第1篇 內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié) 1350字
20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開(kāi)展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開(kāi)展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門(mén)進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級(jí)審計(jì)部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬(wàn)元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門(mén)申請(qǐng)購(gòu)置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門(mén)的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過(guò)程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督 人次,累計(jì)金額為: 元,為學(xué)院節(jié)省資金約為 元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬(wàn)元。
5、審計(jì)室會(huì)同有關(guān)人員對(duì)東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)責(zé)任制情況進(jìn)行了全面的清理核算,并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,經(jīng)過(guò)幾輪的反復(fù)核算,測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時(shí)積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
第2篇 學(xué)院內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié) 1400字
創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù),被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們?cè)谑薪逃帧^(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力,充滿(mǎn)必勝的信念,克服一切艱難險(xiǎn)阻,付出了大量的心血和勞動(dòng),帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博,辛勤工作,目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機(jī)遇,適時(shí)發(fā)展,提升辦學(xué)品位
創(chuàng)建工作初始,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光,開(kāi)拓性的思維,制定出了較高的目標(biāo),以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。
1、搶抓機(jī)遇,市政治經(jīng)濟(jì)中心的南移,人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強(qiáng)烈要求,都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機(jī)遇。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí),我們不等、不靠、不坐失良機(jī),發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏,上下一心搞創(chuàng)建。
2、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情,堅(jiān)持高品位、特色化、現(xiàn)代化,要有前瞻性,使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。
3、解放思想、拓寬思路,以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過(guò)程中可能遇到的一切問(wèn)題。爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持,敢于負(fù)責(zé),用明天的錢(qián)辦今天的事。
4、大型工程交由區(qū)采購(gòu)中心競(jìng)標(biāo),xxx萬(wàn)元以上工程由校內(nèi)競(jìng)標(biāo),創(chuàng)建工作重大開(kāi)支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定、公開(kāi)方式,公開(kāi)價(jià)格。
5、自xxx年xxx月開(kāi)學(xué)初我們向全校師生提出,也向社會(huì)公開(kāi)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中的思路,今年春季開(kāi)學(xué)初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年,創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào);整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場(chǎng)。
二、創(chuàng)建措施
1、成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng),學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)xxx個(gè)工作組,全面開(kāi)展創(chuàng)建工作。
2、對(duì)照省級(jí)重點(diǎn)高中評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個(gè)一級(jí)指標(biāo)、xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求,并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作,定期(每周五行政例會(huì))向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。
3、開(kāi)展全方位的宣傳工作,在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”~氛圍,爭(zhēng)取全社會(huì)的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作,迎接省市驗(yàn)收”,號(hào)召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊,任務(wù)重,大量的工作千頭萬(wàn)緒,我們xxx名教職工思想高度重視,分工明確,工作井然有序,忙而不亂,充滿(mǎn)著必勝信念。
5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》,對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事,進(jìn)行批評(píng)處罰,甚至調(diào)離耀中,決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作,建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。
三、創(chuàng)建情況
根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條,學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人,帶領(lǐng)xxx名工作人員,負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作,對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),逐一落實(shí),查漏補(bǔ)缺,完善制度,匯總資料,進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室,創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重,學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況,采取措施,每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次,肯定工作,找出問(wèn)題,限期改進(jìn)。
第3篇 2023內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度總結(jié) 2350字
根據(jù)總經(jīng)辦部署,財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間,對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?,F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下:
一、本次審計(jì)的主要范圍
本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案,對(duì)各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。
同時(shí),我們認(rèn)為,分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量,直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì),我們通過(guò)對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解,對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。
二、本次審計(jì)主要問(wèn)題
(一)內(nèi)部控制方面
1、報(bào)廢品的問(wèn)題:報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房,待報(bào)廢品中有購(gòu)買(mǎi)需求時(shí),雜收進(jìn)帳銷(xiāo)售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制,一定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理。
2、入庫(kù)單目前無(wú)倉(cāng)管人員簽字確認(rèn),不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序,很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異。建議采取盲盤(pán)法,先盤(pán)點(diǎn)所有存貨,再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì),有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。
4、滯銷(xiāo)品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來(lái)判斷,不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷(xiāo)品。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物的出廠日期,把滯銷(xiāo)品徹底清除干凈。
5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出,但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形,等于以白條抵庫(kù),造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款。
6、一些外購(gòu)商品采購(gòu)及費(fèi)用開(kāi)支(金額一般在500元以?xún)?nèi)),采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付,違反了資金支出流程。建議采取備用金制度,常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,存在應(yīng)報(bào)未報(bào),批復(fù)未歸檔,無(wú)核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后,蓋合同章以及向客戶(hù)發(fā)出,未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批,一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞,把握不當(dāng),易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié),加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。
9、信用額度的控制,沒(méi)有明確的制度和授權(quán)程序,只依賴(lài)于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào),單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),分公司負(fù)責(zé)確定客戶(hù)信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。
10、對(duì)于客戶(hù)方更名,而其他相關(guān)資料均未變更的情況,不應(yīng)另行開(kāi)立新客戶(hù)。而客戶(hù)名稱(chēng)變更,實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶(hù)的,應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收過(guò)大,增加授信風(fēng)險(xiǎn)。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu),倉(cāng)管人員直接開(kāi)單出貨并收款,倉(cāng)管一人保管公司所有鑰匙,會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶(hù)處收取大額現(xiàn)金貨款,上門(mén)收款的時(shí)間及具體金額,內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門(mén)收現(xiàn)的手續(xù),做到安全、及時(shí)繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),等客戶(hù)正式購(gòu)買(mǎi)后,直接轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求,采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶(hù)的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個(gè)別一些公司以公用為名,實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。
