公司采購管理制度15篇

公司采購管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范采購行為，確保資源的合理使用和有效控制成本。它通過設(shè)定明確的采購流程、職責(zé)分配和監(jiān)控機制，防止不正當(dāng)交易，提升采購效率，同時保障供應(yīng)商關(guān)系的穩(wěn)定和企業(yè)利益的最大化。

包括哪些方面

1. 采購策略：確定采購目標(biāo)，如成本控制、質(zhì)量保證、交貨時間等，并制定相應(yīng)的采購策略。

2. 供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商的選擇、評估、合作和績效考核，以建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。

3. 采購流程：詳細(xì)規(guī)定從需求提出、詢價比價、合同簽訂到驗收付款的每一個步驟。

4. 風(fēng)險管理：識別和防范采購過程中可能遇到的法律風(fēng)險、市場風(fēng)險和供應(yīng)鏈風(fēng)險。

5. 內(nèi)部控制：設(shè)立審批制度，確保采購決策的透明度和合規(guī)性。

6. 信息化管理：利用采購管理系統(tǒng)，提高采購效率，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和分析。

重要性

有效的采購管理制度對企業(yè)運營至關(guān)重要。它有助于：

1. 降低成本：通過集中采購、議價等方式，降低物料和服務(wù)的價格。

2. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少錯誤，節(jié)省時間和資源。

3. 保證質(zhì)量：嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

4. 防范風(fēng)險：通過風(fēng)險管理機制，避免因采購問題導(dǎo)致的法律糾紛和業(yè)務(wù)中斷。

5. 增強競爭力：穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和良好的供應(yīng)商關(guān)系，有利于企業(yè)快速響應(yīng)市場變化。

方案

1. 制定詳盡的采購政策：明確采購原則、權(quán)限和責(zé)任，確保所有相關(guān)人員了解并遵守。

2. 實施供應(yīng)商評價體系：定期評估供應(yīng)商的性能，根據(jù)結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系。

3. 引入電子采購系統(tǒng)：自動化處理訂單、合同和支付，提高效率，減少人為錯誤。

4. 建立審計機制：定期審計采購活動，確保合規(guī)性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。

5. 提供培訓(xùn)：對采購團隊進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)。

6. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化，定期審查并更新采購管理制度，保持其適應(yīng)性和有效性。

公司采購管理制度是企業(yè)穩(wěn)健運營的基礎(chǔ)，需要結(jié)合實際情況不斷調(diào)整和完善，以實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。

公司采購管理制度范文

第1篇 v提升公司物資采購管理制度

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

第2篇 公司物資采購管理制度

生效日期：

簽發(fā)：

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì)，

5監(jiān)督問責(zé)原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞

保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。

但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。

登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

第3篇 公司食堂采購管理制度

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。

5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。

二、采購原則：

1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

三、供應(yīng)商管理規(guī)定

合格供應(yīng)商必須具備的條件：

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员ＷC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進(jìn)貨渠道等;五索――索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度，色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo);燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

六、食品采購及貨款支付流程

1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

九、本制度從20_年_月_日起執(zhí)行。

第4篇 物業(yè)管理公司非工程采購收貨管理制度

物業(yè)管理公司非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第5篇 公司非工程采購收貨管理制度

公司非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第6篇 建筑集團公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度

zz集團公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標(biāo):

(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。

1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標(biāo)項目。

(三)委托社會中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項目。

第三條 集團公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。

第二章 組織管理

第四條 建立集團公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購監(jiān)督工作。

(一) 制定和完善集團公司招標(biāo)監(jiān)督制度;

(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計劃;

(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。

第五條 招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。

(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;

(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;

(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;

(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;

(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。

第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)、投標(biāo)人、評標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。

第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴(yán)格按照集團公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

第三章 監(jiān)督內(nèi)容

第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;

(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;

(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;

(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;

(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;

(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競爭行為;

(七)評標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;

(八)其他應(yīng)實施監(jiān)督檢查的事項。

第九條 開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;

(二)參與開標(biāo)人員到場情況是否符合規(guī)定;

(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報電話;

(四)投標(biāo)文件的有效性;

