萬科房地產(chǎn)內(nèi)部管理制度主要涵蓋了以下幾個方面：
1. 組織架構與職責劃分
2. 人力資源管理
3. 財務管理
4. 項目開發(fā)與運營管理
5. 質(zhì)量與安全管理
6. 市場營銷與客戶服務
7. 法規(guī)遵從與合規(guī)性
8. 內(nèi)部審計與風險控制
包括哪些方面
1. 組織架構與職責劃分：定義公司各部門的職能，明確各級管理人員的權責，確保高效協(xié)作。
2. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保人才的選拔、發(fā)展與激勵。
3. 財務管理：規(guī)定財務報告、預算編制、成本控制和資金管理流程，保障財務健康。
4. 項目開發(fā)與運營管理：涉及土地獲取、規(guī)劃設計、施工管理、銷售及售后服務，確保項目的順利進行。
5. 質(zhì)量與安全管理：設立質(zhì)量標準和安全規(guī)程，確保產(chǎn)品和服務的優(yōu)質(zhì)與安全。
6. 市場營銷與客戶服務：制定市場策略、品牌推廣和客戶關系管理，提升企業(yè)形象和客戶滿意度。
7. 法規(guī)遵從與合規(guī)性：強調(diào)遵守國家法律法規(guī)，防止違規(guī)行為，維護公司聲譽。
8. 內(nèi)部審計與風險控制：定期進行內(nèi)部審計，識別并防范潛在風險，保證企業(yè)運營穩(wěn)健。
重要性
萬科房地產(chǎn)內(nèi)部管理制度的重要性不言而喻：
- 它是公司運營的基礎，為員工提供了行為準則，確保了工作的有序進行。 - 通過明確的職責劃分，能有效避免工作沖突，提高團隊協(xié)作效率。 - 規(guī)范化的流程管理有助于降低成本，提高經(jīng)營效益，增強市場競爭力。 - 合規(guī)性管理保護了公司免受法律糾紛，維護了企業(yè)的良好形象。 - 內(nèi)部審計與風險控制有助于提前發(fā)現(xiàn)并解決問題，降低潛在的經(jīng)營風險。
方案
為了確保上述制度的有效執(zhí)行，提出以下方案：
1. 建立定期培訓機制，讓員工充分理解和掌握各項規(guī)章制度。
2. 設立專門的監(jiān)督部門，負責檢查制度執(zhí)行情況，及時反饋問題并提出改進措施。
3. 鼓勵員工參與制度的修訂和完善，以適應不斷變化的市場環(huán)境。
4. 對于違反制度的行為，應有明確的處罰機制，以維護制度的權威性。
5. 定期評估制度的效果，適時調(diào)整優(yōu)化，保持制度的靈活性和有效性。
通過這些措施，萬科房地產(chǎn)將構建一個穩(wěn)定、高效、合規(guī)的運營體系，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎。
萬科房地產(chǎn)內(nèi)部管理制度范文
第1篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度怎么寫
一目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關系,提高資金使用效率,便于業(yè)績考核。
二范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三職責:總部財務管理部負責本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;
萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負責具體實施。
四方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權債務關系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實物買賣
4.2.4 提供服務
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時清算原則:對發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應及時清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(
4.7.2 所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動中,應有意識地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時核對原則:內(nèi)部往來應按月核對,至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認;
4.4 主體:除
4.7.2 所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計息負債 >(權益及內(nèi)部往來占用 + 計息負債)__30%
可以向總部申請劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項,應及時通知對方,并由各公司直接清算;
但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時進行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實物買賣或提供服務的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之間發(fā)生實物買賣或提供服務,應直接、及時清算;
其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務或?qū)嵨镔I賣,應預先報總部財務部審批備案;
4.7.1 . 2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實物買賣或提供服務發(fā)生的往來款項,不允許期末掛帳;
但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務按例外情況進行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務,應根據(jù)工程進度及時清算;
如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對方單位核對一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各單位應及時結(jié)算、清算;
保修期過后,各單位應將相應內(nèi)部往來及時結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費分攤等總部另有規(guī)定的往來款項外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務均應劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應對其余額按本規(guī)范的要求進行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2022年6月30日之前完成。
第2篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度格式怎樣的
一目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關系,提高資金使用效率,便于業(yè)績考核。
二范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三職責:總部財務管理部負責本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;
萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負責具體實施。
四方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權債務關系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實物買賣
4.2.4 提供服務
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時清算原則:對發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應及時清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(
4.7.2 所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動中,應有意識地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時核對原則:內(nèi)部往來應按月核對,至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認;
4.4 主體:除
4.7.2 所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計息負債 >(權益及內(nèi)部往來占用 + 計息負債)__30%
可以向總部申請劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項,應及時通知對方,并由各公司直接清算;
但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時進行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實物買賣或提供服務的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之間發(fā)生實物買賣或提供服務,應直接、及時清算;
其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務或?qū)嵨镔I賣,應預先報總部財務部審批備案;
4.7.1 . 2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實物買賣或提供服務發(fā)生的往來款項,不允許期末掛帳;
但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務按例外情況進行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務,應根據(jù)工程進度及時清算;
如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對方單位核對一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各單位應及時結(jié)算、清算;
保修期過后,各單位應將相應內(nèi)部往來及時結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費分攤等總部另有規(guī)定的往來款項外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務均應劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應對其余額按本規(guī)范的要求進行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2022年6月30日之前完成。
第3篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度
一.目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關系,提高資金使用效率,便于業(yè)績考核。
二.范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三.職責:總部財務管理部負責本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負責具體實施。
四.方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權債務關系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實物買賣
4.2.4 提供服務
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時清算原則:對發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應及時清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(4.7.2所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動中,應有意識地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時核對原則:內(nèi)部往來應按月核對,至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認;
4.4 主體:除4.7.2所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計息負債 >(權益及內(nèi)部往來占用 + 計息負債)×30%
可以向總部申請劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項,應及時通知對方,并由各公司直接清算;但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時進行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實物買賣或提供服務的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1.1 各公司之間發(fā)生實物買賣或提供服務,應直接、及時清算;其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務或?qū)嵨镔I賣,應預先報總部財務部審批備案;
4.7.1.2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實物買賣或提供服務發(fā)生的往來款項,不允許期末掛帳;但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務按例外情況進行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2.1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務,應根據(jù)工程進度及時清算;如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對方單位核對一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2.2 工程完工后,各單位應及時結(jié)算、清算;保修期過后,各單位應將相應內(nèi)部往來及時結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費分攤等總部另有規(guī)定的往來款項外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務均應劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應對其余額按本規(guī)范的要求進行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2004年6月30日之前完成。
