎng)、維修工作;
(7)對施工現場使用的機械進行可塑性記錄;
(8)對施工現場的用電設施按要求驗收,并進行日常管理。
3.2安全生產保證體系
安全生產保證體系以本公司安全生產管理運行手冊等文件為主要依據,并著重按本項目的實際情況進行實施。
3.2.1根據本工程的規(guī)模、結構、環(huán)境、承包性質等實際情況,編制相應的安全生產保證計劃。
3.2.2為達到本工程的安全管理目標,配置一個綜合管理素質好的項目經理部人員班子,選擇有一定資質、整體力量強的施工隊伍,并有性能良好的機械設備和技術水準較高的維修人員作保障。
3.2.3專項安全技術措施:
(1)臨時用電施工組織設計;
(2)塔吊與電梯施工布置方案;
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(4)大型機械拆裝方案;
(5)模板工程施工組織設計;
3.2.4施工前選擇或制定施工各階段針對性安全技術交底文本。
3.3施工現場的安全控制
工程項目部對施工過程中可能影響安全生產的因素進行控制,確保施工生產按安全生產的規(guī)章制度、操作規(guī)程和順序要求進行,開工前做好以下準備:
3.3.1落實施工機械設備、安全設施、電氣設備及安全防護用品進場計劃;
3.3.2落實現場施工人員;
3.3.3辦理職工意外傷害保險;
3.3.4現場所有施工人員必須持證上崗。特殊工種操作人員應進行培訓、考核,持相關證件上崗;
3.3.5對安全設施、設備、防護用品進行檢查驗收;
3.3.6針對施工現場臨時用電這一項專業(yè)性較強的項目,單獨編制《臨時用電施工組織設計》,實施要點如下:
(1)臨時用電按照施工組織設計進行設計,經項目部驗收合格后方可使用;
(2)電工夜間值班必須派雙人上崗;
(3)特殊情況帶電操作時,必須配備必要的安全用具,采取可靠的安全隔離措施,并指定專人進行監(jiān)護;
(4)施工用電常見通病必須杜絕。
3.3.7控制點:
(1)施工現場供電線路、電氣設備的安裝、維修保養(yǎng)及拆除工作,必須專業(yè)人員(持有效證件上崗)進行;
(2)配電房內安全工具及防護措施、滅火器材必須齊全;
(3)對易燃、易爆、危險品存放場所的設備,要加強控制,經常檢查;
(4)對移動機具及照明的使用應實行二級漏電保護,并經常進行檢查、維修與保養(yǎng);
(5)施工現場大型用電設備、大型機具等,配有專人進行維修與管理。
3.3.8模板工程:模板工程屬于專業(yè)較強的項目,故應單獨編制《模板工程施工方案》,有關技術措施及管理措施詳見方案,施工中必須嚴格遵守。
(1)實施要點:
1)嚴格按方案搭設模板支撐系統,任何人未經同意不得擅自更改方案;
2)支、拆模板時要進行安全技術交底;
3)模板支撐系統搭設完畢必須申請驗收,驗收合格后方可進行下道工序的施工,
驗收必須要有量化標準;
4)模板拆除之前,要提交申請報告,并附同條件養(yǎng)護試塊強度檢測報告,經技術負責人簽字同意后方可拆模。
(2)控制點:
1)方案必須事先經過審批,否則不得在現場執(zhí)行;
2)支撐立桿材料必須符合要求,立桿底部要設墊板,立桿間距必須符合方案要求;
3)按規(guī)定設置縱橫向、斜撐;
4)模板不得超載堆放物品;
5)2m以上高空作業(yè)要有可靠立足點;
6)拆模時不得留有懸空模板,拆模區(qū)域必須設置警戒線;
7)模板上的鄰邊、洞口、垂直作業(yè)必須按方案要求防護;
8)模板支撐不得與腳手架相連。
3.3.9防火安全:保障施工現場的防火安全,以利施工作業(yè)的順利進行是安全生產的重要組成部分。
(1)實施要點:
1)在防火領導小組的領導下,按照防火制度對重點部位進行檢查,發(fā)現火險隱患必須立即消除;
2)建立義務消防隊,正常進行活動;
3)施工現場必須配備足夠的消防器材,由專人負責維修、管理、定期更換、保證完好;
(2)控制點:
1)必須嚴格執(zhí)行動火審批制度,節(jié)假日動火作業(yè)要升級審批;
2)明火作業(yè)、監(jiān)護人及滅火器材必須到位。
3.3.10季節(jié)性施工:在本工程的施工中,抓好季節(jié)性施工中的安全生產十分必要,特別是要做好夏季、臺風、雷雨季節(jié)施工的安全保證工作。
(1)夏季高溫生產措施:
1、對高溫作業(yè)人員作業(yè)前和入暑前的健康檢查,凡檢查不合格者,均不得在高溫條件下作業(yè)。
2、炎熱時期除現場設有醫(yī)務室外,另外定期組織公司內部醫(yī)務室有關醫(yī)務人員深入現場對員工進行巡回檢查。
3、積極與當地氣象部門聯系,盡量避免在高溫天氣進行大工作量施工。
4、對高溫作業(yè)者,供給足夠的符合衛(wèi)生要求的防暑降溫藥品、茶水及飲料。
5、采用合理的勞動休息制,根據具體情況,在氣溫較高的條件下,適當調整作息時間,上午推遲下班,延長中午的休息時間(抓兩頭,放中間)。
6、改善職工的工作環(huán)境,確保防暑降溫物品及設備落到實處。
7、根據工地情況,在高溫天氣盡可能采取勤換班的方法,縮短一次連續(xù)作業(yè)時間。
8、確?，F場水、電供應,加強對各種機械設備的養(yǎng)護與檢修,保證其正常運行。
9、高溫季節(jié)進行電渣壓力焊施工時,操作工人必須穿電焊專用工作服,防止火星濺在身上造成傷害。
(2)臺風天氣安全施工措施
1、臺風到來前進行全面檢查,及時收聽天氣預報,加強臺風天氣施工時的信息反饋工作,并及時做好防范措施。
2、對堆放的材料進行全面清理,在堆放整齊的同時必須進行可靠的固定,防止臺風將材料吹散及砸傷人。
