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廢物資管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部的廢棄物管理流程，確保資源的有效利用，減少環(huán)境污染，提高企業(yè)的經濟效益和環(huán)保形象。該制度涵蓋了廢物資的分類、收集、存儲、處理、回收以及相關責任部門的職責劃分。
包括哪些方面
1. 廢物資定義：明確何為廢物資，包括生產過程中的殘次品、報廢設備、包裝材料等。
2. 分類標準：制定詳細的廢物資分類指南，以便于分類收集和處理。
3. 收集與存儲：規(guī)定廢物資的收集頻率、存儲地點及安全措施。
4. 處理與回收：確定合規(guī)的處理方法，如再利用、回收、無害化處理等，并指定合格的供應商或合作機構。
5. 責任部門：明確各部門在廢物資管理中的角色和職責，如生產部門、采購部門、環(huán)保部門等。
6. 記錄與報告：建立廢物資管理記錄，定期提交管理報告，以便監(jiān)控和改進。
7. 培訓與教育：對員工進行廢物資管理的培訓，提高環(huán)保意識。
8. 監(jiān)督與審計：設立監(jiān)督機制，定期進行內部審計，確保制度執(zhí)行的有效性。
重要性
廢物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 資源優(yōu)化：通過合理回收和再利用，降低生產成本，提高資源利用率。
2. 環(huán)保責任：遵守環(huán)保法規(guī)，減少廢棄物對環(huán)境的影響，樹立企業(yè)社會責任形象。
3. 安全保障：規(guī)范存儲和處理，防止廢物資引發(fā)的安全隱患。
4. 法規(guī)合規(guī)：避免因廢棄物管理不當導致的法律糾紛和罰款。
5. 經營效率：通過制度化管理，提高廢棄物處理的效率和效果。
方案
1. 制定詳盡的廢物資分類和處理手冊，確保每個員工了解并遵循。
2. 設立專門的廢物資存儲區(qū)域，配備必要的安全設施。
3. 與合格的廢棄物處理公司簽訂長期合作協(xié)議，確保合規(guī)處理。
4. 定期進行內部培訓，強化員工的廢物資管理意識。
5. 建立廢物資管理系統(tǒng)，記錄從產生到處理的全過程，便于追蹤和審計。
6. 設立獎懲機制，激勵各部門積極參與廢物資管理工作。
7. 定期評估制度的執(zhí)行情況，根據(jù)反饋及時調整和完善。
通過上述方案的實施，廢物資管理制度將有效提升企業(yè)的資源管理效率，同時展現(xiàn)出對環(huán)境保護的重視，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
廢物資管理制度范文
第1篇 z公司廢舊物資管理制度
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請,并根據(jù)資產名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。
第2篇 a企業(yè)廢舊物資管理制度
下面是小編整理的關于企業(yè)廢舊物資管理制度,歡迎閱讀。
企業(yè)廢舊物資管理制度【1】
廢舊物品管理制度
第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯(lián)合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。
2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。
3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條 報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據(jù)規(guī)定做出處理。
3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。
4、執(zhí)行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。
保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續(xù)。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù),分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續(xù),否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的, 由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、 新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據(jù)。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業(yè)人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現(xiàn)場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業(yè)人員確認,部門經理核實后,報公司物資采供部復檢回收。
2、專業(yè)人員(必要時可調其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產管理規(guī)定》。
第八條 執(zhí)行交舊領新制度的物資類別包括: 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、 液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類 、備件類(單價百元以上)等。
第九條 本規(guī)定從二
第3篇 廢舊物資管理制度模版
廢舊物品處理暫行規(guī)定【1】
為規(guī)范學院有關廢舊物品的管理和處理工作,特制定本規(guī)定。
一、凡學院內經有關部門和程序確認無使用價值的廢舊物品,如墨盒、硒鼓等辦公用品,線材、鋼材等五金維修廢料,應急燈、滅火器等消防用品,過期教材、報刊雜志、宣傳資料、設備外包裝等紙類物品及廢棄家具等,可作為廢舊物品變賣處理。
但購買原值500元以上的設備在失去使用價值后,須按照資產報廢程序由設備處進行處置。
二、各部門的廢舊物品處理須報請部門領導批準,由資產管理員組織人員實施并登記有關內容(時間、實施者、批準人、物品名稱和數(shù)量、金額及上交時間等),其他個人不得擅自處理。
三、廢舊物品至少每月處理一次,處理后的收入須即刻上交學院財務處,現(xiàn)金不得滯留于除財務處以外的其他部門。
違者將視情節(jié)輕重給予部門負責人或當事人一定的處罰。
四、為調動各部門處理廢舊物品的積極性,財務處將變賣所得20%返還經辦部門作為公共費用。
五、廢舊物品處理后,須有總務處開具的“廢品處理放行條(見附件,由總務處統(tǒng)一印制)”方可放行。
具體操作如下:
1.經辦部門填單簽名,送總務處簽章確認后可予放行;回收人執(zhí)第一聯(lián)到門衛(wèi)簽名放行,并將第一聯(lián)存于門衛(wèi)。
2.第二聯(lián)存于總務處備查。
3.經辦人執(zhí)第三聯(lián)到財務處繳交變賣所得收入,財務處主管在第三聯(lián)簽章確認并存檔。
六、保衛(wèi)處、總務處將收取的放行條收集整理,每月與學院財務處核對。
七、本辦法解釋權歸總務處,自頒布之日起施行。
附件:廢品處理放行條
廢舊物資管理辦法【2】
