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實施控制管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，旨在確保組織目標的達成，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升效率，并有效規(guī)避風(fēng)險。該制度涵蓋了企業(yè)運營的各個層面，從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常操作，從財務(wù)管控到人力資源管理，再到供應(yīng)鏈和客戶關(guān)系管理。
包括哪些方面
1. 戰(zhàn)略控制：確保企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)目標的一致性，評估戰(zhàn)略執(zhí)行效果。
2. 財務(wù)控制：監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，防止財務(wù)欺詐，保證財務(wù)報告的準確性和完整性。
3. 運營控制：優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低運營成本。
4. 人力資源控制：規(guī)范招聘、培訓(xùn)、考核和激勵機制，提升員工績效。
5. 信息控制：保障信息系統(tǒng)安全，確保數(shù)據(jù)準確無誤，支持決策制定。
6. 合規(guī)控制：遵守法律法規(guī)，遵循行業(yè)標準，預(yù)防潛在法律風(fēng)險。
7. 風(fēng)險控制：識別、評估和管理各種業(yè)務(wù)風(fēng)險，建立應(yīng)急預(yù)案。
重要性
實施有效的控制管理制度對于企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。它有助于：
1. 提升效率：通過標準化流程，減少冗余和浪費，提高工作效率。
2. 保證質(zhì)量：確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，增強客戶滿意度和品牌信譽。
3. 防范風(fēng)險：及早發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，避免重大損失。
4. 促進合規(guī)：遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)帶來的罰款和聲譽損害。
5. 支持決策：提供準確的數(shù)據(jù)和信息，為管理層決策提供依據(jù)。
方案
1. 制定全面的控制政策：明確各領(lǐng)域的控制目標，制定詳細的規(guī)章制度。
2. 建立內(nèi)部控制體系：設(shè)立專門的審計部門，定期進行內(nèi)部審計，確保制度執(zhí)行。
3. 提供培訓(xùn)：對員工進行控制制度的培訓(xùn)，確保他們理解和遵守規(guī)定。
4. 強化監(jiān)督：通過kpi考核，監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和完善制度。
5. 持續(xù)改進：定期評估制度的有效性，根據(jù)反饋和業(yè)務(wù)變化進行更新和優(yōu)化。
實施控制管理制度是一項系統(tǒng)工程，需要全員參與，持續(xù)改進。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)增長。
實施控制管理制度范文
第1篇 小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理實施控制規(guī)范
小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理實施控制規(guī)范
一、目的與適用范圍
本規(guī)范規(guī)定了環(huán)境衛(wèi)生管理實施的職責(zé)和方法,以保證環(huán)境衛(wèi)生管理符合規(guī)范的要求。
適用于小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理的實施。
二、職責(zé)
服務(wù)質(zhì)量管理部是環(huán)境衛(wèi)生管理的歸口管理部門,管理處負責(zé)環(huán)衛(wèi)管理工作的具體實施。
三、實施規(guī)范
1、質(zhì)管部組織環(huán)衛(wèi)管理工作的實施