3、對塔吊要細致檢查一遍,附墻拉結處的檢查。同時塔吊的小車和吊鉤均要停在安全處,將塔吊的吊臂用纜風繩固定在可靠的結構上,駕駛室的門窗要關閉鎖好。
4、臺風到來時各機械停止操作,人員停止施工。
5、臺風過后對各機械和安全設施進行全面檢查(對腳手架的拉結點的檢查,對人貨梯的拉結點的檢查,安全網的扎絲有沒有扎牢等),沒有安全隱患時方可恢復施工作業(yè)。
(3)雷雨季節(jié)安全施工措施
1、雷雨季節(jié)施工主要以預防為主,采取防雨措施及加強排水手段,做好雨季施工的信息反饋工作,對容易發(fā)生的問題要采取防范措施設法排除,確保雨季時生產的正常進行,不受季節(jié)性的影響。
2、對施工現場及構件生產基地應根據地形對場地內集水進行分流,以保證現場內沒有積水,流水通暢,并要防止場子地四周地面水倒入場地。
3、現場內主要運輸道路兩旁做好排水溝,保證雨后通行不陷。
4、機電設備的閘箱采取防雨、防潮等措施,機電設備搭設專門的防雨棚,并做木箱子架空設置,安裝接地安全裝置,機電閘箱的漏電保護接地可靠。露天照明燈具必須有防雨罩,塔吊、外腳手的接地裝置進行全面檢查,其接地裝置,接地體的深度、距離、地線截面應符合有關規(guī)范
、規(guī)程的要求,并進行搖測。四周做好排水措施,工人上腳手架操作時,提前進行安全技術交底,并及時做好防滑措施。
5、雨季施工時,對有防雨、防潮要求的建筑材料(尤其是水泥),盡量堆放在較高的地方,并做好四周圍欄、屋蓋防雨、防潮及排水工作。
6、開挖中的基坑內的防水與排水處理采取開挖基坑明溝和集水井排除,沿基坑周邊設置,隨時把積水用水泵抽出。
7、雨后土的含水量增大,自卸汽車裝車前,宜在車箱內先撒一層爐渣或砂礫,使土易于卸凈,并隨時清除車箱中的余土。
8、雨季施工時,機械作業(yè)行駛,應保持一定距離,防止碰撞事故。
9、露天使用電氣設備,要有可靠防漏措施。
10、做好水泥等材料的防潮工作。
11、消防器材要有防雨防曬措施。
12、對化學品、油漆類等易燃品應專人妥善保管,防止受潮變質起火。
13、冬季用草簾的存放處要有防雨、防潮措施,保持通風良好。
3.4檢查、檢驗的控制
對施工過程中暴露出的安全設施的不安全狀態(tài)、人的違章操作、指揮的不安全行為,文明施工和環(huán)境保護工作中存在的缺陷情況,應組織定期和不定期的抽查和復查,以確保符合安全文明要求。
3.5事故隱患的控制
3.5.1按照安全技術交底文本要求實施各階段、各工種的安全操作,同時必須結合具體施工對象增加補充
3.5.2當生產、施工與安全發(fā)生沖突時,必須服從安全有針對性的安全技術交底內容;需要;
3.5.3任何人不得違章指揮作業(yè),安全員是安全生產的執(zhí)法人員,有權制止違章作業(yè),任何人不得干涉;
3.5.4做好全員動員,使施工過程中存在的事故隱患能及時發(fā)現、及時處理,確保不合格設施不使用,不合格過程不通過、不安全行為不放過;
3.5.5對已發(fā)生的事故隱患及時進行整改以達到規(guī)定要求,并組織復查驗收,對有不安全行為的人員進行教育或處罰;對上級主管部門檢查時提出的整改要求,要及時進行整改,并報請公司復查,經復查合格后向相關主管部門反饋情況。
3.6糾正和預防措施
3.6.1糾正措施:
(1)由項目經理組織有關人員在查明原因、在調查結論的前提下提出糾正、防范措施的建議
(2)根據建議由常務副經理制定糾正措施,并進行審核批準;
(3)安全員監(jiān)控糾正措施的落實,記錄糾正措施的實施過程。
3.6.2預防措施:
(1)安全生產保證體系的健全和正常運作是預防的根本;
(2)推行全面、全過程、全員的標準化管理,教育工人增強自我保護意識,執(zhí)行各項安全技術規(guī)范和日常的監(jiān)督、檢查、指導;
(3)針對性安全交底和教育是預防事故的必要手段。
3.7安全記錄
3.1項目安全員組織有關人員建立證明安全生產保證體系,有效運行安全記錄;
3.2安全記錄由項目安全員進行收集、整理,并進行標識、編目和立卷;安全記錄應完整及時,并延續(xù)到工程項目竣工。
3.3施工現場安全生產保證體系資料共分8冊:
(1)安全生產管理職責;
(2)安全生產保證體系文件;
(3)安全教育和培訓;
(4)安全設施所需的材料,設備及防護用品的采購;
(5)安全技術交底資料;
(6)動火審批表;
(7)檢查、檢驗記錄;
第2篇 市應急管理局行政執(zhí)法記錄信息調閱監(jiān)督制度
市應急管理局行政執(zhí)法記錄信息調閱監(jiān)督制度
第一條?為規(guī)范行政執(zhí)法記錄信息調閱，根據《中華人民共和國國行政處罰法》和國家檔案管理的有關規(guī)定，結合工作實際，特制定本制度。
第二條?行政執(zhí)法記錄信息包括行政檢查、行政處罰、行政許可、行政強制等行政執(zhí)法記錄的紙質及影像資料。
第三條?各有關業(yè)務科室（機構）及本機關檔案管理部門應嚴格按照有關規(guī)定將行政執(zhí)法記錄信息整理歸檔，建立健全信息查閱登記薄，按規(guī)定做好行政執(zhí)法記錄信息檔案（以下簡稱“行政執(zhí)法檔案”）的管理。
第四條?行政執(zhí)法檔案未經批準不得對外提供。
本局行政執(zhí)法人員因工作需要調閱行政執(zhí)法檔案，可直接調閱，不得帶離檔案室。需復制或拷貝檔案資料的，報行政執(zhí)法檔案的承辦科室（機構）分管領導批準。