為了加強廢舊物資管理,進一步降低生產費用,節(jié)能降耗,特制定本辦法.
一、廢舊物資是指由于正常磨損,不能再繼續(xù)使用,或由于技術落后,且無使用價值,或由于不可抗拒等因素造成物資的非正常毀損等原因形成的雖無利用價值但殘值可出售,或修復后具備一定使用價值的物資。
二、廢舊物資分類
(一) 按用途分類
1、可修復的廢舊物資
2、不可修復但拆卸后部分零配件可重新使用
3、不可修復的但具有殘值的物品
4、無任何價值的廢品
(二)按回收種類分類
1、金屬材料類(主要指邊角料等)
2、電器、儀表、儀器類
3、工具、量具、刀具、焊接材料類
4、交電、五金、水暖類
5、機械設備和工礦配件類
6、耐材、建材、石棉制品、橡膠制品類
7、車輛配件類
8、備品備件類
9、其它類(如廢油等)
三、公司實行交舊領新制度,交舊時舊物資應清理、整潔、干凈,盡可能保證基本完整,并對不可修復利用或經修理可再使用的舊物資分別分類保存,嚴重毀損的大額、大型物資應注明報廢原因。
新增物資、技改物資經技改負責人簽字,領用時暫不能交舊物資但又急需,先打欠條后領用,三日后必須交舊。
四、財務部、倉庫、各廠、車間都要建立廢舊物資臺帳(或以表代賬),認真登記核算,做到日清月結,帳物相符。
公司倉庫為廢舊物資的具體承辦單位,倉庫管-理-員有權對廠區(qū)內無人管理使用物廢舊物資清理回倉庫。
收回后的廢舊物資歸類存放,可修復的報主管部門盡快修理,需外修的由經辦單位聯(lián)系外修單位,并辦理領用登記手續(xù),財務部門發(fā)放出門證。
其外修所有費用交財務核算支付。
交舊領新物資除漆包線按90%折交、電纜按90%折交、篦條按70%折交計算回收數(shù)量外,其它交舊物資應足額、足量回收。
五、各使用單位能修復利用的舊物資必須進行修理,首先由使用單位提出維修計劃,生產副總進行技術簽定,再由經辦部門辦理出庫暫借手續(xù),并聯(lián)系修理。
六、原則上舊物資內部維修的,由公司機修廠負責,需委托外單位進行修理的,無總經理審批,財務部不予結算外委修理費用。
公司內部能修理的,由副總經理批準后辦理內部調撥單,由使用部門調入修理部門修理,修理部門領用所需材料進行修理,其領用材料單獨核算,記入該物品成本內,修復后重新辦理入庫手續(xù),以備再用,財務部根據(jù)有關單據(jù)進行核算。
修復的物資經辦部門要及時辦理交庫手續(xù),倉庫質檢人員檢驗合格后才可辦理入庫手續(xù)。
七、各使用單位交舊時,倉儲部填寫廢舊物資入庫單,入庫單一式兩份,使用單位一份,財務部一份。
財務部負責定期抽查使用單位和倉儲部臺帳的登記情況以及修復后的核銷或出售核銷情況。
八、變賣廢舊物資時,需經有關領導批準、定價才能辦理出庫手續(xù)。
以舊換新的物資應按加工形式比照雙方簽訂的合同或協(xié)議估價折算。
九、門衛(wèi)必須嚴格檢查廢舊物資的出門手續(xù),手續(xù)不全者不得放行,對使用單位私自處理、變賣廢舊物資的按偷盜論處。
十、本辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司廢舊物資管理相關規(guī)定【3】
為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:
一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現(xiàn),按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
① 各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。
②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。
③ 對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關責任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。
購買方憑計量單(一聯(lián))到財務科交費,可每月進行結算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據(jù)。
三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部
四、公司廢舊物資定價:根據(jù)市場行情,由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。
價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應傳遞財務科)。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。
并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責
六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。
如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。
七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。
并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。
第4篇 別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2. 根據(jù)說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3. 國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4. 國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7. 物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8. 物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第5篇 物業(yè)公司資產物資報廢管理制度怎么寫
物業(yè)公司關于資產(物資)報廢管理制度為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價值;2、對于已無剩余使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;
6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現(xiàn)場做銷毀處理;
8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數(shù)上交財務部;
9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。
第6篇 廢舊物資回收管理制度(一)
廢舊物資管理辦法【1】
廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。為了進一步挖掘內部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經濟效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。
第一章 組織機構及工作職責
第一條 成立廢舊物資管理領導小組,負責公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調廢舊物資管理工作中的關系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責,加強各環(huán)節(jié)的管理。