(1)制訂環(huán)衛(wèi)管理的人員指標、工具配置指標、檢查標準;
(2)傳達布置各項環(huán)衛(wèi)專項工作(除四害等);
(3)定期組織檢查環(huán)衛(wèi)管理的執(zhí)行情況;
(4)質(zhì)管部按服務(wù)物資采購控制程序的要求采購必要的環(huán)衛(wèi)物品。
2、管理處主任負責(zé)環(huán)衛(wèi)工作的實施
(1)質(zhì)管部制訂的人員指標,分割區(qū)域安排保潔員進行清潔;
(2)每月發(fā)放環(huán)衛(wèi)清潔工具及勞保用品;
(3)每天對各保潔區(qū)域進行抽檢并記錄在衛(wèi)生情況檢查表內(nèi),不合格情況記錄在小區(qū)衛(wèi)生檢查不合格記錄表內(nèi);
(4)清潔時間、標準視各小區(qū)具體情況確定。
(5)管理員每天將各區(qū)域保潔情況記錄在小區(qū)衛(wèi)生檢查情況表,不合格情況記錄在管理處衛(wèi)生檢查不合格記錄表上。
(6)垃圾房清理(包括垃圾臨時中轉(zhuǎn)處)
- 每天清洗垃圾房或垃圾臨時中轉(zhuǎn)處;
- 每周噴藥消毒一次。
3、化糞池等環(huán)衛(wèi)設(shè)施清疏
(1)管理處負責(zé)化糞池等環(huán)衛(wèi)設(shè)施,使用情況的巡查;
(2)化糞池清疏一般為每年一次;
(3)化糞池等清疏外委專業(yè)清潔公司進行。
4、管理處對所使用的環(huán)衛(wèi)工具進行保管維護和維修:
(1)管理處安排維修工定期檢修環(huán)衛(wèi)工具(每月一次);
(2)每天用清潔劑、清水洗抹垃圾箱;
(3)每天洗桶后清洗洗桶池;
(4)每天由專人清理工具房一次(由管理員班長安排值班人員)。
5、文件和記錄
(1)管理處環(huán)衛(wèi)工作安排表;
(2)小區(qū)衛(wèi)生情況檢查表、小區(qū)衛(wèi)生檢查不合格記錄、小區(qū)清潔工工作細則、小區(qū)衛(wèi)生考核標準。
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批準生效日期
第2篇 項目流程管理實施控制制度
摘要:流程管理是項目管理的重要組成部分,而實施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項目工作中,用工具嚴格進行流程管理的重要性。從項目管理的觀點看,用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。
一、 介紹
項目管理(pm)正逐漸被認為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場導(dǎo)向與技術(shù)更新快的公司與組織,用項目方式進行管理不僅是維持與擴大市場份額的明智選擇,而且也是公司的生存之道。甚至對那些以運營為主的公司,變化也不可避免,亦需要項目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢對項目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響,項目管理趨向更多的知識,如流程規(guī)劃與再造。同時,更多的與項目管理理論整合的工具正在實際工作中被開發(fā)運用。制訂良好的計劃是項目成功的基礎(chǔ),但不是全部。項目經(jīng)理與項目成員應(yīng)有能力實施計劃,使計劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計劃比較好做,因為項目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項目經(jīng)理可以讓其項目成員通過培訓(xùn)與咨詢,得到專業(yè)的方法,從而去想、去說、去工作,利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計劃。但即使對于經(jīng)驗豐富的項目經(jīng)理,項目的實施也是一個挑戰(zhàn),要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進行很好的合作。這里有兩種合作情形:一種是各參與公司有不同的管理水平,有些具有專業(yè)項目管理經(jīng)驗、另外一些項目管理知識十分匱乏,很難天短期成為專業(yè)人員。項目經(jīng)理需要制定簡單實用的流程,保證溝通交流無障礙。另一種情形是項目的各參與方都具備豐富的項目管理技術(shù)。每個公司都有很好的流程,及經(jīng)過很好培訓(xùn)的員工。在許多案例中表明,出色的項目經(jīng)理并不保證項目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴格地遵循復(fù)雜的流程并在一個小組內(nèi)實行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致,建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實施計劃,建立可執(zhí)行項目流程,并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行項目管理。