法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件對行政執(zhí)法檔案調閱另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第五條?公安、檢察院、法院、國家安全、紀檢監(jiān)察、審計等有關單位因工作需要申請調閱行政執(zhí)法檔案的，憑單位介紹信及申請人有效證件查閱、復印。
第六條?申請人或其代理律師申請查閱本單位（人）的行政處罰決定書等結論性文件的，憑單位介紹信及申請人有效身份證件查閱?？梢哉驈陀√幜P決定書等結論性文件。
代理律師應提供委托書、授權書、律師執(zhí)業(yè)證。
第七條?申請人申請查閱本單位（人）進入行政訴訟復議程序后的行政處罰案件的證據、依據和其他材料的，按《行政訴訟法》和《行政復議法》的規(guī)定執(zhí)行。
第八條?除本局工作人員因工作需要，且經行政執(zhí)法檔案承辦科室（機構）分管領導批準借閱外，行政處罰案卷檔案一律不得外借。
行政復議機關和人民法院因復議或訴訟調卷的，以及向人民法院申請強制執(zhí)行附卷的，按照復議機關及人民法院有關要求辦理。
第九條?對調閱的行政執(zhí)法檔案不得擅自拆解、涂改、勾畫、增加或抽取檔案材料。
第十條?申請人查閱、復制已作出行政處罰決定而未歸檔的案件檔案，應視情況分別處理。
公安、檢察院、法院、國家安全、紀檢監(jiān)察、審計等有關單位申請查閱、復制的，由該行政執(zhí)法檔案承辦人參照本規(guī)定第五條辦理。
申請人或其代理律師申請查閱本單位（人）的行政處罰決定書的，由行政執(zhí)法檔案承辦科室（機構）參照本規(guī)定第六條辦理。
第十一條?外地有關部門來函索要行政執(zhí)法檔案法律文書或其他證明材料，根據相關要求，由行政執(zhí)法檔案承辦科室（機構）按規(guī)定復制寄送，或通知該單位派人閱檔。
第十二條?檔案管理人員必須嚴格遵守保密制度，保守國家機密和當事人的商業(yè)秘密。
第3篇 附院輸血登記記錄管理和保存制度
附屬醫(yī)院輸血登記、記錄管理和保存制度
1、初檢和復檢標本送到實驗室后,要有轉入交接和登記手續(xù);檢查留樣試管、標簽、標號、姓名、血型是否齊全,如有遺漏應拒收。檢查合格,雙方簽字,做好登記,注明標本份數、來源、日期等。
2、檢查血標本留樣是否有3~4ml,并觀察是否溶血、乳糜血,如有此現象應再留標本并做好記錄。
3、對所有獻血員和受血者的檢測完標本必須在1~60c冰箱至少保存7天,以便病人用血后發(fā)生問題時查找原因。
4、工作人員填寫檢驗結果應字跡清楚、真實,各種檢驗結果應由檢驗人員及時、完整地記錄于登記本內,簽好檢測日期及姓名,或進入微機數據管理。
5、所有實驗都必須保證觀察和記錄同時進行,檢驗結果登記本、原始化驗單及所有血庫各種資料應妥善保管至少五年以上,以備查找。
第4篇 文件記錄和檔案管理制度
一、 為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。二、 歸檔范圍公司的規(guī)劃、年度計劃、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。
三、 公司的經營管理檔案管理由財務部門負責記錄整理;公司生產技術檔案由公司技術部負責記錄整理;安全、環(huán)保由安環(huán)部負責記錄整理；總經理辦公室檔案室檔案由辦公室主任負責記錄整理。
四、 檔案管理員的職責：保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。
五、 資料的收集與整理
1. 公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。
2. 在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經理應積極配合與支持。
3. 凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。
4. 各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。
5. 檔案管理員根據公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。
六、 資料的分類與歸檔
1. 公司檔案資料的分類依據《文書立卷歸檔管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。
2. 公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內。
七、 檔案的借閱
1. 總經理、副總經理、總監(jiān)、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。
2. 因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經理辦理《借閱檔案申請表》送總經理辦公室主任核批。
3. 公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借;秘密級檔案經審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或分管副總經理批準?？偨浝硪蚬獬鰰r可委托副總經理或總經理辦公室主任審批，具體按委托書的內容執(zhí)行。
4. 檔案借閱者必須做到：