公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:
組長:公司經營副總經理
成員:生產部、經營部、財務部、監(jiān)事會辦公室負責人
第二條 各部門工作職責
(一)生產部
生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門,主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作,辦理歸口管理的固定資產的報廢手續(xù),對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經營部
經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責協(xié)調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的完整性負責,建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領導的統(tǒng)一協(xié)調下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務部
財務部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產報廢手續(xù)審批,督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續(xù)審批,根據(jù)規(guī)定的審批權限,向上級單位上報審批手續(xù);負責廢舊材料報廢手續(xù)審批,廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。
(四)監(jiān)事會辦公室
監(jiān)事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查,負責組織廢舊物資效能監(jiān)察。
第二章 廢舊物資的回收
第三條 根據(jù)基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。
第四條 回收范圍 : 凡更新改造或資產報廢撤除的設備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時,領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。
第五條 回收程序
生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部,并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據(jù)相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量,出具入庫單,登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據(jù)相關單據(jù)及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條 存放及移交手續(xù)辦理
回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條 收回庫房的廢舊物資的處理: 每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量,每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據(jù)拍賣、招標結果出售廢舊物資時,經營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務部;財務部根據(jù)相關單據(jù)及時進行賬務處理。
第三章 廢舊物資的利用
第八條 廢舊物資利用性質認定: 凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復,能正常使用時,認定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條 鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續(xù)修復。庫房根據(jù)領用手續(xù)登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條 修復物品的申報及鑒定:物品修復后,由修復人向生產部主管技術的領導申請,由生產部組織相關技術人員進行鑒定,鑒定合格后,由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份,同時交一份給經營部。
第十一條 經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后,經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份),修復人憑此通知書將修復品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理,并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。
第四章 廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條 廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時,由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。
第十三條 廢舊物資修復利用的獎懲
凡經驗收合格的修復的廢舊設備,公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。獎項如下表:
序號
名稱
規(guī)格型號
獎勵金額(元)
一
閥門
1
dn10及16kg以上
20
2
dn20—50及16kg以上
30
3
dn50—80及16kg以上
50
4
dn80—125及16kg以上
100
二
電機
1
750w以下
30
2
750w—1.5kw
20
3
1.5kw—4.5kw
30
4
4.5kw—10kw
40
三
托管
10
四
螺旋軸(根)
30
五
風機工作輪
500
第十四條 物資庫房在物資發(fā)放時,按先領用修復件,后領用新件的原則。
第十五條 修復件在使用期內出現(xiàn)質量問題,修復人應在5日內修復,
否則追回獎勵金。
第十六條 弄虛作假騙取獎勵者,一經發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔相關責任。
第十七條 公司對可進行修復利用的物品而不進行修復,或修復件積壓,造成新購品領用,廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發(fā)放部門,每季度考核一次。
第十八條 本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行
廢舊物品管理制度【2】
第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯(lián)合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。
2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。
