學(xué)院后勤處管理制度旨在規(guī)范后勤部門的工作流程，提高服務(wù)效率，保障學(xué)院日常運行的順暢。其主要內(nèi)容包括人員管理、設(shè)施維護(hù)、物資采購、財務(wù)管理、環(huán)境衛(wèi)生和安全監(jiān)管等方面。
包括哪些方面
1. 人員管理：明確后勤處員工的職責(zé)分工，制定考勤制度，確保團(tuán)隊協(xié)作和工作效率。
2. 設(shè)施維護(hù)：設(shè)立定期檢查和保養(yǎng)機(jī)制，及時處理設(shè)施設(shè)備故障，確保教學(xué)和生活設(shè)施的正常運行。
3. 物資采購：制定嚴(yán)格的采購流程，確保物資質(zhì)量，控制成本，防止浪費。
4. 財務(wù)管理：實施透明的財務(wù)制度，規(guī)范預(yù)算編制、報銷審批和賬目記錄。
5. 環(huán)境衛(wèi)生：設(shè)定清潔標(biāo)準(zhǔn)，安排定期清潔工作，保持校園環(huán)境整潔。
6. 安全監(jiān)管：建立健全安全制度，定期進(jìn)行安全檢查，預(yù)防和應(yīng)對各類安全隱患。
重要性
學(xué)院后勤處管理制度的重要性不言而喻。它不僅能提升后勤工作的專業(yè)性和規(guī)范性，降低運營成本，還能有效保障師生的生活質(zhì)量和教學(xué)環(huán)境的安全，為學(xué)院的整體發(fā)展提供堅實的后盾。良好的后勤管理是學(xué)院穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)，也是對外展示學(xué)院管理水平的重要窗口。
方案
1. 建立健全規(guī)章制度：根據(jù)實際情況，制定詳盡的后勤管理制度，明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任歸屬。
2. 提升人員素質(zhì)：定期開展培訓(xùn)，提升后勤人員的專業(yè)技能和服務(wù)意識。
3. 引入信息化管理：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，實現(xiàn)物資管理、財務(wù)管理等的數(shù)字化，提高工作效率。
4. 加強監(jiān)督與評估：設(shè)立反饋機(jī)制，定期對后勤服務(wù)進(jìn)行評估，及時調(diào)整和完善管理制度。
5. 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源：與供應(yīng)商建立良好合作關(guān)系，確保物資供應(yīng)；與校內(nèi)其他部門溝通協(xié)作，共同維護(hù)學(xué)院秩序。
通過以上措施，學(xué)院后勤處將形成一個高效、有序、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的管理體系，為學(xué)院的教學(xué)和科研活動提供有力的后勤保障。
學(xué)院后勤處管理制度范文
第1篇 醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定
醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定
第一條 采購機(jī)構(gòu)及人員
1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;
2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務(wù)中心;
3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標(biāo)方式采購;
4、庫房:
1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個,負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;
2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個,分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;
第二條 申報流程
1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預(yù)計購買金額低于100元可口頭申請;
2、材料使用部門應(yīng)先詢價、估價,造出初步購買預(yù)算;報經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;
3、報分管處長簽字;
4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;
5、轉(zhuǎn)交采購中心進(jìn)行采購;
第三條 采購流程
1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;
2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進(jìn)行詢價,核實采購預(yù)算;
3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報采購申請;
4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;
5、臨時采購組一起共同執(zhí)行采購計劃;
第四條 采購入庫
1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負(fù)責(zé)驗收入庫;
2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);
3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時間),所有驗收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實物共同照像留憑;
4、入虛庫產(chǎn)品驗收;
⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個庫房;
⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;
5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字;
6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺帳,一聯(lián)交核算中心審核費用。
第2篇 學(xué)院后勤處原材料倉庫管理制度
學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處原材料倉庫管理制度
第一條 保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示,經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫。
第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。
第四條 科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應(yīng)按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標(biāo)志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。
第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負(fù)重,確保操作和消防安全的需要。
第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或 超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條 庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條 保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條 物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條 保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標(biāo)明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進(jìn)整出的物資帳實相符率為100%;以整進(jìn)另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應(yīng)超過±1%。
第十二條 每月終了,保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進(jìn)行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作,認(rèn)真分析原因,及時進(jìn)行復(fù)點、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失,要追究保管員的責(zé)任。
第十三條 保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務(wù)進(jìn)行月結(jié)。
第3篇 學(xué)院后勤處中心庫房管理制度
學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處中心庫房管理制度
第一條 采購人員與保管人員不能互相兼職或一人雙兼,應(yīng)互相監(jiān)督,互相制約,嚴(yán)格保持進(jìn)出兩條線。
第二條 保管員不能將庫房鑰匙轉(zhuǎn)交他人,應(yīng)妥善保管或隨身攜帶。
第三條 采購的物資必須經(jīng)過保管員驗收,按核實物填寫驗收單入庫,并隨時由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字,一經(jīng)驗收,發(fā)現(xiàn)損壞、短缺者應(yīng)由保管員負(fù)責(zé)。
第四條 保管員對包裝、捆扎物一定要開箱和拆開點檢,對物資的品名、數(shù)量、質(zhì)量、型號、規(guī)格要有詳細(xì)記錄,發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)拒收,應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,正確處理。
第五條 保管員要填寫出入庫單,建立數(shù)量、金額流水帳,保存和制作內(nèi)外憑證,登記卡片。一學(xué)期清理核對一次,做到帳、物、卡相符。
第六條 物資存放要符合要求,放置布局要合理、方便,物品放置要分類,擺放整齊有序,標(biāo)示要清晰醒目,文字美觀規(guī)范,室內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。
第七條 保管員要有安全防患意識,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,時刻注意防火、防盜、反腐爛、防變質(zhì)、防干裂、防蟲蛀、防鼠咬。出入隨時上鎖及安插門窗,定期開門通風(fēng),寒暑假或較長的節(jié)假日庫門要貼封。
第八條 保管員要隨時掌握庫存物資的數(shù)量及用戶的使用或需求情況,一學(xué)期清理一次,報表一次,編制采購計劃一次?！巴脐惓鲂隆碧岣呶镔Y利用率。
第九條 主動要求主管處領(lǐng)導(dǎo)一月來一次庫房,每學(xué)期主動匯報一次規(guī)章制度的落實、安全防范、崗位責(zé)任的履行、財務(wù)手續(xù)的結(jié)算情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
案卷裝訂:裝訂前,卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱,自己已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷,案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。
案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內(nèi)保存。
第九條 本制度自印發(fā)之日起實施。