① 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。
② 注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。
八、 檔案的銷毀
1. 公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。
2. 當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核經總經理批準后執(zhí)行。
3. 凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀;一般的檔案資料，由總經理辦公室主任批準后方可銷毀。
4. 經批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。
5. 在銷毀公司檔案資料時，必須由總經理或分管副總經理或總經理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀
第5篇 生產運行記錄管理制度
1、運行操作人員,必須經過專門培訓并經過考試合格取得上崗資格證才能獨立操作。
2、當班人員必須認真做好運行過程中狀態(tài)監(jiān)測、日常點檢和各項運行記錄。
3、運行中遇到異常情況時,值班人員應根據規(guī)程進行緊急處理,并及時報告有關部門。
4、當班期間,運行人員應按規(guī)定巡回檢查,不得隨意離開工作崗位。
5、壓力設備不得超壓運行,動力設備不得超負荷運行,所有設備不得帶病運行,任何一處發(fā)生故障都應及時排除,并做好故障排除記錄。故障排除后,運行操作人員必須做好設備檢修后的試運行記錄,填好各種表卡,準確地反映設備運行狀態(tài)。
6、各班組定期將運行記錄集中整理后報送公司,以便能以此為依據,綜合歷次檢修記錄,制定合理的檢修計劃。
第6篇 試驗原始記錄管理制度
1、嚴格執(zhí)行《記錄管理程序》；
2、嚴格執(zhí)行現行標準、規(guī)范及有關規(guī)定；
3、記錄的填寫應字跡端正、清晰，技術術語使用準確；
4、記錄經相關權責人員復核后，方可作為編寫試驗報告的依據；
5、記錄應包含足夠的信息，必須使用法定計量單位；
6、根據原始記錄出具檢測報告，報告應與記錄結論一致；
7、所有記錄實行統一管理并分類存檔；
8、所有記錄的原件一律不外借；
9、依據記錄保存期限對到期記錄予以銷毀。
第7篇 記錄管理制度
為了保證質量管理工作的規(guī)范性,可追溯性和有效性,特制定本制度
1、設立原始記錄從生產經營管理的實際需要出發(fā),建立相應的原始記錄;
2、生產部的原始記錄大致分為:生產、技術、設備、能源、計量、質量、安全、按專業(yè)歸口管理。
3、原始記錄必須指定專人負責記錄,記錄要全面、及時、準確、清晰,不得任意涂改或撕毀,保持原始記錄完整無缺。
4、統計人員應加強對原始記錄的管理,負責按月收集,分門別類,逐月裝訂成冊,以備查用。
5、所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺賬、卡片等,應提供表式,審核后方可印刷。
6、統計負責記錄的立卷歸檔工作,每個季度的第一個月完成上季度的立卷歸檔任務。
7、凡歸檔的文件資料必須完整齊全,遵循文件的形成規(guī)律,進行科學的分類、編目、登記和必需的加工整理。
8、記錄的查(借)閱必須嚴格履行登記手續(xù),不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損記錄。
9、借出使用的必須妥善保管,不得帶入公共場所。
10、不得向無關人員談論記錄內容。
11、記錄必須排列整齊,編號準確。并做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。確保記錄齊全。
12、質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清楚,各相關欄目簽字不允許空白。
13、原始記錄由統計統一管理,各生產崗位負責記錄。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作,由生產部組織協調。
14、各科室、車間應經常檢查原始記錄工作,督促各崗位記錄員或職工準確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。
15、各種原始記錄,必須要妥善保管,不得損壞和遺失。對過時的記錄,如認為沒有保存價值,應呈請主管科室或主管領導批準,方可銷毀。
第8篇 體系文件記錄管理考核制度
為規(guī)范我廠體系文件的管理,特制定此考核制度,具體如下:
1、文件發(fā)放要編號標識,建立發(fā)放記錄,并歸檔保存,文件發(fā)放記錄要求部門、數量、簽收人、日期(有分發(fā)號的需注明分發(fā)號),每缺一項處罰10元。
2、記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,應使用黑色或藍色中性筆或鋼筆填寫,同一頁上只能使用一種顏色的筆,不得隨意涂改,每發(fā)現一次不按時記錄處罰10元。
3、記錄表上的日期“ 年 月 日”應用阿拉伯數字寫清楚、完整(如2008年4月1日),不準涂改,每發(fā)現一次不按規(guī)范寫的處罰10元。