3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條 報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據(jù)規(guī)定做出處理。
3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。
4、執(zhí)行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續(xù)。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù),分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續(xù),否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的, 由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、 新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據(jù)。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業(yè)人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現(xiàn)場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業(yè)人員確認,部門經理核實后,報公司物資采供部復檢回收。
2、專業(yè)人員(必要時可調其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產管理規(guī)定》。
第八條 執(zhí)行交舊領新制度的物資類別包括: 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、 液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類 、備件類(單價百元以上)等。
第九條 本規(guī)定從二
第7篇 公司廢舊物資管理制度怎么寫
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1 廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2 .
1.1 提出書面申請，并根據(jù)資產名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2 .
1.2 經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
（或董事長）批準。
3.2 .
1.3 把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2 .
1.4 把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2 .
1.5 財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2 加工發(fā)生的廢品材料
3.2 .
2.1 由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2 .2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.3 加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3 .1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3 .2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.4 鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3 廢舊物資的處理
3.3.1 生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2 廢舊物資清理
3.3 .
2.1 廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3 .
2.2 清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3 .
2.3 報總經理(或董事長)批準。
3.3 .
2.4 把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3 .
2.5 廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1 廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2 未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,。
第8篇 廢舊物資管理制度
為加強廢舊物資的管理，做到廢物回收利用或創(chuàng)收，規(guī)范廢舊物資的收集、整理、利用或處理流程，盡量提高企業(yè)經濟效益；特制定本制度。
一、各部門職責：
1、倉貯管理部門為廢舊物資的歸口收集、整理和保管部門。負責按規(guī)定督促各部門以舊換新（要有領料單）的廢舊物資的收集、整理和入庫以及廢舊的管理工作。
2、各部門負責本部門產生的廢舊物資的收集、整理和入庫。負責本衛(wèi)生區(qū)內扔棄的廢物舊物資的收集、整理和入庫，并監(jiān)督本衛(wèi)生區(qū)內亂扔亂棄等現(xiàn)象。
3、綜合管理辦公室負責廢物紙張、報紙的收集和整理。
二、廢舊物資的收集與貯存：
1、生產過程中產生的包裝袋、木托盤、油漆桶、紙殼、泡沫塑料等廢舊物資，應統(tǒng)一收集匯總，并集中運送至倉庫處理。
2、廢紙張等月末由綜合管理辦公室統(tǒng)一收集處理。
3、砂輪片、工卡量具、廢鉆頭、銅嘴子、電焊帽、切割機片、舊閥門、管道、托把、掃帚、各類燈具、三角帶等凡是能以舊換新的所有物資一律憑領料單按以舊換新進行領取，確實因為缺少丟失或新增無法以舊換新的，審批領導在領料單上要注明。確因急需或暫時無法拆卸的，可先登記領取，后歸還舊件。
4、毛刷、鐵絲刷等用后清洗干凈后退還倉庫。
5、廢料入庫時，入庫人員要進行分揀、歸類，要按廢料庫規(guī)定地點堆放；
廢料庫管理人員要做好收料記錄。
6、廢料入庫后，要對廢舊物資進行妥善保管，要有防淋、防盜、防壞等措施。
三、廢舊物資的處理：
對于廢舊物資由公司統(tǒng)一處理，任何部門與個人不得隨意處理。
四、廢舊物資的監(jiān)督檢查：
1、廢舊物資因保管不力，以致生銹、淋雨等造成廢舊物資貶值的，公司將視情況追究相關責任人的責任。
2、對于不按規(guī)定歸還舊件的，將按新物件的價格進行處罰。月底由倉庫提供責任人員及物資清單，報分管副經理審批后，交財務部門從工資中扣除。
3、綜合管理辦公室對生產區(qū)內的廢舊物資收集情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)在垃圾箱內、生產現(xiàn)場等有扔棄的廢舊物資的，視情況按10-100 元處罰有關責任人。如責任人無法查找的，處罰區(qū)域管理負責人。
4、公司將在不定期組織人員對廢舊物資的管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定收集入庫的，將視情況按10-100 元/處次進行處罰。情節(jié)嚴重的將通報批評.