二、項目中的流程
流程規(guī)劃與再造是公司提高運營管理的兩個重要方面,實施iso 認證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個方法是實施六個標準差(si_ sigma)管理,這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法,在許多公司,如霍尼韋爾、ge 和摩托羅拉等應(yīng)用,創(chuàng)造了奇跡。iso 與六個標準差證實:在日常工作中使用標準化且優(yōu)化流程,可使公司管理完善,減少偏差,提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果,具有重復(fù)性。即使項目運作具有臨時性特征,許多項目工作,包括變更、洽商、材料供應(yīng)等,具有重復(fù)性,可以運用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項目管理知識體系指南》一書中,項目流程管理被定義為五階段:
――啟動-授權(quán)項目或過程
――規(guī)劃-定義與確定目標,選擇最佳行動完成目標
三、實施與控制過程的主要挑戰(zhàn)
設(shè)立流程的目的是解決項目的核心問題:時間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項:
――如何激勵員工
――如何將項目計劃有效地與所有成員溝通,特別是遠程項目管理
考慮到這些問題,在目前項目中可以概況三個普遍問題:流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題:
流程沒有很好規(guī)劃-iso沒被正確執(zhí)行;
遵循不一致的流程-依賴于人的技巧與意愿,努力程度-結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定;
人員問題:
花費很多精力在紙上實施iso-雖然需要,但項目組成員感覺無味,做了許多不增值的工作,影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成;
過份依靠項目組成員的自覺性-人畢竟是人,不能過份依賴人的主觀能動性;
溝通問題:
花費太多時間溝通,了解問題與變更-在許多情況中,電子郵件與傳真不起作用;
不能了解最新的時間表與變更,結(jié)果缺少決策必需的信息支持;或者信息過時,按錯誤信息進行決策。
如何處理流程問題
憑借多年的項目工作經(jīng)驗,霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺,進行項目管理。我的工程網(wǎng)幫助項目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實施流程。
我的工程網(wǎng)在設(shè)計流程中,有四個主要方面:表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中,表格是溝通方經(jīng)常用到的,包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點及附件等信息。日常工作中,我們會用到多種形式的表格。路徑是流程流動次序,包括四個方面內(nèi)容:
誰處理這些表格
這張表格流經(jīng)多少個步驟
每一步會通知誰
路徑會按什么順序走
權(quán)限是保密問題,即誰可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計流程,或記錄表格和流程中的所有活動。
舉個例子:在一個電廠的管理系統(tǒng)項目中,項目經(jīng)理接到客戶變更請求,涉及到工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。實際的變更流程不是單向的,如圖三所示是循環(huán)的。在我的工程網(wǎng)四個主要方面中,路徑是最復(fù)雜的一個概念,在圖三中,矩形表示角色:包括項目經(jīng)理、工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步:技術(shù)查看、安排培訓(xùn)、發(fā)送vo、更新計劃、變更計劃、執(zhí)行,確認vo,進行生產(chǎn)。