4、記錄表上的“星期 ”應用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚(如星期一),不準涂改,每發(fā)現一次不按規(guī)范寫的處罰10元。
5、記錄表上的體系文件編號,編號與現行體系文件編號不符的應及時改正(如lt—55應改為yl—80),改正編號時應將舊編號單杠劃去,沒有編號的要按現行體系文件編號要求編號,檢查中每發(fā)現一次未按規(guī)定編號的或改正編號的處罰5-10元。
6、各種相關記錄中的相關欄目都應該填寫,記錄表不適用時應及時更改,檢查中每發(fā)現一項空缺處罰車間10元(如記錄表中的交班人、接班人、負責人每班都要填寫清楚),記錄表中不填寫的欄目,應將欄目單杠劃去,每發(fā)現一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。
7、記錄表各欄目內所填寫的數據必須與所標示的單位一致,如因表格印制等原因導致標示單位與數據記錄的不一致時,應修改相應欄內的標示單位或換算成表格內標示單位,每發(fā)現一處或一次單位不統一的情況處罰10元。
8、各種記錄表如崗位員工因人為原因寫錯時應及時更改,更改可在原處劃改或貼改,劃改用黑色或藍色中性筆或鋼筆,雙線把原記錄劃掉,使原記錄可辨,并保證涂改率小于1%,檢查中每發(fā)現一次不按規(guī)范更改的處罰10元。
9、對于公司、廠部識別的不符合(不合格),相關車間應及時制定糾正措施和預防措施并將不符合(不合格)報告報廠部技術科,對于沒有按時匯報的每推遲一天處罰20元。
10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導書中所規(guī)定的數據范圍的情況要分析原因并追究有關人員的違章操作責任,未采取相關整改措施的每發(fā)現一次處罰10—30元。
11、各車間應在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查,不符合體系文件記錄要求的要及時整改,廠部每月將對各車間進行不定期檢查,檢查中發(fā)現的問題按相關規(guī)定進行考核。
12、對現場檢查中的提問,崗位操作人員應能準確回答操作要領以及設備保養(yǎng)等的“應知應會”內容,對于未能正確回答有關“應知應會”內容的每發(fā)現一次處罰車間10元。
13、各生產崗位都應該有內容齊全的操作規(guī)程,并粘貼上墻,檢查中每發(fā)現一處無操作規(guī)程處罰相關車間30元,未粘貼上墻處罰責任人10元。
14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統計報表必須完善,檢查中每發(fā)現一處不完善處罰相關車間10—30元。
第9篇 施工安全不良行為記錄管理制度
第一章 總則
第一條 為加強建筑施工安全管理,建立完善建筑市場主體施工安全信用檔案管理制度,規(guī)范不良行為的記錄公示與處理活動,增強市場主體的守法與誠信意識,維護市場秩序,建立起有效的誠信激勵和失信懲戒機制,依據有關法律、法規(guī)和規(guī)定,結合我市實際,制定《淄博市建筑施工安全不良行為記錄管理暫行辦法》(以下簡稱本辦法)。
第二條 本辦法所稱建筑市場主體包括:
(一)在本市從事建筑經營活動的建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、起重機械拆裝等相關單位。
(二)在本市執(zhí)業(yè)的建筑師、勘察設計工程師、建造師(項目經理)、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員。
(三)在本市從事建筑經營活動的相關單位負責人及從業(yè)人員。
第三條 本辦法所稱不良行為包括:
(一)發(fā)生建筑施工安全責任事故;
(二)違反國家、省、市有關建筑安全法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的行為;
(三)影響建筑施工安全的行為;
(四)妨礙或干擾安全監(jiān)督管理的行為;
(五)經建設行政主管部門認定的其他不良行為。
不良行為的類別和表現形式按《不良行為認定標準》(附件一)確定。
第四條 市建設行政主管部門負責全市建筑施工安全不良行為的認定、記錄、公示與處理等綜合管理工作。區(qū)縣建設行政主管部門依據淄政發(fā)[2009]9號文界定的監(jiān)管范圍,負責管轄區(qū)域內不良行為的認定、處理、上報工作。
第五條 市及區(qū)縣(高新區(qū))建筑施工安全監(jiān)督機構受市及區(qū)縣建設行政主管部門的委托,具體負責不良行為的認定、記錄工作。
第六條 建筑施工安全不良行為的記錄、公示與處理遵循公開、公平、公正的原則。
第二章 不良行為的記錄
第七條 認定、記錄機構在履行職責過程中,發(fā)現建筑市場主體的不良行為,應采用下列文書予以認定和記錄:
(一)責令停止違法行為通知書;
(二)不良行為認定書;
(三)建設行政處罰決定書。
第八條 認定、記錄機構應當遵守下列認定、記錄規(guī)則:
(一)一份不良行為認定、記錄文書只對一個建筑市場主體的不良行為予以記錄;
(二)企業(yè)因不良行為被記錄的,對企業(yè)和負有責任的相關負責人,應分別記錄;
(三)個人因不良行為被記錄,其所在單位有管理過失的,應對單位追加記錄。
第九條 不良行為認定文書可采用下列方式之一送達當事人:
(一)直接送達。由當事人或其他工作人員簽收,個人不良行為認定文書可由其所在單位一并簽收;