(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。

第十條 評標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)評標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)評標(biāo)過程的評標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;

(三)評標(biāo)小組成員是否獨立、客觀、公正地進(jìn)行工作。

第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。

第十二條 其他行為的監(jiān)督:

(一)執(zhí)行“推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;

(二)回避制度的執(zhí)行情況;

(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。

第四章監(jiān)督方式

第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會議和活動,但不得作為評標(biāo)小組成員直接參與評標(biāo)。

第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:

(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;

(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級和資信等情況;

(三)監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項有關(guān)的重要會議;

(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;

(五)審閱招標(biāo)情況報告、合同及其有關(guān)文件;

(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。

第五章監(jiān)督實施

第十五條 集團公司對重大項目招標(biāo)監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標(biāo)時,應(yīng)報集團公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報備案。

第十六條 集團公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標(biāo)監(jiān)督。

第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報的問題。

第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。

第六章 招標(biāo)紀(jì)律

第十九條 任何單位和個人不得在招標(biāo)中實施下列規(guī)避行為:

(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;

(二) 將必須公開招標(biāo)的項目擅自改為邀請招標(biāo);

(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);

(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為。

第二十條 資格預(yù)審小組和評標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:

(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;

(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標(biāo)公正評審的;

(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動中有違法

違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。

第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:

(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;

(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;

(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;

(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。

第七章責(zé)任追究

第二十二條對違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

(一) 對違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;

(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競標(biāo)資格。

第八章附 則

第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。

第7篇 某物業(yè)公司采購管理制度

1.0 總則

1.1目的

為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

1.2 適用范圍

本制度適用于__物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

2.0 采購職能部門劃分

2.1物資使用部門:負(fù)責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

2.2采購部門:負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

2.3倉庫管理部門:負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

2.4財務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

2.5總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。

3.0 采購管理

3.1采購物資分類

3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。

3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

3.2購方式

3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。

3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。

3.3采購流程

申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

3.4采購審批權(quán)限

3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進(jìn)行采購;

3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進(jìn)行采購。

3.5采購價格管理

3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進(jìn)行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進(jìn)行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進(jìn)行市場詢價、定價。

3.6采購實施

3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進(jìn)行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進(jìn)行采購。

3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。

3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

3.7采購貨款的支付與報銷

3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理

4.0 供應(yīng)商管理

4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。

5.0 采購的監(jiān)督和檢查

5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

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6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進(jìn)行處理,包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機構(gòu)處理。

7.0 附則

7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;

第8篇 公司采購管理規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在 元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)招標(biāo)采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。

供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。

采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。

同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。

倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。

財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

(三)采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第9篇 公司物資采購管理制度相關(guān)范文

規(guī)章管理制度

文件名稱：《物品采購管理制度》

文件編號：--010

版次：-0

生效日期：

簽發(fā)：

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì)，

5監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

第10篇 公司物資采購管理制度書

一、背景及意義

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

三、擬定時間

2022年9月

四、擬定備選地點

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎：陜西人。

為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。

中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于2022年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長。

郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。

王?。?“十二五”解讀)

國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說史

研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。

主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)

六、商務(wù)規(guī)劃

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);

7、其他社會名人;

七、規(guī)模及參加方式

(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達(dá)國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。

(二)聯(lián)合承辦單位

陜北礦業(yè)公司

府谷能源開發(fā)公司

神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

陜西北元化工集團

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家于活動前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進(jìn)行合影留念;

(九)晚上邀請各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;

(十)活動結(jié)束。

十、項目費用預(yù)算

(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;

(二)活動備選紀(jì)念禮品：

禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計—元

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設(shè)計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費用：

本次活動預(yù)計支出額為-元，由邀請名家、活動紀(jì)念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、

第11篇 物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購保管使用管理制度

物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)

1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

2.低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價值較低,使用期限較短的物品。

第二條 固定資產(chǎn)購買的申報、審批

1.各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

2.辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條 固定資產(chǎn)的管理

1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責(zé)任在財務(wù)部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。

2.固定資產(chǎn)購入后,應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務(wù)部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負(fù)責(zé)。