第9篇 _公司廢舊物資管理制度
公司廢舊物資管理制度
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請,并根據(jù)資產名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。
第10篇 公司廢舊物資管理制度
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請,并根據(jù)資產名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。
第11篇 物業(yè)公司資產物資報廢管理制度
物業(yè)公司關于資產(物資)報廢管理制度
為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產和物資,如已失去原設計使用價值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價值;
2、對于已無剩余使用價值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
4、對于各類工具的報廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;
6、對于其他各類庫存物資的報廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關人員評議確定后,報總經理核準;
7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現(xiàn)場做銷毀處理;
8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數(shù)上交財務部;
9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。
第12篇 公司廢舊物資管理制度格式怎樣的
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1 廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2 .
1.1 提出書面申請，并根據(jù)資產名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2 .
1.2 經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
（或董事長）批準。
3.2 .
1.3 把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2 .
1.4 把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2 .
1.5 財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2 加工發(fā)生的廢品材料
3.2 .
2.1 由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2 .2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.3 加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3 .1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3 .2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.4 鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3 廢舊物資的處理
3.3.1 生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2 廢舊物資清理
3.3 .
2.1 廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3 .
2.2 清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3 .
2.3 報總經理(或董事長)批準。
3.3 .
2.4 把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3 .
2.5 廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1 廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2 未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,。
第13篇 _別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據(jù)說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第14篇 物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數(shù)量的再賠付處罰。
（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
（三）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由
管理責任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關規(guī)定追加處罰責任。
（二）、醫(yī)院定制產品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
（三）、非定制產品的報廢：
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執(zhí)行換新處理。
2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹拢陀诹碌?，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫(yī)療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責
任，同時，納入科內年度考核指標；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、 庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
（一）、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
（二）、設備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。 （四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領）的及時性、發(fā)放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
（六）、產品異常事件發(fā)生后，處理的及時性，應急配送醫(yī)療物資的協(xié)調能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。
第15篇 物資缺失報廢失效管理庫房管理員責任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標,根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度:
一、物資缺失追究制度
(一)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經查證核實,除及時追補齊全貨物外,責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數(shù)量的再賠付處罰。
(二)、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
(三)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經臨床反映并核實的,責令庫房管理及時調整庫存計劃量,并及時通知采購人員協(xié)調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內年度考核指標;數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度:
(一)、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的,擴大部分的損失由
管理責任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關規(guī)定追加處罰責任。
(二)、醫(yī)院定制產品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),按照實有數(shù)值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任,如果責任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的,將承擔連帶賠付責任。
(三)、非定制產品的報廢:
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執(zhí)行換新處理。
2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹?低于六月的,應當通知使用科室和經銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的,應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用;達到六個月仍未領用的,應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產品的,除產品自身質量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導致醫(yī)療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產品的報廢,均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責
任,同時,納入科內年度考核指標;如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內年度考核為不合格。
三、 庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。
(二)、設備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
(三)、嚴把產品質量關,及時收取相關產品證件并裝訂存檔。(四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標準考核。
(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領)的及時性、發(fā)放(驗證)產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
(六)、產品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應急配送醫(yī)療物資的協(xié)調能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準,醫(yī)院已制定《醫(yī)療設備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標準考核。