(二)郵寄送達。以掛號回執(zhí)注明日期為送達日期;
(三)公告送達。以在淄博建筑信息網刊載之日起的第7日為送達日期;
(四)留置送達。對拒不簽收的,可題注見證人到場并簽名執(zhí)法人員在不良行為認定文書上注明情況后將文書留置現場即視為送達。
(五)采取法律、法規(guī)規(guī)定的其他送達方式。
第十條 當事人對不良行為認定有異議的,可在收到不良行為認定文書之日起3日內,向認定部門提出書面申辯,認定部門應當在收到當事人書面申辯之日起7個工作日內予以核實并答復當事人。當事人無異議者,將不良行為錄入其信用檔案系統,并在淄博建筑管理信息網公示,公示時間不少于6個月。公示期滿,將不良行為記入當事人信用檔案。
第十一條 不良行為的記錄應使用不良行為記錄文書,依據《不良行為認定標準》分別對企業(yè)或相關人員按發(fā)生不良行為的次數進行記錄。《不良行為認定標準》未作規(guī)定的不良行為,依據有關法律、法規(guī)的規(guī)定予以記錄。
第十二條 區(qū)縣建筑市場稽查機構應于每月22日將建筑市場違法稽查情況報區(qū)縣建筑施工安全監(jiān)督機構。市建筑市場稽查機構應于每月5日、20日將建筑市場違法稽查情況報市建筑施工安全監(jiān)督機構。
區(qū)縣建筑施工安全監(jiān)督機構應于每月25日前,將本月建筑市場主體的不良行為記錄情況加蓋區(qū)縣建設行政主管部門公章后報市建設行政主管部門,并同時報電子郵件。郵件地址
第十三條 市建設行政主管部門以3個月為一個統計周期,對同類當事人的不良行為累計次數進行排序,排序結果在淄博建筑信息網公示,公示期不少于3個月。并對上一年度相關當事人的不良行為進行統計、公示,公示期不少于一年。
第三章 不良行為的處理
第十四條 每被記錄1次不良行為的建筑市場主體,相應的建設行政主管部門應責令其改正并依據有關法律法規(guī)對其進行處罰。對施工企業(yè)可暫緩其資質升級或資質增項,監(jiān)理企業(yè)暫緩其資質升級,在招投標時對施工、監(jiān)理企業(yè)的社會信譽分予以相應扣減,外地施工、監(jiān)理企業(yè)在下一年度申請進淄施工(監(jiān)理)備案手續(xù)時,不予備案。
第十五條 在一個統計周期內,對累計記錄2次及以上不良行為的施工單位、設備拆裝單位,視為企業(yè)降低安全生產條件,上報并建議省建管局對企業(yè)安全生產條件進行復查,暫扣安全生產許可證60天;情節(jié)嚴重的,依法予以吊銷安全生產許可證。
第十六條 在一個統計周期內,對累計記錄2次及以上不良行為的建筑施工企業(yè)“三類人員”和特種作業(yè)人員,予以暫扣其資格證書6個月,情節(jié)嚴重的建議發(fā)證機關予以吊銷資格證書。
第十七條 在一個統計周期內,對累計記錄2次及以上的建設單位、監(jiān)理單位、設計單位,市建設行政主管部門可采取下列行政措施:
(一)對相關單位予以通報批評,對其主要負責人進行約談;
(二)對勘察單位、設計單位、監(jiān)理單位及其注冊執(zhí)業(yè)人員,暫停受理其執(zhí)業(yè)資質(資格)申請業(yè)務,暫停在淄博市場承接業(yè)務或執(zhí)業(yè)3個月至12個月。
第十八條 因不良行為被公示的建筑市場主體,其單位的主要負責人須接受市建設行政主管部門組織的相關法律、法規(guī)和業(yè)務培訓,不參加培訓或培訓考試不合格的,其警示公示期相應延長。
第十九條 不良行為被記錄后,不影響對該行為的糾正、處罰及其他責任的追究。
第二十條 市及區(qū)縣建筑施工安全監(jiān)督機構應當按照本辦法認真履行對不良行為的認定、記錄及處理職責,對故意推諉、拖拉,或者濫用職權、弄虛作假、徇私舞弊的,按照行政過錯追究相關單位和個人的責任。
第四章 附 則
第二十一條 本辦法由淄博市建設行政主管部門負責解釋。
第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。
第10篇 某校區(qū)設備運行記錄管理制度
校區(qū)設備運行記錄管理制度
1、建立設備運行檔案柜,對設備技術資料、設備臺賬、設備運行管理資料和維修資料等進行保存。
2、值班員和維修人員做好智能控制、消防、水電、電梯等設備管理的值班記錄和各種設備的巡視檢查、保養(yǎng)記錄,并記錄人的簽名。
3、所有記錄以月為單位進行整理并裝訂成冊,歸檔管理。
4、定期對設備管理記錄進行統計分析,掌握設備運行情況。
5、借閱查找設備管理記錄應辦理相關手續(xù)。
第11篇 體系文件、記錄管理考核制度
為規(guī)范我廠體系文件的管理，特制定此考核制度，具體如下：
1、文件發(fā)放要編號標識，建立發(fā)放記錄，并歸檔保存，文件發(fā)放記錄要求部門、數量、簽收人、日期（有分發(fā)號的需注明分發(fā)號），每缺一項處罰10元。
2、記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，應使用黑色或藍色中性筆或鋼筆填寫，同一頁上只能使用一種顏色的筆，不得隨意涂改，每發(fā)現一次不按時記錄處罰10元。
3、記錄表上的日期“? 年? 月? 日”應用阿拉伯數字寫清楚、完整（如2008年4月1日），不準涂改，每發(fā)現一次不按規(guī)范寫的處罰10元。
4、記錄表上的“星期? ”應用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚（如星期一），不準涂改，每發(fā)現一次不按規(guī)范寫的處罰10元。