這個流程包括以下步驟:
項目經(jīng)理擬定建議書,提交給工程部?！爸凉こ滩繉忛啞?。工程部人員更改設(shè)計并有兩個選擇:提交表格至培訓(xùn)部。如何需要培訓(xùn)即“安排培訓(xùn)”,或直接交到協(xié)調(diào)部?！霸O(shè)計通過”。若需要培訓(xùn),培訓(xùn)部人員將更改培訓(xùn)時間,提交表格至協(xié)調(diào)部?！霸O(shè)計通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單,至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計劃,傳遞表格至項目經(jīng)理“更新計劃”已被批準。項目經(jīng)理可以接受計劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”,或拒絕計劃,返回給工廠,更新計劃,再次“改變設(shè)計”。將要經(jīng)過若干次返復(fù),直至工廠更新計劃被項目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認vo”至工廠。最終,工廠從“確認vo”至“生產(chǎn)”,完成此變更。對于一個角色或許有多步行動。以協(xié)調(diào)部為例,有“發(fā)送vo”與“確認vo”兩步。在圖三中,在每個角色下,有橢圓形表示步驟,菱形表示不同決策,是或否, 角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步,負責(zé)傳遞表格的人理所當然得到通知,在一些情況下,分享信息的人亦得到通知。設(shè)計好的流程的關(guān)鍵是對業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解,明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時,需要每一步檢驗是否增值,即不增值的步驟必須刪除。項目成員必需具備理解與實施流程的能力。培訓(xùn),特別是公司安排的統(tǒng)一培訓(xùn),比僅個人參加效果好。為了保證流程的有效性,須所有參與項目人員。霍尼韋爾員工就從項目管理培訓(xùn)及六個標準差學(xué)習(xí)中受益匪淺。
四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行流程控制、人員管理與溝通
這三個問題在實際中相互聯(lián)系并交織在一起,并且需要用整合的手段進行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持,人們在日常工作中很難解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus-notes 是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus-notes 作為辦自動化的工具,進行日常事務(wù)處理。但對于項目管理來說,lotous-notes有很多局限。
五、總結(jié)
流程管理的目標是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問題,這是項目管理中的重要組成部分, 需要特殊的技術(shù)與技巧。一個公司可以用本文所講述的概念與工具, 建立一套可行的流程管理體系, 有效地進行實際操作。選擇好的工具是實現(xiàn)有效溝通的重要因素,在時間緊、預(yù)算少的項目中,互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少,維護最小,開始快。另外,利用整合的管理工具。項目管理平臺的優(yōu)越性可以總結(jié)如下:
項目成員可在任何地方、任何時間訪問信息,了解項目最新進展情況,及時作出反應(yīng),了解全局(特別是不同參與方項目);
有效執(zhí)行iso標準;
即使地域分散,也可實現(xiàn)在線合作-節(jié)省成本,快速解決問題;
通過流程設(shè)置,文件自動流轉(zhuǎn),自動通知-使流程標準化實施,保證質(zhì)量;
量化追蹤-規(guī)避風(fēng)險;
第3篇 住宅園林綠化管理實施控制規(guī)范
