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本篇將探討企業(yè)采購管理制度，涵蓋其組成部分、涉及的領(lǐng)域，強調(diào)其重要性，并提出實施方案。
包括哪些方面
企業(yè)的采購管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 采購策略與規(guī)劃：確定采購目標(biāo)、制定采購計劃和預(yù)算。
2. 供應(yīng)商管理：評估、選擇和維護供應(yīng)商關(guān)系。
3. 采購流程：從需求識別到合同簽訂的完整流程。
4. 合同管理：合同的談判、執(zhí)行和監(jiān)控。
5. 風(fēng)險控制：識別和管理采購過程中的潛在風(fēng)險。
6. 質(zhì)量保證：確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
7. 成本控制：通過優(yōu)化采購活動降低成本。
8. 信息管理：采購數(shù)據(jù)的收集、分析和報告。
重要性
采購管理制度對企業(yè)運營至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在：
1. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程能減少錯誤，提高采購效率。
2. 控制成本：有效的采購策略可降低物料成本，提升利潤空間。
3. 保障品質(zhì)：嚴格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。
4. 防范風(fēng)險：完善的制度可預(yù)防供應(yīng)鏈中斷、價格波動等風(fēng)險。
5. 維護企業(yè)聲譽：通過合規(guī)采購，保護企業(yè)免受法律和道德風(fēng)險。
方案
為了建立和執(zhí)行有效的采購管理制度，以下是一些關(guān)鍵步驟：
1. 制定詳細政策：明確采購目標(biāo)、原則和程序，確保所有相關(guān)人員了解并遵循。
2. 供應(yīng)商評估：定期評估供應(yīng)商的性能，確保其滿足企業(yè)需求和標(biāo)準(zhǔn)。
3. 信息化建設(shè)：引入采購管理系統(tǒng)，自動化流程，提升數(shù)據(jù)透明度。
4. 培訓(xùn)與溝通：對采購團隊進行培訓(xùn)，強化制度理解，保持與各部門的溝通協(xié)調(diào)。
5. 監(jiān)控與審計：定期審查采購活動，查找改進點，防止違規(guī)行為。
6. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)需求，適時調(diào)整和完善采購策略。
在實踐中，采購管理制度的實施需要管理層的支持，全體員工的配合，以及對市場環(huán)境的敏銳洞察。只有這樣，企業(yè)才能在采購環(huán)節(jié)實現(xiàn)高效、合規(guī)、降低成本的目標(biāo)，從而增強競爭力。
采購管理制度與工作范文
第1篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第2篇 鹽酸采購儲存使用安全管理措施
1. 目的
規(guī)范鹽酸的儲存使用管理,消除各類事故隱患。
2.適用范圍
和鹽酸有關(guān)的各個部門和環(huán)節(jié)。
3.內(nèi)容
3.1管理原則
1.必須遵守《化學(xué)危險品管理條例》等國家的有關(guān)法律法規(guī),購買、運輸、使用、儲存鹽酸。
2.成立鹽酸(易制毒化學(xué)品)使用管理小組,由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,并確定1-2名專兼職鹽酸(易制毒化學(xué)品)管理人員。
3.管理人員應(yīng)經(jīng)過安全培訓(xùn),熟知安全品性質(zhì)和安全管理常識。 4.管理人員每天不得小于2次巡檢,做好記錄,消除隱患。 5.安全人員每周組織檢查1次,發(fā)現(xiàn)隱患,及時下達整改通知書,限期整改。
3.2采購
1.每次采購,均由購用單位派專人攜帶市易制毒化學(xué)品購用申請表以及前次辦理的購用證明、實際購買情況,到市公安局易制毒化學(xué)品管理辦公室辦理購用證明。購用證明有效期為一個月,每證僅限購一次。2.在購用證明辦理后未能按時購買,應(yīng)在有效期滿后七日內(nèi)將已過期的購用證明交回原發(fā)證機關(guān),由原發(fā)證機關(guān)注銷作廢。
3. 由購用單位派專人持購用證明前往有化學(xué)危險品生產(chǎn)經(jīng)營許可證的廠商或經(jīng)營單位購買,不得請其他單位或個人代為購買。
4. 嚴格按照購用證明上的數(shù)量購買,不得超過所限定的數(shù)額。
5.僅限購用證明上所注明的購用單位使用,不得以任何形式交給其他單位和個人使用。
3.3儲存
1. 儲存庫房陰涼通風(fēng),庫溫不超過30℃相對濕度不超過85%。保持容器密封。應(yīng)與堿類胺類堿金屬易燃物分開存放,切記混儲。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備,和合適的收容材料。
2.鹽酸的儲罐材質(zhì)標(biāo)識符合要求,嚴禁帶缺陷使用。儲罐應(yīng)分類存放,間距不小于1米。
3. 鹽酸化學(xué)品運抵單位后,必須由聯(lián)絡(luò)員在場監(jiān)視卸貨、入庫,數(shù)量核對無誤后,有送貨人、倉管員、監(jiān)督員分別在《鹽酸出入庫登記證明簿》上簽名。
3.對易泄漏有害介質(zhì)的管道及設(shè)備盡量露天布置,有利于有毒氣體的擴散,使通風(fēng)良好,防止有害氣體積累。分析室設(shè)局部排風(fēng),加強排風(fēng)排毒。裝置排出廢氣集中排放,排放口高于操作面。