5、記錄表上的體系文件編號，編號與現行體系文件編號不符的應及時改正（如lt—55應改為yl—80），改正編號時應將舊編號單杠劃去，沒有編號的要按現行體系文件編號要求編號，檢查中每發(fā)現一次未按規(guī)定編號的或改正編號的處罰5-10元。
6、各種相關記錄中的相關欄目都應該填寫，記錄表不適用時應及時更改，檢查中每發(fā)現一項空缺處罰車間10元（如記錄表中的交班人、接班人、負責人每班都要填寫清楚），記錄表中不填寫的欄目，應將欄目單杠劃去，每發(fā)現一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。
7、記錄表各欄目內所填寫的數據必須與所標示的單位一致，如因表格印制等原因導致標示單位與數據記錄的不一致時，應修改相應欄內的標示單位或換算成表格內標示單位，每發(fā)現一處或一次單位不統一的情況處罰10元。
8、各種記錄表如崗位員工因人為原因寫錯時應及時更改，更改可在原處劃改或貼改，劃改用黑色或藍色中性筆或鋼筆，雙線把原記錄劃掉，使原記錄可辨，并保證涂改率小于1%，檢查中每發(fā)現一次不按規(guī)范更改的處罰10元。
9、對于公司、廠部識別的不符合（不合格），相關車間應及時制定糾正措施和預防措施并將不符合（不合格）報告報廠部技術科，對于沒有按時匯報的每推遲一天處罰20元。
10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導書中所規(guī)定的數據范圍的情況要分析原因并追究有關人員的違章操作責任，未采取相關整改措施的每發(fā)現一次處罰10—30元。
11、各車間應在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查，不符合體系文件記錄要求的要及時整改，廠部每月將對各車間進行不定期檢查，檢查中發(fā)現的問題按相關規(guī)定進行考核。
12、對現場檢查中的提問，崗位操作人員應能準確回答操作要領以及設備保養(yǎng)等的“應知應會”內容，對于未能正確回答有關“應知應會”內容的每發(fā)現一次處罰車間10元。
13、各生產崗位都應該有內容齊全的操作規(guī)程，并粘貼上墻，檢查中每發(fā)現一處無操作規(guī)程處罰相關車間30元，未粘貼上墻處罰責任人10元。
14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統計報表必須完善，檢查中每發(fā)現一處不完善處罰相關車間10—30元。
第12篇 醫(yī)院原始記錄管理制度
醫(yī)院原始記錄管理制度
原始記錄是用以記載和證明經濟業(yè)務的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書面證明,是作為檢查和考核經濟活動和重要依據,也是進行會計核算的基礎,為了正確地反映經濟業(yè)務和明確各方面及個人的經濟責任,特制定本制度:
一、原始記錄的內容
1、材料物資方面的原始記錄
醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗收領用單;
總務倉庫的其他材料及低值易耗品的驗收領用單;
藥庫藥品的領用單;
藥房消耗日報表;
各類材料,藥品盤點報告單
2、勞動方面的原始記錄
職工人數的記錄;
職工調動、考勤的記錄;
工資結算的記錄;
獎金測算的記錄。
3、設備使用方面的原始記錄
醫(yī)療儀器設備的固定資產驗收單、領用單;
圖書及其他設備的固定資產驗收單、領用單;
房屋建筑物固定資產驗收單、領用單;
各類固定資產登記卡,設備報廢單,調撥單;
固定資產盤點報告單;
固定資產報損報廢審批單。
4、費用開支的原始記錄
水、電費結算單;
領款收據;
勞務以及辦公費開支;
零星維修結算表。
5、財務管理方面的原始記錄
借款借據。
收款收據
二、原始記錄的填制方法、格式
序號 項目內容 管理部門 記錄格式 應具備內容
1 醫(yī)用衛(wèi)生材料
藥劑科
單據式記錄單
日期、品種、
規(guī)格、數量、
單價、總金額、經辦人、驗收人、審批人
2 低值易耗品
藥劑科
信息科
總務科
單據式記錄單
3 醫(yī)療藥品
藥劑科
日報表式記錄單
4 專業(yè)圖書資料
圖書室
單據式記錄單
5 借款借據
借款人
單據式記錄單
6 收款收據工資計算表
收款人
制表人
單據式記錄單
7 行政家具設備
總務科
單據式記錄單
始憑證的審核
原始記錄是財務科最基礎的核算資料,財務科確定由審核員對各種原始記錄的正確性、真實性和手續(xù)的完備性等進行審核,稽核員每月進行抽查,每月與各管理部門進行帳實核對。
原始記錄填制人的責任
各管理部門的專職原始記錄員,應按原始記錄的格式的各項內容如實填寫,不能遺漏,對各項經濟業(yè)務發(fā)生情況及時做好記錄工作,所有記錄的數據必須如實反映,計算準確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對填制的業(yè)務內容負責。
原始記錄簽署、傳遞匯集
衛(wèi)生材料領用單,圖書設備等固定資產單據,一般由經辦人員填寫,經部門負責人簽署意見,專職記錄簽章后及時送財務科審核,然后入帳。
藥品的入庫、領用,由藥庫會計,根據發(fā)票驗收,及領料單,單據送財務科審核,無誤后,登記入帳。
總務材料的領用,由經辦人填寫后,科主任簽署意見,經專職記錄員匯總后每月交財務科審核,審核無誤后列報支出。
