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物料部門管理制度3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):35

物料部門管理制度

物料部門管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,旨在確保物料管理的高效、準確和有序。它涵蓋了物料的采購、存儲、發(fā)放、追蹤和報廢等全過程,旨在提高生產(chǎn)效率,降低庫存成本,保障生產(chǎn)活動的順利進行。

包括哪些方面

1. 物料采購:明確采購流程,包括需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂以及質量控制。

2. 庫存管理:設定合理的庫存水平,執(zhí)行定期盤點,防止物料過期或短缺。

3. 物料發(fā)放:制定嚴格的領料制度,確保物料按需發(fā)放,減少浪費。

4. 物料追蹤:建立物料追溯系統(tǒng),便于跟蹤物料流向,快速響應質量問題。

5. 廢料處理:規(guī)定廢料的處理方式,確保環(huán)保和合規(guī)性。

6. 績效評估:設立物料管理的kpis,定期評估部門及員工績效。

7. 培訓與發(fā)展:提供持續(xù)的培訓,提升員工的專業(yè)技能和工作效率。

重要性

物料部門的管理制度對企業(yè)運營至關重要,它:

1. 優(yōu)化資源利用:通過科學的物料管理,減少庫存積壓,降低資金占用。

2. 保障生產(chǎn)連續(xù)性:及時供應物料,避免因物料短缺導致的生產(chǎn)中斷。

3. 提高產(chǎn)品質量:通過嚴格的供應商管理和質量控制,保證輸入物料的質量。

4. 降低成本:有效預防和減少物料損失,降低生產(chǎn)成本。

5. 提升效率:標準化的流程能提高工作效率,減少人為錯誤。

方案

1. 完善采購策略:實施集中采購,爭取價格優(yōu)惠,同時建立供應商評估體系,定期評估供應商表現(xiàn)。

2. 實施信息化管理:引入erp系統(tǒng),自動化處理物料信息,提高數(shù)據(jù)準確性。

3. 強化內(nèi)部溝通:建立跨部門溝通機制,確保需求信息及時傳遞,減少誤解。

4. 推行精益管理:運用精益理念,消除浪費,優(yōu)化庫存和流程。

5. 激勵機制建設:設立獎勵機制,鼓勵員工積極參與改進,提高物料管理效率。

通過上述方案,物料部門管理制度將得到強化,從而推動企業(yè)的整體運營效率和效益。

物料部門管理制度范文

第1篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度

物業(yè)公司各部門物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:

1.制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。

(1)統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

(2)根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。

(3)以此計劃數(shù)乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。

(4)根據(jù)各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。

2.編制客房消耗用品定額控制表,根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。

3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內(nèi)。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。

4.客房部以樓層為單位予以實施。

5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進行補充。

6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。

7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

8.根據(jù)倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數(shù),核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。

9.根據(jù)當月消耗品使用的增減金額數(shù),與工效掛鉤一起核算。

10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。

12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。

13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數(shù)指標。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據(jù)收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。

2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

簽署人:

z物業(yè)管理有限公司

第2篇 酒店式公寓物業(yè)各部門物料管理制度

酒店式公寓物業(yè)項目各部門物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:

1.制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。

(1)統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

(2)根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。

(3)以此計劃數(shù)乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。

(4)根據(jù)各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。

2.編制客房消耗用品定額控制表,根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。

3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內(nèi)。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。

4.客房部以樓層為單位予以實施。

5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進行補充。

6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。

7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

8.根據(jù)倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數(shù),核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。

9.根據(jù)當月消耗品使用的增減金額數(shù),與工效掛鉤一起核算。

10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。

12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。

13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數(shù)指標。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據(jù)收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。

2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

簽署人: 物業(yè)管理有限公司

第3篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度(2)

物業(yè)管理公司財務部制度文件文件

各部門物料管理制度

1.0目的

規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。

2.0適用范圍

物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。

3.0工作職責

(略)

4.0程序要點

4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。

4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

5.0記錄文件與控制表格

6.0支持文件

物料部門管理制度3篇

物料部門管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,旨在確保物料管理的高效、準確和有序。它涵蓋了物料的采購、存儲、發(fā)放、追蹤和報廢等全過程,旨在提高生產(chǎn)效率,降低庫存成本,保障生
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