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材料驗收管理制度是企業(yè)運營中的一項關鍵環(huán)節(jié)，它涉及到采購、倉儲、生產(chǎn)等多個部門的協(xié)作，旨在確保企業(yè)所使用的原材料、零部件或商品的質(zhì)量符合標準，防止不合格品流入生產(chǎn)線，保障生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
包括哪些方面
1. 材料供應商資質(zhì)審核：對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、過往供貨記錄進行評估。
2. 進貨檢驗標準制定：明確各項材料的技術參數(shù)、性能指標及驗收標準。
3. 材料驗收流程：定義從接收貨物到驗收完成的步驟，包括驗貨、登記、存儲等環(huán)節(jié)。
4. 驗收人員職責：規(guī)定驗收人員的權(quán)限、責任和工作流程。
5. 異常處理機制：建立不合格品的處理流程，如退貨、換貨、降級使用等。
6. 記錄與報告：詳細記錄驗收過程，定期提交驗收報告。
7. 培訓與監(jiān)督：對相關人員進行培訓，確保他們了解并執(zhí)行驗收制度。
重要性
材料驗收管理制度的重要性不言而喻，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障產(chǎn)品質(zhì)量：通過嚴格的驗收，確保進入生產(chǎn)線的材料符合質(zhì)量要求，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
2. 控制成本：避免因使用不合格材料導致的返工、報廢等額外成本。
3. 維護企業(yè)聲譽：高質(zhì)量的產(chǎn)品能提升客戶滿意度，維護企業(yè)形象和市場競爭力。
4. 防范風險：有效防止假冒偽劣材料的流入，降低法律風險和潛在損失。
方案
1. 制定詳細的驗收標準：結(jié)合產(chǎn)品需求和技術要求，制定出具體、可操作的驗收標準，包括物理、化學性能等多維度指標。
2. 定期評估供應商：對供應商進行定期考核，根據(jù)其表現(xiàn)調(diào)整采購策略。
3. 建立驗收小組：由專業(yè)人員組成驗收團隊，負責材料的現(xiàn)場驗收，確保公正、公平。
4. 實施信息化管理：利用erp系統(tǒng)等工具，實現(xiàn)驗收過程的數(shù)字化，提高效率，減少人為錯誤。
5. 加強內(nèi)部溝通：確保采購、倉儲、生產(chǎn)等部門之間的信息暢通，及時解決驗收過程中遇到的問題。
6. 定期審查制度：定期對驗收制度進行審查和修訂，以適應企業(yè)的發(fā)展和市場變化。
材料驗收管理制度的實施需要全員參與，只有通過持續(xù)優(yōu)化和完善，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)運營中的作用，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。
材料驗收管理制度范文
第1篇 醫(yī)療設備與消耗材料驗收管理制度
醫(yī)療設備、消耗材料驗收管理制度
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行,嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。
二、驗收工作必須及時,尤其是進口設備,必須掌握合同驗收與索賠期限,以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請進口商檢的設備,必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況,應作記錄,以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質(zhì)量驗收,應由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應作詳細記錄,并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備,可以簡化手續(xù),或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行,但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)交會計作記賬憑證,一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證,一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的,應追究有關責任人的責任。
第2篇 工程材料驗收管理制度范文
材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責,共同嚴把材料進場驗收關,檢查內(nèi)容包括:產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品出廠合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交
付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格,相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:
1、做好進場材料驗收準備工作,包括清理存放場地和調(diào)配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。 2、核對進場材料的憑證和票據(jù)等有關資料,檢查材料品種是否與所需相符。 3、目測材料外包裝是否完整,若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的,應作出記錄并及時上報材料室主任,問題未解決前不得進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。 4、檢驗數(shù)量及質(zhì)量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法,以確保進場材料數(shù)量準確。質(zhì)量驗收,首先進行外觀質(zhì)量檢測,凡無質(zhì)量缺陷的,按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質(zhì)復驗,如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品,由項目試驗員按規(guī)定進復試。 5、經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù),入庫登帳,并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。
6、對于即進即發(fā)的材料,如鋼材、周轉(zhuǎn)材料等,具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后,業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理接收單,兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單,并經(jīng)技術人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表(含材質(zhì)證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。
(2)每批材料(主要是周轉(zhuǎn)材料)進場后,應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理接收單,兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單,并經(jīng)技術人員簽字確認。
7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后,按現(xiàn)場水泥庫的容量,以10袋為碼放高度,按標準袋50公斤計算噸位,每批應抽檢10%,每袋誤差1公斤,超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后,檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內(nèi)。兩頭木料(如板材),應逐塊拉尺(必須用工地的尺子),以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm,不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經(jīng)項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后,次日早上必須經(jīng)現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次),以平均載量為結(jié)算依據(jù),但每次進料還應逐車量方。
10、進出現(xiàn)場的所有材料,必須經(jīng)門衛(wèi)登記,但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時難以檢驗質(zhì)量的,應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。
11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、設備原則上應做退貨處理,并進行記錄,按外埠進入不合格品進行處置,報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途,由項目技術負責人簽署處理意見。
12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行,檢驗合格后方可使用,若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。
13、材料、設備進場檢驗要做到100%,發(fā)現(xiàn)-次未經(jīng)檢驗進場或未留下檢驗記錄,分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題,在現(xiàn)場保管員簽收之前,由業(yè)務員負責;簽收之后,由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
第3篇 施工現(xiàn)場材料驗收入庫管理辦法
工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應進行材料的驗收。
(1)、材料保管員兼作材料驗收員,材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫,并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查,驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則,但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行,并開具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核,如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式,開具材料暫時入庫白條,待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單,同時收回入庫白條,不得先開具材料入庫單后補貨。
(3)、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收,禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告),產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注,并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務,以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員,并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系,一時無法將應驗收的材料驗收的,可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量,包裝情形等作預備驗收,待后認真清理后再行正式驗收,必要時在出庫中再行對照后驗收。
(7)、材料入庫后,各級主管領導或部門認為有必要時,可對入庫材料進行復驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關人員責任,造成損失的,由責任人員賠償。
(8)、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