住宅小區(qū)園林綠化管理實施控制規(guī)范
綠化管理的宗旨及目的
一、宗旨:綠化美化,創(chuàng)造效益(生態(tài)效益、社會效益)。
二、目的:運用科學(xué)、合理的管養(yǎng)手段,為植物提供良好的生長環(huán)境,保持美觀整潔的綠化外觀,為小區(qū)創(chuàng)造一個優(yōu)美的綠色環(huán)境。
組織機構(gòu)、職責(zé)及制度
一、綠化管理機構(gòu)示意圖
二、人員職責(zé)
1.綠化部主任職責(zé)
1)負責(zé)物業(yè)公司已接管小區(qū)綠化管理及監(jiān)督工作。
2)對所有綠化管理環(huán)節(jié)進行技術(shù)指導(dǎo)。
3)負責(zé)綠化員工的培訓(xùn)、考核工作。
4)對綠化管養(yǎng)物品的使用進行監(jiān)督控制。
5)完成上級布置的有關(guān)工作。
2.綠化組組長職責(zé)
1)負責(zé)對管理區(qū)內(nèi)的綠化管養(yǎng)的組織實施工作。
2)以身作則,調(diào)動員工積極性,按質(zhì)按量完成各項任務(wù)。
3)認真做好綠化管養(yǎng)日記及相關(guān)記錄。
4)協(xié)助主任對員工進行考核。
5)完成上級布置的其他任務(wù)。
3.綠化員職責(zé)
1)熟悉綠化管養(yǎng)的各項工作程序。
2)對管理區(qū)內(nèi)綠化進行定期修剪、施肥、淋水、除草、防治病害,及時對殘缺花木補栽,并做好防風(fēng)、防寒、防澇工作。
3)勸阻,制止一切破壞綠化的行為。
4)認真學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識,積極參加公司的各種培訓(xùn),不斷提高綠化管養(yǎng)技術(shù)水平及綜合素質(zhì)。
5)服從安排,遵守紀律。
6)完成上級布置的其他工作任務(wù)。
三、綠化員紀律
1.遵紀守法,遵守公司的各項規(guī)章制度。
2.按時上班,不遲到早退,不曠工離崗。
3.上班穿工作服,配帶工作證,儀表整潔,精神飽滿。
4.文明工作,禮貌待人。
5.服從領(lǐng)導(dǎo),團結(jié)同事。
6.愛護公物,遺失或損壞照價賠償。
工作程序、標準、規(guī)范
一、修剪
1.目的:通過合理的修剪,促進花木的生長,減少傷害,培養(yǎng)樹形,使花木整齊美觀,符合小區(qū)環(huán)境要求。
2.工作程序:
1)了解不同類型花木的修剪要點技術(shù)要求。
2)修剪前應(yīng)仔細觀察,做到落剪中心有數(shù)。
3)因地制宜,做好修剪科學(xué)合理。
3.標準要求
1)綠籬平整筆直,圓順。
2)花團圖案及造型樹造型美觀,分隔明顯,形態(tài)逼真。
3)花球圓順,比重適當。
4)喬灌木枯黃枝葉及時剪除,無用的下膛枝。內(nèi)膛枝、徒長枝及時剪除,每月一至二次。
5)綠籬、花團、花球、造型樹每月修剪一次。
6)喬木控制高度,對影響交通安全采光的樹枝剪除及整形,每年一次。
二、淋水
1.目的:為植物提供水分,促進生長。
2.工作程序
1)用膠管引水,對花木進行淋澆。
2)淋水要均勻,保證淋水量。
3)喬、灌木的葉面及樹身須兩天噴淋一次。
4)淋水后隨時收存保管好膠管。
3.標準要求
1)淋水時間夏季早晚,冬季在9:00~17:00時
2)淋水量:新植花木每天3次,成活后每天1至2次,對個別旱生植物少淋。
3)注意不能漏淋。
三、施肥
1.目的:為植物提供合理科學(xué)營養(yǎng),促進植物正常生長,提高觀賞價值。
2.工作程序
1)根據(jù)不同植物及其生長狀況選擇肥料類型(有機肥或化肥)
2)施肥方法:有機肥用穴施、環(huán)施或溝施,化肥根據(jù)實際情況用撒施或穴施、環(huán)施、溝施。
3)穴施、環(huán)施、溝施后應(yīng)復(fù)土。
4)施肥后應(yīng)淋水。
3.標準要求
1)原則上薄量多施,并注意四多、四少、三不、三忌。
四多:黃瘦多施,發(fā)芽前多施,孕蕾多施,花后多施。
四少:肥壯少施,發(fā)芽后少施,開花期少施,雨季少施。
三不:徙長不施、盛暑不施,休眠不施。
三忌:忌熱肥、忌坐肥、忌濃肥。
2)施肥時間以陰天或傍晚為宜。
四、病蟲害防治
1.目的:對病蟲害進行防治,避免或減少傷害,確保植物正常生長。
2.工作程序
1)堅持以防為主、綜合防治的植保方針,平時注重加強施肥、修剪、培土,增強植物對病蟲害的抵抗能力。
2)定時對花木進行殺蟲、殺菌、防患于未然。
3)對已發(fā)生病蟲害的植物進行仔細觀察,識別病蟲害種類。
4)幾種病蟲害的化學(xué)防治方法:
a.白粉病,40%可濕性多菌靈1000倍液,7至10天噴一次,連續(xù)噴幾次。