4. 鹽酸須有單獨的倉庫存放,實行雙人雙鎖,出入庫臺帳登記要清楚、全面、準(zhǔn)確。無關(guān)人員不得進入鹽酸化學(xué)品倉庫。
5. 鹽酸領(lǐng)用單位應(yīng)建立登記臺帳,單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存鹽酸的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。
6.使用部門(車間)應(yīng)按當(dāng)天使用計劃,合理領(lǐng)用鹽酸。原則上誰使用由誰領(lǐng)用,負責(zé)領(lǐng)用人下班,如鹽酸還有剩余即視為不能使用完,使用部門(車間)負責(zé)人應(yīng)安排二個人將多余的鹽酸送回倉庫。
7.由倉庫管理人員應(yīng)對送回的鹽酸進行稱量后作為入庫原料進行登記,送回人、倉管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在倉庫中,使用部門(車間)不得私自存放鹽酸在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的鹽酸應(yīng)按第九條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。
8.倉管員和聯(lián)絡(luò)員應(yīng)每月盤點當(dāng)月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量,核對無誤后,在每月5日前將盤點情況寄交易制毒化學(xué)品管理辦公室。如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應(yīng),應(yīng)立即報告易制毒化學(xué)品管理辦公室,由管理辦公室和使用企業(yè)共同復(fù)核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。
3.4操作使用
1.操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn),嚴格遵守操作規(guī)程。
2.密閉操作,注意通風(fēng),操作盡可能機械化化自動化。
3. 加強個人防護措施,作業(yè)工人應(yīng)配備耐酸堿橡皮手套、橡膠耐酸堿服,護目眼鏡;。遠離易燃物可燃物,避免與堿類、胺類、堿金屬接觸。
4.工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
5.車間應(yīng)配備常用應(yīng)急救護物品。
3.5廢棄排放
1.用堿液-石灰水中和生成氯化鈉或氯化鈣,用水稀釋后排入廢水中。
3.6泄漏應(yīng)急處理
1.迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進行隔離,嚴格限制出入。
2.建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服,不要直接接觸泄漏物,盡可能切斷泄漏源。
3.防止進入下水道、排水溝等限制性空間。
4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或蘇打灰混和,也可用大量水沖洗,洗水稀釋后排入廢水系統(tǒng)。
5.大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容,用泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)Ｓ檬占鲀?nèi),回收或運至廢物處理場所處置。
3.7急救措施
1.皮膚接觸:立即脫去污染的衣著,用大量的清水沖洗至少15分鐘,就醫(yī)。
2.眼睛接觸:立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘,就醫(yī)。
3.吸入:迅速脫離現(xiàn)場至新鮮空氣處,保持呼吸暢通,如呼吸困難,即輸氧,如呼吸停止,立即人工呼吸,就醫(yī)。
4.食入:用水漱口,飲牛奶或蛋清,就醫(yī)。
第3篇 商品采購合同管理規(guī)程
一、商場采購合同的內(nèi)容
商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。
3.商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:
1.加強商場采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。
第4篇 某房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備采購管理制度
房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備采購管理制度
為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
第5篇 e酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
1.申請
①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。
2.審批權(quán)限
①使用小車由總經(jīng)理審批.
②使用其它車輛由行政辦主任簽批.
③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。
3.車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.