借款單和領款單的填制,一般由經辦人填寫,經院長審批后,報財務科審核,無誤后付款。
第13篇 原始記錄管理制度
1、原始記錄是填寫試驗報告的依據，是衡量檢測水平的第一手資料，是試驗結果收集、整理、分析的基礎。
2、原始記錄必須如實記錄檢測結果，不允許更改。
3、原始記錄內容填寫應該完整并和委托單相等，字跡端正、清晰，嚴禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫。
4、原始記錄如有筆誤，確需更改，應在作廢數據上劃兩條水平線，將正確數據填寫在上方。
5、主要儀器設備使用情況，應如實記錄在《儀器設備使用記錄本》上，并記錄試驗項目、內容和日期。
6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。
7、原始記錄屬保密資料，查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。
8、違反本制度，視情節(jié)輕重以處罰。
第14篇 特種設備文件和記錄管理制度
1為有效控制與公司特種設備有關的文件和記錄，確保文件和記錄規(guī)范管理，制定本制度。
2文件管理
2.1職責
2.1.1公司安全生產責任人負責審核特種設備管理自編文件。
2.1.2特種設備管理部門負責特種設備的管理文件編制；審核操作規(guī)程；獲取、辨識、對特種設備的法律、法規(guī)、上級文件。
2.1.3特種設備管理部門負責特種設備文件登記工作。
2.1.4設備管理部門負責操作規(guī)程的編制。
2.2特種設備法律、法規(guī)和上級文件管理
2.2.1特種設備法律法規(guī)及其他要求的獲取，可通過網上下載；書店購買；政府部門或相關方等獲取。
2.2.2對于獲取回來的特種設備法律法規(guī)及其他要求，由特種設備安全管理部門識別其適用性，并由特種設備安全管理部門負責及時通知到相關部門。
2.2.3對于與相關方有關的法律法規(guī)和其他要求，由公司各相關方的歸口管理部門通過對其施加影響的方式進行傳達，如可以通過簽署安全協議、合同、傳真等，確保相關方向公司提供的設施、服務、貨物等符合這些有關的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的要求。
2.2.4當公司特種設備型號、規(guī)格、使用條件、管理或法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化時，由特種設備安管理部門及時識別獲取相關最新的適用的法律法規(guī)及其他要求，并負責通知到相關部門。
2.3公司制定的特種設備管理文件由特種設備管理部門負責組織編寫，安全生產責任人審核批準。特種設備安全操作規(guī)程由設備部門或使用部門負責組織編寫，特種設備管理部門審核，安全生產責任人批準。
2.4特種設備管理負責特種設備文件歸檔，檔案室負責發(fā)放，各相關部門簽收領用。
2.5特種設備文件由設備管理部門負責保存于通風防潮、防蛀的適宜地方。
2.6文件更改由文件更改申請部門提出申請，特種設備管理部門審核，安全生產責任人批準后執(zhí)行更改
2.7文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如提供給顧問公司，政府機關或客戶等，由特種設備安全管理部門請示安全生產責任人批準后方可外借。
3記錄管理
3.1管理職責
3.1.1特種設備管理部門負責監(jiān)督有關部門實施政府部門制定的記錄；負責檢驗、檢測單位出具的檢驗、檢測報告的整理、保存。監(jiān)督有關部門使用、整理、保存公司自行制定的記錄。
3.1.2特種設備管理部門負責記錄的格式設計；使用部門本部門負責記錄的整理、保存等。各部門自行編制的記錄應交一份給特種設備管理部門備案。
3.2政府部門制定的記錄或特種設備安全管理部門制定的記錄，由特種設備安全管理部門發(fā)放，各相關部門簽收領用。
3.3記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。若因筆誤或計算錯誤要修改原始數據或內容，應采用斜杠“/”劃去原始數據或內容，在其旁邊寫上更改后的數據或內容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。
第15篇 _門店記錄和憑證管理制度
1、目的:為保證記錄數據的規(guī)范性、可追溯性及有效性
2、依據:《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規(guī)范》等法律、法規(guī),
3、適用范圍:門店經營管理的過程。
4、責任:門店企業(yè)負責人負責實施本制度。
5、內容:
5.1、門店分別對職責范圍內的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。
5.2、記錄、憑證由各崗位人員按工作職責及內容規(guī)范填寫、整理,由企業(yè)負責人每年定期收集、整理,并按規(guī)定歸檔、保管。質量記錄應字跡清晰,正確完整。不得用鉛筆、圓珠筆填寫,不得撕毀或任意涂改,需更改時應在旁邊填寫并簽章,具有真實性、規(guī)范性和可追溯性。
5.3、做好各種憑證、記錄、票據、證件等的收集整理保管保密工作。按其性質分別(分永久、長期、短期)保存,但保存期不得少于5年。其復印、復制、出借、處理、銷毀,均應經過負責人批準。
