- 目錄
篇一 農(nóng)村土地調(diào)查成果自查整改工作報告
一、指導(dǎo)思想
根據(jù)國務(wù)院第二次全國土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于反饋××省第二次土地調(diào)查成果外業(yè)核查意見的函》和第二次全國土地調(diào)查國家級督察核實工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調(diào)辦及作業(yè)單位對農(nóng)村土地調(diào)查成果進(jìn)行全面的自查整改，保證農(nóng)村土地調(diào)查成果的真實性及準(zhǔn)確性。
二、存在的主要問題
根據(jù)國家二調(diào)辦外業(yè)核查結(jié)果，有我省部分縣區(qū)農(nóng)村土地調(diào)查成果地類認(rèn)定不準(zhǔn)確，錯誤率較高，導(dǎo)致建設(shè)用地增加數(shù)量較大，存在的主要問題如下。
(一)存在建設(shè)用地擴(kuò)大化傾向。部分縣(區(qū)、市)存在城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民點綜合過大，將將城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民點周邊的耕地和林地等調(diào)查為建設(shè)用地;存在將森林公園的林地認(rèn)定為建設(shè)用地等地類認(rèn)定錯誤;個別地區(qū)將工業(yè)園區(qū)內(nèi)或用圍墻、柵欄或鐵絲網(wǎng)包圍或部分已推土，現(xiàn)狀表現(xiàn)為荒草地、裸土地或耕地的地塊認(rèn)定為建設(shè)用地。
(二)存在耕地地類認(rèn)定錯誤，存在將實際耕種的耕地錯誤認(rèn)定為荒草地或裸土地等用地的現(xiàn)象。
(三)存在“批而未用”圖斑認(rèn)定錯誤和違反規(guī)定現(xiàn)場補(bǔ)充 “批而未用”土地審批手續(xù)的現(xiàn)象。
(四)存在地方復(fù)核敷衍了事，未到實地進(jìn)行復(fù)核拍照等現(xiàn)象。
(五)存在部分縣干擾調(diào)查，擅自修改調(diào)查成果或借地方復(fù)核人為更改調(diào)查成果的現(xiàn)象。
三、整改的要求
1、各州(市)要高度重視，統(tǒng)一組織各縣(市、區(qū))二次土地調(diào)查辦和作業(yè)單位根據(jù)各縣(市、區(qū))外業(yè)核查存在問題，認(rèn)真分析查找錯誤原因，對農(nóng)村土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫進(jìn)行全面檢查，將影像和數(shù)據(jù)庫成果一一對照檢查，并實地核實，認(rèn)真分析查找原因，確保全面整改。
2、各地要重點對國家內(nèi)業(yè)核查提出的疑問圖斑認(rèn)真落實整改，原則上不允許對非疑問圖斑進(jìn)行大范圍的修改，現(xiàn)場核實確認(rèn)為非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因并附實地照片，表中記錄應(yīng)與數(shù)據(jù)庫修改情況一致。
3、各地要以縣級為單位形成外業(yè)自查整改報告，州(市)匯總后，形成州(市)自查整改工作報告上報我辦。
4、對比各地已上報復(fù)核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區(qū))無需重新上報成果，可在報告中說明修改情況，并于統(tǒng)一時點更新時上報。對經(jīng)自查存在問題的縣(市、區(qū))，應(yīng)將修改完善后的調(diào)查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應(yīng)用到統(tǒng)一時點更新數(shù)據(jù)庫中。
四、整改的方法
1、各縣二調(diào)辦應(yīng)督促作業(yè)單位認(rèn)真總結(jié)調(diào)查的方法及質(zhì)量控制措施，做到“心中有數(shù)”。對調(diào)查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改。
2、各作業(yè)單位應(yīng)結(jié)合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數(shù)據(jù)庫成果進(jìn)行全面核對，提出“自查整改疑問圖斑”并進(jìn)行核實;
3、對地方核查時未到實地進(jìn)行核查的，必須切實到實地進(jìn)行核對，真實記錄核實情況;
4、重點核對城市、建制鎮(zhèn)、農(nóng)村居民點等建設(shè)用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設(shè)用地范圍的準(zhǔn)確性。對故意擴(kuò)大建設(shè)用地范圍的必須進(jìn)行更正;
5、重點核對耕地，對耕地內(nèi)部的非耕地類，達(dá)到上圖面積的必須調(diào)查上圖。耕地內(nèi)部零散分布的非耕地類，達(dá)到一定比例的，也應(yīng)按《××省第二次全國土地調(diào)查實施細(xì)則(農(nóng)村部分)》的要求按百分比調(diào)查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進(jìn)行更正;
6、認(rèn)真區(qū)分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批復(fù)文件等相關(guān)證明文件，否則一律按現(xiàn)狀調(diào)查;
7、認(rèn)真清理“補(bǔ)測地物”，屬補(bǔ)測地物的圖斑應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的“地類備注”字段中標(biāo)注“b”并填寫“補(bǔ)測地物圖斑記錄表”;
8、認(rèn)真清查地方復(fù)核成果的匯總表格、報告、數(shù)據(jù)庫、復(fù)核照片的一致性;
9、根據(jù)匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進(jìn)行分析，找到“異常”地類并針對異常地類進(jìn)行檢查。
五、整改成果的檢查要求
(一)數(shù)據(jù)庫部份
1、 檢查數(shù)據(jù)完整性;
1) 目錄齊全、結(jié)構(gòu)及層次規(guī)范，目錄內(nèi)的內(nèi)容齊全、命名規(guī)范(除技術(shù)文檔目前可暫時不提供外，應(yīng)提供所有規(guī)定的文件);
2) 空間要素層齊全完整，必選圖層內(nèi)均應(yīng)有內(nèi)容;