3.部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處罰。

4.辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫,并上交盤點報告。

第四條 責(zé)任

1.固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。

2.機構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價賠償,并做出相應(yīng)的處罰。

第五條 采購

1.請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進(jìn)行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

2.辦公室將詢價進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。

3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

4.固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。

第六條 低值易耗品的采購

1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置。

2.辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤點,以免造成庫壓和浪費。

第七條 物品報修、報廢管理程序

1.報修

報修人填寫《公司物品報修單》,詳細(xì)注明故障表現(xiàn),由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務(wù)部支付維修費用,屬于個人使用不當(dāng)造成的,由使用人承擔(dān)維修費用。

2.報廢

報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務(wù)部審核。

第12篇 公司物資采購管理制度合同

對于貴方_____年_____月_____日開標(biāo)的_______________________(采購編號：-080703)詢價采購項目，我方已認(rèn)真閱讀詢價采購邀請函的全部內(nèi)容，并對本次貨物采購作出實質(zhì)性響應(yīng)，接受報價人須知的各項要求，承諾在報價有效期內(nèi)具有約束力。

如有違約行為，將按規(guī)定接受處罰，直至追究法律責(zé)任。

1、產(chǎn)品質(zhì)量保證：參投產(chǎn)品均為廠家全新、原裝、正宗的產(chǎn)品。

并隨機附產(chǎn)品原產(chǎn)地證書、合格證及其他相關(guān)的資料。

嚴(yán)格按國家“三包”法進(jìn)行保修、認(rèn)真對待質(zhì)量投訴。

2、價格承諾：保證供貨價格須低于市場價，并承諾在有效期內(nèi)出現(xiàn)投標(biāo)價格高于市場價時及時通知。

3、工期：保證對投標(biāo)產(chǎn)品在中標(biāo)后日內(nèi)完成供貨，否則視同違約。

4、售后服務(wù)承諾：免費提供年免費保修期并提供免費上門服務(wù)。

中標(biāo)方須在接到用戶維修請求后小時內(nèi)響應(yīng)，最遲小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。

一般性故障小時內(nèi)修復(fù)。

軟件免費升級年，免費負(fù)責(zé)對用戶單位操作、維修人員的現(xiàn)場培訓(xùn)。

5、保證不違反《政府采購法》關(guān)于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應(yīng)商自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場”的規(guī)定，侵犯其他供應(yīng)商的合法權(quán)益。

如果中標(biāo)供應(yīng)商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時，可向采購辦或招標(biāo)投標(biāo)中心反映，情況屬實的，由有關(guān)部門依法進(jìn)行處理。

附：售后服務(wù)聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

投標(biāo)單位(章)：法人代表(簽名)：_____年_____月_____日

興國縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計詢價文件(-080703)文本

(二)政府采購詢價報價表

說明：

1、投標(biāo)人須另列出設(shè)備詳細(xì)配臵、耗材價格、價格等，若有不含在報價內(nèi)的選配件須注明。

2、品目一、二為一整體，不得分割，要求同時投標(biāo)。

3、附件提供的招標(biāo)技術(shù)參數(shù)中核心參數(shù)應(yīng)滿足，核心參數(shù)不滿足的廢標(biāo)。

但經(jīng)評標(biāo)委員會認(rèn)定某項參數(shù)是有唯一指向性的除外。

4、對采購文件有疑問的投標(biāo)人(包括認(rèn)為招標(biāo)文件的技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)存在排他性或歧視性條款)，應(yīng)于7月21上午前以書面形式傳真至我中心，招標(biāo)機構(gòu)將在7月21日下午答復(fù)將公布在贛州市招標(biāo)投標(biāo)中心、興國縣行政服務(wù)中心網(wǎng)站。

法定代表人：聯(lián)系人及電話：投標(biāo)日期：

日期：22年4月16日

第13篇 小公司采購管理制度

一、目的:

為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5―10%。

3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則:

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

(2)采購員接到報價單后,需進(jìn)行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進(jìn)行采購。

(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn):

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定:

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖:(附后)

六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件:

1、《_____請購單》

2、《_____詢價記錄表》

第14篇 置業(yè)公司招標(biāo)采購管理制度

置業(yè)集團公司招標(biāo)采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標(biāo)工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。

第二章供應(yīng)商資料收集

第三條項目部提供材料需求計劃

(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到以需定購,才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。

(二)根據(jù)材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負(fù)責(zé)人。

(三)項目負(fù)責(zé)人應(yīng)與項目部就采購材料的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行詳細(xì)的溝通。

(四)材料需求計劃應(yīng)有明確的數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)以及到貨時間要求。

第四條搜尋并聯(lián)系供應(yīng)商

(一)可通過internet、黃頁、供應(yīng)商介紹等方式搜尋材料供應(yīng)商。

(二)采購人員與供應(yīng)商交流的過程中應(yīng)努力學(xué)習(xí)材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結(jié)束后成為該材料的專家。

(三)嚴(yán)禁供應(yīng)商與項目部私下單獨接觸,供應(yīng)商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進(jìn)行答復(fù),嚴(yán)格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。

第五條供應(yīng)商資格預(yù)審

(一)資格預(yù)審的目的是為了將不符合條件的供應(yīng)商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供應(yīng)商資格預(yù)審的內(nèi)容一般應(yīng)包括:供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、市場信譽、財務(wù)狀況以及過往業(yè)績。

(三)一般選出10家以上符合條件的供應(yīng)商作為將來邀請招標(biāo)的對象。

第六條建檔及封樣工作

(一)選出符合資格預(yù)審條件的供應(yīng)商后應(yīng)建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案及相關(guān)的電子文件:產(chǎn)品、資格預(yù)審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應(yīng)商的信息檔案建立起來后應(yīng)集中匯總,并做到在采購管理中心內(nèi)部的信息共享。

(二)凡是進(jìn)入招標(biāo)采購程序的材料,供應(yīng)商必須提供樣品。由項目負(fù)責(zé)人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進(jìn)入封樣庫,避免質(zhì)量以及腐敗的問題發(fā)生。

第三章招標(biāo)和投標(biāo)

第七條編制招標(biāo)文件

(一)招標(biāo)文件由相應(yīng)的的項目負(fù)責(zé)人來統(tǒng)一草擬,在招標(biāo)文件中應(yīng)規(guī)定:供應(yīng)商投標(biāo)需分商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)兩部分分別投標(biāo)裝訂成冊。

(二)招標(biāo)文件中的商務(wù)部分要求由采購管理中心擬定;技術(shù)部分要求由項目部擬定,項目負(fù)責(zé)人應(yīng)積極與項目部溝通以準(zhǔn)確確定技術(shù)部分要求。

(三)招標(biāo)文件擬定后,項目負(fù)責(zé)人的上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其進(jìn)行初步審核。

第八條法務(wù)部審核招標(biāo)文件

按照公司在招標(biāo)采購方面的規(guī)定,所有的招標(biāo)文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務(wù)部審核,審核通過后方可蓋章生效。

第九條發(fā)出招標(biāo)邀請

我司采用的是邀請招標(biāo)的采購方式,邀請招標(biāo)對于項目時間相對比較緊、供應(yīng)商數(shù)量并不多的情況比公開招標(biāo)更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據(jù)具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標(biāo)邀請。

第十條發(fā)售招標(biāo)文件

(一)根據(jù)我國招標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定,我司對招標(biāo)文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標(biāo)人自行自愿購買。

(二)標(biāo)書費的多少一般根據(jù)招標(biāo)項目總金額來確定,招標(biāo)文件一經(jīng)發(fā)售,不論投標(biāo)人中標(biāo)與否,標(biāo)書費概不退還。

第十一條勘測現(xiàn)場

供應(yīng)商有要求勘測現(xiàn)場的,相應(yīng)的項目采購負(fù)責(zé)人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應(yīng)的項目負(fù)責(zé)人應(yīng)先與項目部溝通后確定,不允許供應(yīng)商私自與項目部接觸。