b.炭疽病,40%可濕性多菌靈或50%托布津1000倍液,7至10天噴一次,連續(xù)噴幾次。
c.細菌性葉斑病或黑斑病,75%白菌清500至800倍液或50%懸浮硫50至100倍液,每周一次,連續(xù)幾次。
d.蚜蟲,40%氧化樂果+50%敵敵畏1000倍液噴殺。
e.青蟲(蝶類或蛾類幼蟲),50%甲胺膦1000至1500倍液或10%氯氰菊脂5000倍液噴殺。
f.介殼蟲,速撲蚧800至1000倍液噴殺。
3.標準要求
1)盡量以防為主,減少病蟲害發(fā)生。
2)對已發(fā)生病蟲害的植物及時噴施農(nóng)藥,并連續(xù)噴施幾次,直至消滅病蟲害為止。
五、除草培土
1.目的:提高土壤透氣性,集中營養(yǎng)和水份,防止雜草叢生。
2.工作程序
1)以人工拔雜草為主,每天都可進行,在雜草結(jié)籽前拔除,拔草時要邊連根拔起。
2)對綠籬、花球、喬灌木基部每年進行一次除草培土。
3.標準要求
1)沒有明顯雜草,草地純度為90%以上。
2)花木基部除草不能挖太深(8cm以內(nèi))。
六、防風(fēng)、防寒、防澇
1.目的:防止減少自然災(zāi)害給植物帶來的傷害,保證植物正常生長。
2.工作程序
1)對新種的喬木加搭防風(fēng)架。
2)喬灌木進行剪枝,減少阻風(fēng)力。
3)臺風(fēng)前組織人員對植物進行加固。
4)臺風(fēng)后及時鋸樹、扶正、培土、支架或拉繩,重點管養(yǎng)。
5)在冬天前對個別畏寒樹木進行包草繩或薄膜。
6)積水地方及時引水,排水,對下沉綠地填土。
3.注意事項
臺風(fēng)時須注意人身安全。
七、綠地保潔
1.目的:對綠地進行保潔,保證綠地美觀。
2.工作程序
1)每日對綠地進行地毯式保潔兩次。
2)對剪除的枝葉應(yīng)及時清掃干凈。
八、補栽
1.目的:對壞死花木及時補栽,保持綠地的整體美觀。
2.工作程序
1)現(xiàn)場觀察,確定須補種植物的類別及規(guī)格。
2)對補種地進行翻土或挖穴,加基肥。
3)補栽復(fù)土?xí)r應(yīng)將土敲細,復(fù)土應(yīng)捅實。
4)對新種喬木應(yīng)加防風(fēng)架。
5)補栽植物重點管養(yǎng)。
3.標準
1)新栽植物與原有應(yīng)減行。
2)確保補栽植物成活率95%以上。
九、草坪養(yǎng)護
1.目的:通過合理管養(yǎng),保證草地的綠度,純度及美觀。
2.工作程序
1)淋水,同上淋水。
2)除草,同上除草。
3)病蟲害防治,同上病蟲害防治。
4)施肥,同上施肥。
5)草坪修剪,用割草機或割罐機對草皮進行修剪,基本保證夏、秋季草皮不長于15cm,冬、春季不長于10cm。
十、綠地保護
1.目的:防止人為對綠化的破壞。
2.工作程序
1)動員全體管理人員重視綠地保護,做到綠地保護,人人有責(zé)。
2)發(fā)動小區(qū)內(nèi)住戶重視綠化,參加綠化保護工作。
3)在綠地上樹立綠化保護牌。
4)管理人員發(fā)現(xiàn)有破壞綠化的行為,應(yīng)立即上前勸阻制止,不聽勸告的立即報告管理處。
5)對受破壞的綠化,立即采取一定措施,盡快恢復(fù)原狀。
十一、相關(guān)記錄
1.《綠化管養(yǎng)月計劃表》
第4篇 環(huán)境能源職業(yè)健康安全管理方案制定實施控制程序
1目的
制定和實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案是對重要環(huán)境因素、主要能源使用、高風(fēng)險性危險源進行有效管理和控制的重要手段,也是確保實現(xiàn)環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標和指標的重要措施。
2適用范圍
適用于環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案的制定和實施的控制。
3主要相關(guān)過程
a)4.2.3文件控制
b)4.2.4記錄控制
c)5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標
d)5.4.2.3法律法規(guī)和其他要求;
e)5.5.3信息交流與協(xié)商溝通
f)8.2.3過程的監(jiān)視和測量
g)8.5.2糾正措施
h)8.5.3預(yù)防措施
4支持性文件
a)_f/m004-01-2022《文件控制程序》
b)_f/m004-02-2022《記錄控制程序》
c)_f/m004-03-2022《環(huán)境因素識別與評價程序》
d) _f/m004-04-2022《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》