3)vct、mdb數(shù)據(jù)庫命名必須按規(guī)范命名(如20xxg20xx530100.mdb)。
2、 檢查空間參考的正確性(y坐標(biāo)統(tǒng)一加帶號);
3、 檢查空間要素的拓?fù)湔_性;
4、 檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規(guī)范性。
一、 匯總表格檢查
1、 檢查匯總表格是否齊全;
2、 檢查匯總表格格式是否正 確;
3、 按二級類檢查匯總數(shù)據(jù)主否異常(符合本地情況)。
二、 地方復(fù)核情況檢查
1、 檢查地方復(fù)核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報告、復(fù)核照片)是否齊全;
2、 檢查疑問圖斑圖層內(nèi)的疑問圖斑與匯總表及報告中的數(shù)量、類型是否一致;
3、 檢查實地照片是否齊全、清晳、命名是否規(guī)范;
4、 在數(shù)據(jù)庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查復(fù)核是否真實可*并佐以實地照片;
5、 檢查“疑問圖斑復(fù)核記錄表”是否填寫正確、規(guī)范;
6、 根據(jù)檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方復(fù)核”目錄下);
三、 數(shù)據(jù)匯總上交
全部檢查合格后，按規(guī)范中規(guī)定的格式，以縣為單位統(tǒng)一刻盤上交省二調(diào)辦;
篇二 關(guān)于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整改進(jìn)度調(diào)研報告
黨建部劉路露
根據(jù)學(xué)校對寒假社會實踐的要求，結(jié)合具體情況，我們從農(nóng)村人居環(huán)境綜合整改進(jìn)度、農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道兩個方面展開了調(diào)研，有關(guān)情況如下
一、 調(diào)查范圍：
重慶市石柱縣萬朝鎮(zhèn)、重慶市巴南區(qū)豐盛鎮(zhèn)。
二、 農(nóng)村人居環(huán)境綜合整改進(jìn)度情況：
在被調(diào)查的鄉(xiāng)村中，85%的鄉(xiāng)村環(huán)境已得到了整改，整改進(jìn)度主要體現(xiàn)在農(nóng)民房屋重修、農(nóng)村道路重建兩個方面。通過走訪各地鄉(xiāng)村調(diào)查，我們了解到村里的一些老房子、土房子在過去的一年里，在政府的幫扶下得到了修繕，除了少部分聯(lián)系不到主人的房屋。農(nóng)村的道路也有了很大的改善，基本上實現(xiàn)了家家戶戶門前水泥路的目標(biāo)。以前很多汽車無法走的泥土路也已經(jīng)修成水泥路，這樣的整改使得農(nóng)村的交通變得便利，很多農(nóng)村人也開始買起的摩托車、電瓶車。通過向當(dāng)?shù)厝肆私馇闆r，我們還了解到從去年年底開始，政府就一直強(qiáng)調(diào)不能亂丟垃圾，愛護(hù)居住環(huán)境。在開村委會時，也會對做得不好的鄉(xiāng)村進(jìn)行點名批評，對做得較好的鄉(xiāng)村提出表揚(yáng)，這樣的行為督促著大家保護(hù)環(huán)境，使得農(nóng)村的環(huán)境得到了很大的改善。
三、農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道：
通過走訪各地鄉(xiāng)村，我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，75%的農(nóng)村人外出就業(yè)，其中，在外出就業(yè)的人員中，72%的人在外省打工，只有28%的人留在省內(nèi)工作。
留在村里的人，90%的人是老人和孩子，僅僅只有10%的勞動力，即在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)地就業(yè)的人。很多農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)吸引不了人，不能瞞足當(dāng)?shù)厝藢べY的需求，所以導(dǎo)致很多人寧愿外出就業(yè)，也不愿留在村里發(fā)展。通過調(diào)查，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)主要以養(yǎng)生擒為主，并且基本是自己養(yǎng)自己的，幾乎沒有比較大的養(yǎng)殖場。
其中豐盛鎮(zhèn)原為一個古鎮(zhèn)，由政府出資規(guī)劃好街道，修建帶有古建筑風(fēng)格的房子，保留重修一些有歷史的地方，發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)，吸引更多的游客前來游玩。有些村民就盤下店面賣豐盛的特色食品、傳統(tǒng)手工藝品等等。
四、存在的困難問題：
農(nóng)村人居環(huán)境綜合整改的困難問題：
1、客觀上，部分老房子、土房子聯(lián)系不到主人，不知道如何處置；
2、經(jīng)濟(jì)上，一部分人擔(dān)心自己的利益受損，不愿意進(jìn)行整改；
3、思想上，極少部分人擔(dān)心風(fēng)水問題，仍然存在封建思想，不愿意進(jìn)行整改。
農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道存在的困難問題：
1、思想上，農(nóng)民害怕創(chuàng)業(yè)失敗，覺得自己沒有能力創(chuàng)業(yè)；
2、技術(shù)上，沒有專業(yè)人員指導(dǎo)，不知道如何創(chuàng)業(yè)；
3、年齡上，很多農(nóng)民覺得自己已經(jīng)過了創(chuàng)業(yè)的年齡，更多的應(yīng)該找一份安定的工作；
4、經(jīng)濟(jì)上，缺少資金創(chuàng)業(yè)，有心無力。
五、工作建議：
農(nóng)村人居環(huán)境綜合整改建議：
1、由政府、村委會對農(nóng)民進(jìn)行勸說和講解，將國家的相關(guān)政策告知有疑慮的村民，并將最后的結(jié)果明明白白的告訴村民，保證不損害他們的利益；
2、對于暫時聯(lián)系不到主人的老房子，政府繼續(xù)聯(lián)系其主人，在聯(lián)系期間可以先對房子周圍的環(huán)境進(jìn)行整改。
農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道建議：
1、大力支持、鼓勵農(nóng)民創(chuàng)業(yè)，為農(nóng)民提供創(chuàng)業(yè)資金；
2、引進(jìn)技術(shù)人員，指導(dǎo)農(nóng)民。