4.市內(nèi)用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。
5.憑用車申請單派車
①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。
③未經(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標(biāo)準(zhǔn)付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。
第6篇 酒店采購部用車管理制度（3）
酒店采購部用車管理制度(三)
三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度
1.司機在完成日常出車任務(wù)回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。
2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。
3.對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。
4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標(biāo)準(zhǔn),修理廠所收費用是否合理,主管部門領(lǐng)導(dǎo)具有審查的權(quán)力。
6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術(shù)檔案。
7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領(lǐng)取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風(fēng)檔的右前方。
四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度
司機出車需經(jīng)過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當(dāng)事人責(zé)任(每月報銷一次)。
五、安全行車獎勵制度
對司機當(dāng)月做到安全行車的,給予適當(dāng)安全獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關(guān)規(guī)定給予獎勵。
六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度
1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2.不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),司機出車無論多晚一律將車開回酒店。
3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。
4.車輛如有碰壞需立即報告領(lǐng)導(dǎo),如隱瞞不報加重處罰。
七、司機著裝
司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:
1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。
3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。
八、司機管理處罰規(guī)定
1.服務(wù)質(zhì)量違紀處罰:
①不按規(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2.安全行車違紀處罰:
①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準(zhǔn)),扣除當(dāng)月安全獎。
②如發(fā)生酒店開車或?qū)④嚱环撬緳C駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責(zé)任和經(jīng)濟損失完全自負。
第7篇 公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第8篇 某某地產(chǎn)公司采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應(yīng)采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進行比價格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應(yīng)確實調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應(yīng)之物料,于采購前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準(zhǔn),依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應(yīng)來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應(yīng)商交貨狀況,并對不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場。
二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務(wù)進行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。
⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應(yīng)特殊儲存,并應(yīng)與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。
⑼倉庫應(yīng)加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應(yīng)先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務(wù)主管人員負責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責(zé)人應(yīng)將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導(dǎo)。
(二)盤點完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉管員應(yīng)于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應(yīng)隨時會同財務(wù)部對其進行更正或復(fù)查。
第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)
料單后,一面核對一面準(zhǔn)備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
第9篇 物業(yè)分公司采購管理工作程序
物業(yè)分公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。
第10篇 物業(yè)項目采購管理工作程序
bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
文件名稱:采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.
3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責(zé)物資采購的實施,行政副主任負責(zé)物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責(zé)組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.
b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.
c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負責(zé).
4.4.8 當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第11篇 某物業(yè)公司采購管理程序
城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系
--采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.
3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責(zé)物資采購的實施,行政副主任負責(zé)物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負責(zé)組織對分供方進行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.
b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.
c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負責(zé).
4.4.8 當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
__s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》
__s4.15-01《倉庫管理程序》
__s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
__s4.6-01-f1-01《物資申請單》
__s4.6-01-f2-01《入庫單》
__s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
__s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第12篇 設(shè)備采購管理辦法范例
設(shè)備采購管理辦法
為加強本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購小組,對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購小組負責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第13篇 物業(yè)公司采購管理規(guī)定（13）
物業(yè)公司采購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品服務(wù)的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負責(zé)員工標(biāo)識、辦公用品等物資的采購,管理部負責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責(zé)管理,倉管員負責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責(zé)審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時,各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時,采購人員應(yīng)上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進行臨時評審,臨時評審準(zhǔn)則根據(jù)實際情況而定,至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a、d項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責(zé)人可決定臨時購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務(wù)分包合同》
d)《物資供應(yīng)商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務(wù)分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規(guī)程》
i) 《供方評審報告》qr-c
第14篇 甲供材料（設(shè)備）采購管理工作程序
甲供材料(設(shè)備)采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預(yù)算部負責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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第15篇 設(shè)備采購安裝驗收管理制度
1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購,一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進行綜合比較,然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。
2、設(shè)備訂購到廠后,具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應(yīng)立即向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。
3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。
4、設(shè)備驗收內(nèi)容:
4.1按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進行檢驗。
4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設(shè)備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設(shè)備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。
6、設(shè)備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標(biāo)準(zhǔn),由設(shè)備動力部負責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負責(zé)對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責(zé)組織有關(guān)部門進行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負責(zé)安裝。
第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設(shè)備采購負責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組,采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。
1.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。
2.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢,結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要,提出設(shè)備更新改造計劃,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn),然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負責(zé)購置。
第三章 設(shè)備的選擇與評價
第六條 選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗情況;設(shè)備安全性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備維修狀況。
第七條 選擇設(shè)備時,要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設(shè)備采購
第八條 設(shè)備采購價格的確定。
由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權(quán)限。
1.請購金額預(yù)估在1萬元,由常務(wù)副總審批。
3.請購金額預(yù)估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設(shè)備驗收
第十條 設(shè)備到貨驗收。
1.設(shè)備檔案接收。
(1)新設(shè)備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動力部檔案室負責(zé)保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負責(zé)提供。
2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。
(1)檢查外觀及包裝情況。
(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設(shè)備的安裝與試運行
第十二條 對公司內(nèi)施工的措施項目由設(shè)備動力部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責(zé)對外承包。
第十三條 設(shè)備供應(yīng)單位負責(zé)設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責(zé)監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
第十四條 采購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對設(shè)備進行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運行情況和存在的問題及時反饋給