e) _f/m004-28-2022《能源評審控制程序》
f)_f/m004-05-2022《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標控制程序》
g)_f/m004-27-2022《能源基準、參數(shù)、能源目標控制程序》
h)_f/m004-07-2022《信息交流與協(xié)商溝通程序》
i)_f/m004-26-2022《糾正、預(yù)防措施程序》
5適用的法律法規(guī)
a)《中華人民共和國國環(huán)境保護法》
b)《中華人民共和國國大氣污染環(huán)境防治法》
c)《中華人民共和國國水污染防治法》
d)《中華人民共和國國固體廢物污染環(huán)境防治法》
e)《節(jié)約能源管理暫行條例》
f)《中華人民共和國國水污染實施細則》
g)gb12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》
h)gb8929《污水綜合排放標準》
i)《中華人民共和國國勞動法》
j)《中華人民共和國國礦山安全法》
h)《中華人民共和國國節(jié)約能源法》
6職責(zé)
6.1行政人事部負責(zé)組織責(zé)任部門編制環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案,并協(xié)調(diào)、協(xié)助有關(guān)部門實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案。
6.2管理者代表組織有關(guān)人員對每個環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案進行審核,組織有關(guān)部門實施環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案。
6.3總經(jīng)理負責(zé)批準環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案,并為環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案的實施提供所需的資源。
7程序
7.1環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理實施方案(以下統(tǒng)稱管理方案)的制定
7.1.1管理方案制定的策劃
7.1.1.1行政人事部在組織有關(guān)部門制定環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案之前必須按照_f/m004-03-2022《環(huán)境因素識別與評價程序》、_f/m004-28-2022《能源評審控制程序》和_f/m004-04-2022《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》的規(guī)定,識別和確定本公司的重要環(huán)境因素、主要能源使用、不可接受風(fēng)險。
7.1.1.2針對所識別的重要環(huán)境因素,主要能源使用、不可接受風(fēng)險和方針、目標的要求,由行政人事部和職責(zé)部門對擬要制定的管理方案進行分析,收集所涉及的法律法規(guī)及其他要求,相關(guān)方的意見,以及有關(guān)技術(shù)方面的信息和資料。
7.1.1.3職責(zé)部門應(yīng)提出具體的技術(shù)方案或方法。方案或方法應(yīng)包括:
a)職責(zé)部門及相關(guān)部門;
b)具體的管理措施、技術(shù)措施和績效改進方案、實現(xiàn)目標的時間;
c)所需的資源;
d)驗證改進能源績效的方法和驗證結(jié)果的方法等。
7.1.1.4管理措施、技術(shù)措施的復(fù)雜程度,應(yīng)根據(jù)實現(xiàn)目標指標的難易程度,應(yīng)根據(jù)重要環(huán)境因素、主要能源使用、風(fēng)險控制難易程度確定,并與之要達到的目標、指標相適應(yīng),要與公司的承受能力相適應(yīng)。
7.1.1.5較大型或難度較大的技術(shù)方案,行政人事部應(yīng)組織有關(guān)部門人員、技術(shù)專家對技術(shù)方案進行分析論證,并從以下幾個方面作出評價:
a)技術(shù)的可行性,包括技術(shù)的先進性、合理性、成熟性;
b)投資的合理性、投資應(yīng)與治理的項目相匹配,不能超出公司的能力;
c)管理的復(fù)雜性,是否便于管理、易于操作,以及對人員技能素質(zhì)的要求;