篇三 農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告
省聯(lián)社辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號)精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
(一)學(xué)習(xí)動員
1、200x年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展xx年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。
(二)自查自糾
1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x-200x年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200x年7月-200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
(六)計算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
(八)信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：
(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。
(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
(四)聯(lián)社將進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
篇四 農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款管理使用自查整改報告
根據(jù)《關(guān)于對_____市農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款管理使用現(xiàn)場檢查情況的通報》（_____銀發(fā)[200x]70號）內(nèi)容，和支農(nóng)再貸款自查中存在的問題，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
一、臺帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。
對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細(xì)使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國人民銀行濟(jì)南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強(qiáng)對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。
二、對再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。
如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。
整改情況：今后，聯(lián)社將進(jìn)一步嚴(yán)格貸款手續(xù)，要求各信用社無論貸款金額大小，必須簽訂借款合同，并在合同中明確記載借款人的還款計劃及結(jié)息方式，確保貸款發(fā)放手續(xù)的完整有效。同時，對貸款借據(jù)要素填寫不齊全的信用社，要求查明原因，并在12月底前整改糾正完畢；對沒有寫出真實、詳細(xì)調(diào)查報告，缺少有關(guān)貸款資料的信用社，要求信貸員及時補(bǔ)充信貸資料，做好貸后檢查，把貸款風(fēng)險降至最低。今后，若再發(fā)現(xiàn)調(diào)查報告不真實、貸款手續(xù)不完善等現(xiàn)象，聯(lián)社將對信貸“四崗”人員給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處罰。
支農(nóng)再貸款因為額度較小，發(fā)放面積較大，點多面廣，工作量較大，因而信用社管理工作出現(xiàn)顧此失彼。下一步，我聯(lián)社將認(rèn)真按照《管理辦法》的規(guī)定要求，嚴(yán)格操作程序，落實管理責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，搞好業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)信用社積極調(diào)整信貸投向，大力支持農(nóng)戶以種、養(yǎng)、加工業(yè)為主的合理資金需求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，完善服務(wù)手段，積極在轄內(nèi)開展信用創(chuàng)建工作，管好，用好，用活支農(nóng)再貸款，使支農(nóng)資金真正惠及到廣大農(nóng)戶，以促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。
篇五 農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告范文
省聯(lián)社辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
（一）學(xué)習(xí)動員
1、200x年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展xx年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。
（二）自查自糾
1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x—200x年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200x年7月—200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
（六）計算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
（八）信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。
（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。
（三）本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
（四）聯(lián)社將進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