第十二條答疑

對供應(yīng)商就招標(biāo)文件中的疑問進(jìn)行答疑,必須使供應(yīng)商對招標(biāo)文件的內(nèi)容全面了解,避免以后出現(xiàn)供應(yīng)商的投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件要求的情況,使本來可能有實力中標(biāo)的供應(yīng)商被廢標(biāo),影響采購的整個進(jìn)度和質(zhì)量。

第十三條收取投標(biāo)文件

(一)每位項目負(fù)責(zé)人在收取投標(biāo)文件時應(yīng)仔細(xì)檢查投標(biāo)文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標(biāo)處理。

(二)投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括投標(biāo)文件的正本、副本及電子文檔。

(三)收取投標(biāo)文件的同時收取投標(biāo)保證金,保證金的用途要提前和供應(yīng)商解釋清楚。

第十四條開標(biāo)和評標(biāo)

(一)評標(biāo)的評委必須有項目部、采購管理中心、總經(jīng)辦三方參加,評委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)。

(二)開標(biāo)前必須擬好評分標(biāo)準(zhǔn),并確定商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的比重。

(三)評標(biāo)應(yīng)從技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)兩方面評審,由相應(yīng)的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。

(四)開標(biāo)時做好相應(yīng)的開標(biāo)記錄:參與開標(biāo)的各方人員簽到表、每個投標(biāo)人的得分表。

(五)按照技術(shù)標(biāo)得分,從所有的投標(biāo)人中選出得分前七名。

第四章商務(wù)談判

第十五條要求供應(yīng)商第二次報價

和技術(shù)標(biāo)得分前七名的供應(yīng)商聯(lián)系,要求他們在價格再次下降,并根據(jù)最新的報價在剩下的七家供應(yīng)商中選出前五名。

第十六條要求供應(yīng)商第三次報價

和供應(yīng)商再次聯(lián)系,要求他們進(jìn)行第三次報價,并以價格為標(biāo)準(zhǔn)在剩下的五家供應(yīng)商中選出前三名。

第十七條第一輪談判

經(jīng)過三次報價后,正式進(jìn)入談判程序,首先由招標(biāo)項目負(fù)責(zé)人與選出的供應(yīng)商進(jìn)行4次談判,并做好相關(guān)的談判增值記錄。

第十八條第二輪談判

在第一輪談判結(jié)束后,由各項目負(fù)責(zé)人的直接上級與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應(yīng)商在技術(shù)和價格上的整體實力,初步確定中標(biāo)供應(yīng)商,做好相關(guān)的談判增值記錄。

第十九條第三輪談判

由部門負(fù)責(zé)人與初步確定的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最后談判,做好談判增值記錄。

第二十條商務(wù)談判原則

(一)毛巾擠水:要求供應(yīng)商在投標(biāo)后進(jìn)行的第二次和第三次報價的過程為毛巾擠水過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。

(二)毛巾烘干:在要求供應(yīng)商第三次報價后,開始正式進(jìn)入談判階段,通過三輪七次不同層次的談判,達(dá)到進(jìn)一步降低價格的效果。

(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標(biāo)的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標(biāo)的供應(yīng)商不談判;沒有3家以上供應(yīng)商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權(quán)。

(四)輪談判都應(yīng)體現(xiàn)增值過程。

第五章合同簽訂

第二十一條合同簽字

由我

方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務(wù)部進(jìn)行審核。審核通過后,由供應(yīng)商首先在合同上簽字蓋章,進(jìn)行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。

第二十二條成本降低的機會

作為采購人員,我們應(yīng)努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經(jīng)辦評審后,我方在合同上簽字前可以進(jìn)一步與供應(yīng)商就價格再一次商議。

第二十三條合同簽訂

合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應(yīng)商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知未中標(biāo)供應(yīng)商做好回訪工作,并根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定退還投標(biāo)保證金,維護好公司的良好形象。

第二十四條資料存檔

招標(biāo)采購必須做到一材一檔,存檔資料應(yīng)包括:供應(yīng)商的投標(biāo)文件、投標(biāo)供應(yīng)商清單及供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料、談判增值表、采購合同等。

第六章附則

第二十五條本制度實施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。

第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心。

采購管理中心

第15篇 公司采購質(zhì)量管理制度

公司采購質(zhì)量管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達(dá)到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。