d)運行的風(fēng)險性及效果,是否能夠確保達到預(yù)期效果。
7.1.1.6經(jīng)論證,技術(shù)方案、方法可行時,應(yīng)將包括適用的法律法規(guī)及其他要求等信息資料作為管理方案的輸入。
7.1.2管理方案的制定
7.1.2.1由管理者代表組織有關(guān)人員根據(jù)要達到的目標指標、法律法規(guī)要求、重要環(huán)境、主要能源使用、可行的績效改進方案等,制定相應(yīng)的管理實施方案。
7.1.2.2管理實施方案應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容:
a)將目標、指標納入管理實施方案中;
b)規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé);
c)實現(xiàn)目標、指標的技術(shù)措施、管理措施和績效改進方案;
d)所需的資源;
e)實施步驟和完成期限;
f)驗證績效改進方法;
g)驗證結(jié)果的方法。
7.1.2.3管理方案應(yīng)形成文件,管理方案經(jīng)管理者代表、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理批準實施。
7.2管理方案的實施
7.2.1行政人事部組織有關(guān)部門對方案實施進行策劃和準備,包括:
a)按照_f/m004-01-2022《文件控制程序》的規(guī)定準備所需的各種文件、資料,包括適用的法律法規(guī),制定或引用管理體系的文件。
b) 按照_f/m004-02-2022《記錄控制程序》的規(guī)定準備管理方案實施過程所需記錄的表格。
c) 按照手冊“6.2人力資源”的規(guī)定配備所需的人員,必要時按照_f/m004-11-2022《員工培訓(xùn)程序》對有關(guān)人員實施培訓(xùn)。
d) 按照_f/m004-12-2022《采購控制程序》的規(guī)定評價和選擇合格的材料供方,必要時包括對外包方的評價和選擇。
e) 確定管理方案實施過程有關(guān)參數(shù)、指標的監(jiān)測項目、頻次、方法等,并確定所需的監(jiān)視測量裝置和控制的要求等。
7.2.2管理者代表應(yīng)檢查方案實施的策劃和準備工作,以確保管理方案能夠順利實施。
7.2.3管理方案實施的控制
7.2.3.1各有關(guān)部門應(yīng)按照環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理實施方案中所規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和策劃的結(jié)果實施管理方案。并對以下方面實施控制:
a) 按規(guī)定的程序進行操作或作業(yè);
b)管理方案的實施所需的資源(包括資金)的落實和時間進度進行控制;
c)在適當?shù)碾A段對管理方案的實施情況及效果的監(jiān)測;
d)做好管理方案實施過程適當記錄;
7.3管理方案的更改
7.3.1當發(fā)生下列情況時,應(yīng)對管理方案進行更改
a)有關(guān)的國家法律法規(guī)更改或更換時;
b)本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生了變化;
c)重要環(huán)境因素、主要能源使用、不可接受風(fēng)險發(fā)生了變化;
d)相關(guān)方或其他要求發(fā)生變化;
e)對目標、指標作了調(diào)整;
f)方案本身存在缺陷或難以實施時。
7.3.2行政人事部負責(zé)組織對管理方案的修改,并將修改結(jié)果報管理者代表審核和總經(jīng)理批準。
7.4管理方案實施效果的監(jiān)測和評價
7.4.1管理方案實施過程或?qū)嵤┖?按照管理方案中的時間安排,由行政人事部或有關(guān)部門對管理方案實施結(jié)果是否達到規(guī)定的目標、指標進行監(jiān)視和測量,并將監(jiān)測的結(jié)果(必要時應(yīng)形成報告)報總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表,并傳遞到有關(guān)部門。
7.4.2必要時,總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門或人員,對管理方案實施的結(jié)果進行評價,若未能達到或?qū)崿F(xiàn)規(guī)定的目標和指標,應(yīng)按照_f/m004-26-2022《糾正、預(yù)防措施程序》的規(guī)定,分析原因進行整改。
8記錄和報告