16、公司自有及租入汽車(chē)的油耗及修理費(fèi)管理,隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)手續(xù),杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。
(二)涉稅風(fēng)險(xiǎn)方面
(略……)
(三)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面
1、一些財(cái)務(wù)人員沒(méi)有會(huì)計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員,隨意安排沒(méi)有會(huì)計(jì)證的銷(xiāo)售助理?yè)?dān)任,使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。
2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的原始憑證背后,無(wú)報(bào)銷(xiāo)人的簽字,不利于對(duì)已報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)的管理。
3、會(huì)計(jì)檔案沒(méi)有設(shè)專(zhuān)柜保管。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專(zhuān)人專(zhuān)柜保管,出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書(shū)寫(xiě),使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí),也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,杜絕此類(lèi)嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全,建議注意細(xì)節(jié),杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改erp發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅底稿中品名的情形,這種情況也為虛開(kāi)增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格按照erp流程操作,嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議
通過(guò)對(duì)分公司近4個(gè)月的稽核,暴露了一些問(wèn)題的現(xiàn)象。我們認(rèn)為,可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):
1、為了提高分公司的整體管理水平,建議在全公司開(kāi)展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)知識(shí),不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該知道的,分公司總經(jīng)理、銷(xiāo)售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉(cāng)管都要必要了解一定的財(cái)務(wù)知識(shí)??梢员局?jié)約、實(shí)用的原則,采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開(kāi)展。
2、盡快制定整個(gè)公司的授信政策,使分公司的銷(xiāo)售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策,是公司內(nèi)部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會(huì)計(jì)、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系,使得分公司每一個(gè)崗位,都有比較明確的作業(yè)流程,盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點(diǎn)。
4、對(duì)本次考評(píng)的財(cái)務(wù)人員,采取必要的措施,對(duì)考評(píng)勝任的予以褒獎(jiǎng),對(duì)考評(píng)基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策,對(duì)考評(píng)較差但工作態(tài)度較好的給予專(zhuān)門(mén)的輔導(dǎo),對(duì)于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退,以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
第4篇 事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié) 3550字
xx年,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以“xxxx”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng))。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為xxxx萬(wàn)元,查處違規(guī)資金xxxx萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金xxx萬(wàn)元,損失浪費(fèi)資金xx萬(wàn)元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xx萬(wàn)元,應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬(wàn)元,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬(wàn)元。
二、主要工作情況
(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過(guò)程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費(fèi)。今年以來(lái)分別對(duì)xx區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì),加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫(kù)、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì),延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門(mén)的細(xì)化預(yù)算,同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過(guò)審計(jì),發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù),部分土地出讓金未及時(shí)收回,“暫存款”帳戶(hù)中存在應(yīng)作收入的未作收入,長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,部門(mén)細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂(lè)不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶(hù)處理不規(guī)范,往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì),揭示了問(wèn)題,維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序,引起了被審計(jì)單位的重視,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來(lái),分別對(duì)區(qū)xxjú長(zhǎng)、區(qū)xx局jú長(zhǎng)、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒(méi)有按規(guī)定交納,有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
4、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),分別開(kāi)展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專(zhuān)項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問(wèn)題,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來(lái)主要開(kāi)展了區(qū)xx商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、xx國(guó)道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)xx商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和xx國(guó)道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí),在xx商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題,為國(guó)家挽回了大額資金損失,促進(jìn)了反腐__工作,有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。審計(jì)人員還撰寫(xiě)了《對(duì)基本建設(shè)施工過(guò)程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問(wèn)題應(yīng)予以重視》等信息,受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專(zhuān)報(bào)”“xx之窗”上刊載。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì),召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,并能加強(qiáng)指導(dǎo),建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過(guò)培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度,使基層內(nèi)審工作有序地開(kāi)展,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開(kāi)展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和xx電視臺(tái)發(fā)表了答記者問(wèn),在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ),在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,并認(rèn)真開(kāi)展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng),廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷xxx份,審計(jì)法單行本xxx冊(cè),做到了家喻戶(hù)曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,全年共撰寫(xiě)和選錄各類(lèi)信息xx篇,其中:審計(jì)信息9(錄用5,其中有被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登,被市政府信息錄用,在市審計(jì)局“xx審計(jì)信息”刊登和被區(qū)政府列入“xx摘編”,x篇被區(qū)委信息通報(bào)),網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。
(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類(lèi)培訓(xùn),率先開(kāi)展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),以人為本,樹(shù)立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見(jiàn)》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,同時(shí)抓好檢查落實(shí),使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,還專(zhuān)門(mén)邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,采取責(zé)任到人,認(rèn)真開(kāi)展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng),有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”。通過(guò)學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展,審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券xxx元,拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,潔身自好的形象。
三、存在的困難與問(wèn)題
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距,部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問(wèn)題,需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)予以重視與支持。
第5篇 2023年內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度總結(jié) 1100字
我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。
通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī),確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書(shū),實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě),注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn),審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。
通過(guò)上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī)。